Моделирование персонала организации

2 – коэффициент списочного  состава по плану на 0,03 меньше, чем по отчетному периоду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3

Выполнить плановый расчет повышения производительности труда  на предприятии. Определить плановый уровень  производительности труда ППП.

а) Объем производства в базисном периоде – 270000 тыс. руб., численность работающих – 100000 чел., в т.ч. рабочих-сдельщиков основного производства – 43 %, вспомогательных рабочих с повременной оплатой – 37 %.

б) Планируется:

1) Объем производства (по вариантам), тыс. руб.

Вариант	Объем производства,тыс.руб
7	320000

2) Уровень выполнения  норм рабочими-сдельщиками –  110%.

3) Эффективный фонд  рабочего времени одного среднесписочного  рабочего базисного периода –  1800 час.

в) Планируемое изменение  структуры производства по сравнению  с базисным периодом уменьшает численность работников на 60 чел.

г) Проведение мероприятий  по повышению технического уровня производства позволяет снизить:

технологическую трудоемкость рабочих-сдельщиков на 3730000 нормо-час. за счет механизации ручного труда;

трудоемкость вспомогательных  работ за счет механизации погрузочно-разгрузочных работ на 890000 чел/час.

д) За счет совершенствования  организации труда предусматривается:

повысить нормы выработки  рабочих-сдельщиков на 10%;

повысить нормы обслуживания рабочих-повременщиков на 20%.

е) Снизить потери от брака с 7% в базисном до 3% в планируемом периоде.

ж) Увеличить  эффективный фонд рабочего времени  против базисного периода в расчете  на одного среднесписочного рабочего на 50 час.

з) В базовом периоде  условно-постоянный персонал составил 25000 чел. По мере увеличения объема производства на 1% численность этого персонала увеличилась на 0,5%.

Решение:

1) Определить базовый  уровень производительности труда

или 2,7 тыс.руб на человека в базовом периоде.

а)Объем производства

1,19 – коэффициент роста  объема производства.

б) Условная численность  планового периода

Принимаю  равное 118518 человек.

2) Увеличение численности  работающих в случае не проведения мероприятий по росту производительности труда ожидается в размере:

а) Однако на предприятии  планируется на проведение мероприятий  по росту производительности труда.

Рассчитаем снижение численности за счет каждого из этих мероприятий.

Рассчитаем экономию численности сдельщиков за счет совершенствования  организации труда.

Мероприятие 1.

Мероприятие 2.

Мероприятие 3.

,

где - доля сдельщиков.

Таким образом повышением норм выработки рабочих – сдельщиков на 10% позволит уменьшить численность  основных рабочих на 4638 человек.

Мероприятие 4. (Повременщики)

,

где - доля повременщиков.

Мероприятие 5 – снижение потерь от брака.

Таким образом сокращение потерь от брака с 7 до 3% позволит уменьшить численность рабочих-сдельщиков на 2038 человек.

Рассчитаем экономию численности за счет использования  фонда рабочего времени.

Относительная экономия численности при увеличении объема производства составит 147 человек.

 мероприятий составит

Производительность труда  выросла на 20%.

Рассчитаем рост производительности труда за счет каждого мероприятия.

,

где - количество мероприятий. Следовательно:

Посчитаем плановый уровень  производительности труда:

Задание 4

1. Определить плановый  прямой фонд заработной платы  рабочих-сдельщиков и рабочих-повременщиков раздельно и суммарно (в целом) по показателям:

Работы, выполняемые рабочими-сдельщиками

Изделия	Количество по плану  на год, шт.	Комплексная сдельная расценка, руб. за ед.
А Б В Г	700 150 400 380	650 375 280 960

 

Плановая численность  рабочих-повременщиков по вариантам:

Вариант	7
Рабочие 2-го разряда	140
Рабочие 3-го разряда	200

 

Эффективный фонд рабочего

времени (плановый)    1800 час. 230 дней в год

плановый уровень выполнения норм 120%

2. Определить плановый  часовой фонд заработной платы при условии, что положением о премировании предусмотрено начисление премии сдельщикам в размере 10% прямого заработка, 20 % рабочих заняты во 2-й смене (с 16 до 24 час.).

Другие выплаты в  структуре часового фонда не планируются.

3. Определить дневной фонд  заработной платы при условии, что предусмотрены доплаты подросткам. На предприятии работают 2 подростка, эффективный фонд рабочего времени каждого составил 900 часов в год. Доплаты до эффективного фонда рабочего времени рабочего должны исчислятся из расчета часовой тарифной ставки 2-го разряда.

4. Определить годовой фонд заработной  платы при условии, что доплаты  по районному коэффициенту к  дневному фонду заработной платы  – 15%, средняя продолжительность  очередных и дополнительных отпусков  – 28 календарных дней, на выполнение гособязанностей с сохранением заработной платы в среднем каждый рабочий тратит – 0,5 дня, прочие доплаты в структуре годового фонда составляют 1 процент к дневному фонду с учетом районного коэффициента.

Примечание:

а) коллективным договором предусмотрены доплаты за работу в ночное время в размере 0,40 часовой тарифной ставки за каждый час соответствующей работы;

б) расчет заработной платы  производить из условия применения тарифной сетки (для работников бюджетной  сферы до 1.12.2008).

Разряд	1	2	3	4	5	6	7	8
Кт	1,0	1,04	1,143	1,272	1,412	1,560	1,718	1,885

 

Часовая тарифная ставка 1-го разряда, исходя из МРОТ, равна 4330 рублей в месяц. Среднее число рабочих  часов в месяц – 169,1 часа.

Решение:

1. Определить прямой  фонд.

,

где - данные берутся из курсового по экономике труда,

Премия сдельщиков:

2. Определить годовой  фонд.

а) Доплата по отпускам

б) Доплата за гос.обязанности

в) Прочие доплаты, 1% от фонда, районный коэффициент = 0,01

Подведение итогов сводим в таблицу:

Показатели	Сумма, руб
	2’761’9410
	68’544
	4’068’249,64
	72’647,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5

Определить влияние факторов, оказывающих  влияние на величину фонда заработной платы (ФЗП):

• размер ставки часовой, установленной на гипотетическом предприятии (для варианта 1,2);
• эффективный фонд рабочего времени (для варианта 3,4);
• численность работников обоих разрядов (для варианта 5,6);
• процент премирования рабочих-сдельщиков (для варианта 7,8).
• размер сдельных расценок (для варианта 9,10)

Степень влияния  рассчитывать по варьируемым величинам, изменение которых проходит с  интервалом 2%. Число интервалов должно быть не менее пяти.

Предлагается использовать модель для расчета влияния трудовых факторов на величину ФЗП.

где ФЗП_СД – фонд заработной платы сдельщиков;

ФЗП_ПОВР – фонд заработной платы повременщиков.

,

где N – число выпускаемых видов изделий;

Рсд – расценка сдельная на единицу i-ого вида продукции;

Q – объем производства i-ого вида продукции.

,

где М – число j-ых разрядов, присвоенных работникам;

Тэфф – эффективный  фонд рабочего времени;

Тсч1 – тарифная ставка часовая первого разряда;

Т к-т – тарифный коэффициент j-ого разряда;

Ч – численность работников j-ого разряда.

Следует рассчитать и ФЗП с  учетом премии:

,

где К_{т прем} – коэффициент премирования, %.

Следует рассчитать и ФЗП с учетом районного коэффициента

,

где К _район – районный коэффициент (для Челябинской области – 0,15).

Значение показателей следует использовать из задания 4 курсовой работы соответствующего варианта.

Полученные результаты свести в таблицу, на её основе построить  графики и сделать соответствующие  выводы.

Предлагается использовать в расчетах программы Mathcad 2000 Professional или Microsoft Excel.

Решение:

Валируемый показатель	ФЗПсд	ФЗПповр	ФЗП с премией	ФЗПсрк	YФЗПсрк
Премия сдельщиков 10%	988050	26631360	27718215	31875947,25
10%+2=12%	988050	26631360	27737976	31898672,4	1,0007129
12%+2=14%	988050	26631360	27757737	31921397,55	1,000712417
14%+2=16%	988050	26631360	27777498	31944122,7	1,00071191
16%+2=18%	988050	26631360	27797259	31966847,85	1,000711403
18%+2=20%	988050	26631360	27817020	31989573,50	1,0007105