Мотивация трудовой деятельности

Таблица 2

Эксплуатационные затраты ОАО «СЗТ»

Наименование показателей	2009 г.	2010 г.	2010 г. в % к 2009 г.
Заработная плата и  выплаты по Корпоративному Договору, млн. руб.	567,19	560,10	98,75
Начисления на соц. нужды, млн. руб.	126,10	126,10	100
Материальные затраты, всего, млн. руб.	206,95	207,36	100,2
-материалы, топливо, запчасти, млн. руб.	146,02	127,86	87,56
-электроэнергия, т\энергия, млн. руб.	50,76	65,53	129,1
-другие коммунальные услуги, млн. руб.	1,89	5,45	288,36
-почтовые расходы, млн. руб.	8,28	8,55	103,26
Расходы по услугам операторов связи, млн. руб.	131,92	114,99	87,17
Расходы по Ростелеком, млн. руб.	18,633	23,491	126,07
Услуги сторонних организаций, млн. руб.	130,38	500,20	383,65
Налоги, млн. руб.	1,59	1,99	125,16
Прочие расходы, млн. руб.	66,67	68,20	102,29
Арендная плата, млн. руб.	15,03	27,63	183,83
Покупная стоимость товаров, млн. руб.	0,950	5,80	610,53
ИТОГО расходов, млрд. руб.	1,27	1,63	128,35
Кроме того:			–
Амортизационные отчисления, млн. руб.	379,12	592,90	156,39
Расходы  Ген. Дирекции, млн. руб.	130,30	156,63	12,21
Негосударственный пенсионный фонд, млн. руб.	17,26	21,86	126,65
Добровольное мед. страхование, млн. руб.	5,70	7,62	133,68
ЕСН на негосуд. пенсион. фонд, млн. руб.	3,33	4,51	135,44
ВСЕГО затрат, млрд. руб.	1,80	2,44	135,56

 

Экономия затрат по статьям  материалы, запчасти вызвана снижением  затрат по ЦО-02. Во 2 квартале 2009 года был создан обменный фонд (на период ремонта таксофонов универсального обслуживания), а так же списаны полукабины, установленных в рамках проекта «Предоставление универсальной услуги в Вологодской области» по 2 этапу.

Увеличение затрат по статье « Электроэнергия и теплоэнергия»  на 29,1% объясняется повышением тарифов  на данные услуги с 1 января 2010 года.

Рост затрат по статье «Другие  коммунальные услуги» в 2,88 раза вызван ростом тарифов и отражением в  текущем году на указанной статье затрат по уборке территории согласно письму ОАО «СЗТ» от 01.09.06 № 01-17/3710.

Расходы по услугам ОАО «Ростелеком» возросли на 4,86 млн. руб., т.е. 126,07% к уровню предыдущего года, т.к. затраты по централизованному договору на аренду сетевых ресурсов (аренда оптических волокон) для создания транспортной сети в 2009 году отражались только со 2 квартала.

В таблице 3 представлены данные о финансовом результате деятельности ОАО «СЗТ».  

 

 

Таблица 3

Финансовый результат  деятельности ОАО «СЗТ»

Показатели	2009г.	2010 г.	2010 г. в % к 2009 г.
Выручка, млрд. руб.	1,92	2,10	109,6
Расходы по обычным видам  деятельности без учета расходов по ГД и амортизации, млрд. руб.	1,27	1,64	129,3
Прибыль от операционной деятельности, млн. руб.	649,74	464	71,4
Прибыль до налогообложения, млн. руб.	549,73	360,87	65,6

 

В 2010 году прибыль до налогообложения  сократилась на 34,4%.

Количество линий на одного работника в 2010 году – 166,1 ед. при плане 164 ед. или 101,1%.

Выручка на одного работника  в месяц – 83 тыс. руб./чел. при плане 82062,1 руб./чел. или 101,3%.

Средний доход с линии  – 500,3 руб./мес. при плане 499,6 руб./мес. или 100,1%.

Среднее количество линий  – 349,7 тыс. ед. при плане 348,5 тыс. ед. или 100,4%.

В 2010 году в Вологодском филиале ОАО «СЗТ» проводились дальнейшие мероприятия по оптимизации численности. В связи с вводом в эксплуатацию цифровых АТС в районах области высвобождено 65 штатных единиц.

Средняя численность за 2010 год составила 2106 человек, по сравнению с 2009 годом численность снизилась на 97 человек. Экономия фонда оплаты труда от проводимых мероприятий направлялась на увеличение заработной платы работающих.

Характеристику персонала  ОАО «СЗТ» нагляднее всего  можно представить с помощью  диаграмм. Основные направления характеристики: по полу, образованию  и возрасту.

Рис.1. Гендерный профиль  сотрудников ОАО «СЗТ».

 

В настоящий момент общая  численность работников ОАО «СЗТ»  достигла 1206 человек, из них 948 человека – женщины, что составляет 45% общего числа сотрудников. Они в основном заняты на руководящих должностях тактического и оперативного управления. Мужчины же занимают высшие управленческие посты и рабочие специальности.

Рис.2. Возрастная структура  работников ОАО «СЗТ».

 

Возраст сотрудников на 01.04.2010 г. колеблется в пределах 20 – 60 лет. Возрастная структура работников организации распределяется следующим образом. Основной состав сотрудников от 30 до 40 лет – 53%, состав сотрудников до 29 лет и 40 – 50 лет распределились соответственно на 17% и 23%. Работники свыше 50 лет составляли  7%  обшей численности. Благодаря низкой текучести кадров возможно накопление сотрудников среднего возраста и высокой квалификации.

Рис.3. Распределение работников ОАО «СЗТ» по образованию.

 

Около 34% работников организации  имеют высшее образование. Это очень  высокий показатель, что создает  позитивную картину образовательного уровня кадров. 66% работников имеют  среднетехническое образование.

В процентном соотношении  кадры управления составляют 13% общего числа сотрудников. Специалисты  данной категории формируют и  реализуют кадровую политику учреждения.

Выделение структурных подразделений  осуществлено по функциональным признакам. Каждое подразделение включает в  себя ряд отделов, которые разделены  по признаку специализации. Распределение  работников по стажу работы выглядит следующим образом (рис.4.)

Рис.4. Распределение работников по стажу работы

 

Основное количество сотрудников  – 53% работают в организации от 5 до 10 лет; 25% имеют стаж до 1 года, следовательно, они были приняты в течение  2010 г.

Квалификация сотрудников  высока, поскольку  из них 34% имеют  высшее, а 66% среднетехническое образование  и  опыт работы в организации более 5 лет. Основной состав работников в  возрасте до 40 лет, следовательно, ОАО  «СЗТ» имеет хороший кадровый потенциал. Правильно организованная работа с кадрами, имеющими такие  высокие качественные характеристики, может позволить добиться высокой  производительности труда персонала.

 

2.2. Анализ системы мотивации ОАО «СЗТ»

 

В 2010 году Вологодский филиал ОАО «СЗТ» работал в соответствии с Коллективным договором ОАО «СЗТ», Положением об оплате труда ОАО «СЗТ», Положением о корпоративных социальных программах ОАО «СЗТ», Положением о премировании ОАО «СЗТ», Положением о представлении займов ОАО «СЗТ» и Положением о наградах ОАО «СЗТ» на 2010-2011 гг., утвержденных Правлением от 19.09.2009 №18-35/30(516) и вступивших в силу с 01.01.2010 года.

Положение об оплате труда  регламентируют порядок выплат базовой  заработной платы.

Премиальные выплаты –  переменная часть общего вознаграждения, введенная в систему оплаты труда в целях усиления материальной заинтересованности работников в достижении лучших результатов деятельности и улучшения качества работы на индивидуальном уровне и уровне Общества в целом, а также создания условий для проявления творческой активности каждого работника в рамках целей и задач, стоящих перед Обществом. В 2010 году в Филиале были введены и действовали отдельные Порядки премирования для работников коммерческих служб филиала.

Положение о корпоративных  социальных программах – регламентирует выплаты в рамках добровольно  взятых на себя работодателем обязательств в области социального обеспечения  в целях:

Поддержки работников ОАО «СЗТ» при наступлении в их жизни социально значимых событий, требующих дополнительных расходов;

Обеспечения социальных нужд и потребностей работников средствами и возможностями работодателя для  повышения производительности труда;

Повышения корпоративного духа и укрепления приверженности работников Обществу.

Корпоративные социальные программы  направлены на создание благоприятных условий труда и жизни работников, способствующих привлечению и закреплению персонала.

Премии выплачиваются  работникам за выполнение экономических  показателей (плана прибыли и  тарифных доходов).

При невыполнении экономических  показателей учитываемых при  премировании, размер премии всему  коллективу снижается в установленных  размерах.

Премиальные выплаты производятся согласно “Положению о заработной плате”. Определение размера премии каждому структурному подразделению  производится руководителем организации за общие результаты деятельности, а руководители подразделений определяют размер премии каждому сотруднику с учетом личного вклада по результатам работы.

Совместителям, а так же лицам, проработавшим на предприятии  неполный месяц, премия начисляется на общем основании.

Работникам, уволенным по инициативе администрации, а также  уволенным по собственному желанию, премия не выплачивается.

Конкретные размеры премии устанавливает директор ОАО «СЗТ», издавая приказ. Он же является единственным лицом, которое принимает решение о премировании и депремировании. Установлены условия (прогул, нарушение общественного порядка, пьянство, хищение собственности и др.), при которых производился лишение или снижение размеров премии.

С 1 февраля 2010 года всем работникам Филиала были повышены оклады в среднем на 7%.

В 2010 году повысили квалификационные разряды 57 человек. В результате проведенной аттестации в филиале повышена квалификация 31 специалисту.

В  таблице 4 представлен  состав выплат в соответствии с трудовым договором в 2010 году.

Таблица 4

Выплаты в соответствии с  коллективным договором и трудовыми  контрактами ОАО «СЗТ» в 2010 году

Статьи затрат	Сумма выплат
Материальная помощь в  связи с рождением ребенка, тыс. руб.	240,00
Материальная помощь работникам в случае смерти близких родственников, тыс. руб.	963,00
Материальная помощь работнику  на организацию отдыха, млн. руб.	13,82
Материальная помощь работникам в особых случаях, тыс. руб.	144,00
Оплачиваемые дни на свадьбу, 1 сентября, похороны, тыс. руб.	157,60
Оплата питания при  выполнении аварийных работ, тыс. руб.	129,90
Компенсация абонентской  платы за телефон работникам, тыс. руб.	45,50
Компенсация за установку  телефона работникам, тыс. руб.	1,00
Выходное пособие в  повышенном размере при увольнении по сокращению, тыс. руб.	672,80
Единовременное поощрение  за проведение конкурсов, тыс. руб.	0,00
Единовременное поощрение  в связи присвоением званий и  наград, тыс. руб.	853,00
Единовременное поощрение  к юбилейной дате, млн. руб.	1,47
Единовременные поощрения  к праздникам, млн. руб.	6,39
Путевки на санаторно-курортное  лечение (работникам), млн. руб.	2,68
Выплаты за стаж работы, млн. руб.	2,10