Моделирование персонала организации

 

Расчет таблицы:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Вывод: при изменении  показателя премии сдельщиков на 2%, фонд заработной платы изменяется в пределах от 1,0007 до 0,97 процентов.

 

 

 

 

Задание 6

Произвести анализ трудовых показателей  предприятия исходя из условий (см. таблицу).

1. Анализ производительности  труда.

1.1. Оценка  уровня и динамики показателей  производительности труда.

1.2. Анализ изменения  рабочего времени, структуры персонала, анализ взаимосвязей показателей производительности труда

1.3. Оценка влияния  трудовых факторов на изменение  объема производства.

2. Анализ использования  средств на оплату труда.

2.1. Анализ изменения   фонда заработной платы

2.2. Оценка фонда заработной  платы в системе скорректированных показателей.

2.3. Оценка затрат заработной  платы на тысячу рублей произведенной  продукции.

2.4 Определение средней  заработной платы по всем категориям  персонала

2.5.Оценка влияния трудовых  факторов (численности и средней  заработной платы) на изменение фонда заработной платы.

2.6. Оценка изменения  структуры фонда заработной платы  рабочих.

3. Оценка соотношения  между темпами роста производительности  труда и средней заработной  платы промышленно-производственного  персонала.

 

 

Исходные данные

Исходные данные формы 2-т	Вариант
	7
	Базисный год	Текущий год
1. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала (ППП), чел. из них: рабочих служащих 2. Отработано рабочими чел. дней чел. час 3. Фонд оплаты труда ППП, тыс.руб. из них: служащих рабочих в т.ч. прямой фонд доплаты в структуре часового фонда дневного фонда годового фонда 4. Объем продукции (в сопоставимых ценах), тыс.руб.	1756 1538 218   335284 2581687     34755 4180 30575   21708   4586 612 3669   63075	1698 1479 219   328338 2462535     34909 4570 30339   22147   3944 456 3792   60262

 

1. Анализ производительности  труда.

1.1 Оценка уровня и  динамики показателей производительности  труда.

а) Определим изменение  производительности труда ППП.

	Базисный год	Текущий год	тыс.руб/чел	тыс.руб\чел	Отклонения ПТ абсолютные, ∆=тек-баз	Отклонения ПТ относительное J=тек/баз
ССЧ ппп, чел,(Р) в том числе:	1756	1698	35,92	37,15	1,23	1,03
Рабочих(Р)	1538	1479	41,01	42,65	1,64	1,04
Служащих(Р)	218	219
Объем продукции Q,тыс.руб	63075	60262

 

Вывод: производительность труда ППП увеличилась на 3,31% из-за уменьшения общей численности ППП. Производительность труда рабочих повысилась на 3,8% , т.к. уменьшение численности рабочих, произошло за счет его конкретного уменьшения (с 1538 до 1479 человек), а численность служащих увеличилась.

б) Определим изменение  дневной и часовой производительности труда.

,

где - отработанное чел-дн

      - отработанное чел-час.

Отработано рабочими, Т	Базисный год	Текущий год	тыс.руб/чел.дн (час)	тыс.руб\чел.дн (час)	Отклонения ПТ абсолютные, ∆=тек-баз., тыс.руб/чел.дн (час)	Отклонения ПТ относительное J=тек/баз
Чел.дней, Тдн	335’284	328’338	0,1881	0,1835	-0,0046	0,9755
Чел.часов Тчас	2’581’687	2’462’535	0,0244	0,0244	-	1
Объем продукции ,Q,тыс.руб	63’075	60’262

 

Вывод: дневная производительность труда рабочих снизилась на 2,51%, а часовая осталась без изменения. Это обусловлено тем, что в базисном году за день было отработано 7,7 часа ( ), а в текущем году – 7,5 часа.

1.2 Анализ изменения  рабочего времени, структуры персонала,  анализ взаимосвязей показателей производительности труда.

а) Определим изменения  годового эффективного фонда рабочего времени одного среднесписочного рабочего:

Вывод: эффективный годовой фонд рабочего времени одного среднесписочного рабочего увеличился на 4 дня или на 1,83%.

б) Определим изменение  дневного эффективного фонда рабочего времени:

Вывод: эффективный дневной фонд рабочего времени уменьшился на 0,2 часа или на 2,58%.

в) Найдем изменение доли рабочих в общей численности  промышленно – производственного персонала.

Вывод: доля рабочих в общей численности промышленно – производственного персонала сократилась на 0,57%.

г) Найдем изменение доли служащих в общей численности  промышленно – производственного  персонала.

Вывод: доля служащих в общей численности промышленно – производственного персонала увеличилась на 3,95%.

д) Проведем анализ взаимосвязей показателей.

Вывод: расчеты верны.

1.3 Факторный анализ.

Проведем факторный анализ расчетных и приведенных величин.

,

тогда в базисном году

тыс.руб

в текущем году

тыс.руб

Расчетная разница в  объеме производства

В исходных данных задания разница в объеме равна

Вывод: расчет произведен правильно.

Рассчитаем изменение  объема производства за счет изменения  численности персонала.

Вывод: за счет уменьшения численности персонала объем производства снизился на 2080,986 тыс.руб.

Рассчитаем изменение  объема производства за счет изменения  доли рабочих.

Вывод: за счет уменьшения доли рабочих объем производства снизился на 347,73 тыс.руб.

Рассчитаем изменение  объема производства за счет изменения эффективного годового фонда рабочего времени одного рабочего.

Вывод: за счет увеличения эффективного годового фонда рабочего времени одного рабочего объем производства увеличился на 1111,47 тыс.руб.

Рассчитаем изменение объема производства за счет изменения дневного эффективного фонда рабочего времени.

Вывод: за счет уменьшения дневного эффективного фонда рабочего времени объем производства снизился на 1602,244 тыс.руб.

Рассчитаем изменение объема производства за счет изменения часовой производительности труда.

Вывод: без изменений.

Сделаем проверку расчетов.

В исходных данных задания  разница в объеме равна

Вывод: все расчеты произведены правильно.

1.4 Анализ использования  средств на оплату труда.

1) Определим абсолютное  и относительное изменение фонда  заработной платы:

2) Определим изменение  ФЗП в системе скорректированных  показателей:

3) Сравним фактический  и скорректированный ФЗП:

Вывод: проанализировав влияние объективных факторов, мы получили перерасход ФЗП, равный 3408,09 тыс.руб.

4) Определим среднюю  заработную плату для всех  категорий работников:

где - фонд заработной платы в текущем году

       - среднесписочная численность работников в текущем году

где - скорректированный фонд заработной  платы

       - среднесписочная чис-ть работников баз. года

Результаты занесем  в таблицу

Категория работников	Скорректированный период	Текущий период	отклонение
			А	I
ППП	18,91	20,56	1,65	1,09
Служащие	18,32	20,87	2,55	1,14
рабочие	18,99	20,51	1,52	1,08

 

5) Определим затраты  заработной платы на 1000 руб. произведенной  продукции:

6) Оценка влияния трудовых  факторов на изменение ФЗП:

Факторный анализ:

Вывод: увеличение ФЗП пром-произ-ного персонала связано с увеличением средней заработной платы, при уменьшении его численности.

Вывод: увеличение ФЗП рабочих связано с увеличением средней заработной платы, при уменьшении численности.

Вывод: увеличение ФЗП служащих связано с увеличением средней заработной платы и численности персонала.

7) Оценка структуры  фонда рабочего времени:

8) Определим изменение  себестоимости от сложившегося соотношения между темпами роста произ-ти труда и заработной платы:

< 1, следовательно себестоимость повышается.

Изменение себестоимости:

Вывод: в результате полученного соотношения между темпами увеличения произ-ти труда и средней заработной платы увеличились и затраты на производительность труда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Кадровое планирование - это система подбора квалифицированных  кадров, при использовании двух видов источников - внутренних и внешних, имеющие своей целью обеспечить потребности организации в необходимом количестве специалистов в конкретные временные рамки.

Определение потребности  в рабочей силе представляет собой  начальный этап кадрового планирования. Не зная, какая понадобится численность (в том числе по категориям), нельзя найти и наиболее эффективный путь комплектования штатов.

Планирование потребности  в рабочих базируется на данных об имеющихся рабочих местах, а также  об их численности и структуре в будущем периоде с учетом развития производства и внедрения плана организационно-технических мероприятий, а численность служащих, специалистов и руководителей - на основе действующей структуры управления и работы по ее совершенствованию, штатного расписания, плана замены вакантных должностей.

План по численности  работников должен быть увязан с планом по сбыту продукции, финансовым и  инвестиционным планом и др. Поскольку  исходной точкой в планировании различных  показателей является не план производства, а прогноз сбыта продукции, то и само планирование приобретает вероятностный характер и его результатом является прогноз тех или иных показателей.