Планирование деятельности структурного подразделения

 

Таблица 1.4

План выполнения программы по добычи в отчетном году

Показатели	План	Факт	Отклонение от плана
			Абсол.	относ,%
Добыча нефти, тыс т, в т.ч. :	67037	65810	-1227	-1,83
- базовая добыча нефти,  тыс.т	58 355	59 693	1338	2,29
- дополнит. добыча, тыс.  т	8 682	6 117	-2565	-29,54
за счет:
- ввода новых скважин   из бурения, тыс. т	6 762	4415	-2347	-34,71
- проведения ГТМ, тыс. т	1 919	1701	-218	-11,36

 

Таким образом дополнительная добыча за счет ввода новых скважин меньше запланированного уровня на 2347 тыс  тонн нефти или на 34,71% , а дополнительная добыча за счет проведения ГТМ – на 218 тыс тонн нефти или на 11,36 % в сравнении с планом. Дополнительная добыча составляет 13% и 9% соответственно в структуре планового и фактического выполнения заданного плана добычи нефти. В проведение ГТМ входят следующие работы на скважинах, обеспечивающих дополнительную добычу нефти (табл 1.5).

 

 

 

 

 

 

  Таблица 1.5

Проведение ГТМ для достижения заданного плана 

по добыче нефти ГУДНГ в отчетном году

Показатели	План	Факт	Отклонение от плана
			абсол.	относ,%
Проведения ГТМ, скв.	565	659	94	16,64
- дополнит.добыча, тыс.т, в т.ч.:	1 919	1701	-218	-11,36
ГРП, скв.	240	210	-30	-12,50
- дополнит.добыча, тыс.т	452,7	324,6	-128,1	-28,30
ЗБС,  скв.	77	125	48	62,34
- дополнит.добыча, тыс.т	485,5	426,5	-59	-12,15
МУН, скв.	200	200	0	0,00
- дополнит.добыча, тыс.т	134,3	117,4	-16,9	-12,58
КРС, скв.	907	1040	133	14,66
- дополнит.добыча, тыс.т	523	506	-17	-3,25
РИР	100	100	0	0,00
- дополнит.добыча, тыс.т	166,9	167,6	0,7	0,42
Ликвидация  аварий	207	208	1	0,48
- дополнит.добыча, тыс.т	156,6	158,9	2,3	1,47

 

Для оценки влияние факторов, способствующих наращиванию объемов  добычи нефти, необходимы исходные данные выполнения ГУДНГ плана по вводу новых скважин в отчетном году (табл. 1.6), выполнения плана по ГРП в отчетном году (табл. 1.7), выполнение плана по КРС в отчетном периоде (табл. 1.8), выполнение плана по ликвидации текущих аварий в отчетном периоде (табл.1.9), выполнение плана по РИР в отчетном году (табл. 1.10), выполнение плана по ЗБС в отчетном году (табл. 1.11) и выполнение плана по МУН в отчетном году (табл. 1.12).

 

Таблица 1.6

Выполнение плана ГУДНГ по вводу новых скважин в отчетном году

Показатели	План	Факт	Отклонение от плана
			Абсол.	относ,%
Ввод новых нефтяных скважин, скв.	506	500	-6	-1,2
- в т.ч. из  бурения, скв.	496	494	-2	-0,4
Добыча из новых  скважин, тыс.т.	6 762	4415	-2347,0	-34,7
Отработанное  время новыми скважинами, сут.	89208	71556	-17653	-19,8
Среднесуточная  добыча, т/сут	75,8	61,7	-14,1	-18,6

При плане 496 скважин введено только 494. Отклонение в 2 скважины связано с остановкой проектов бурения кустов № 1254 Приобского месторождения. Таким образом, из-за низкой эффективности моделирования проекта разработки, в частности таких параметров добычи, как нефтенасыщенность или давление в пласте, план по вводу скважин из бурения не выполнен.

 

Таблица 1.7

Выполнение плана ГУДНГ по ГРП в отчетном году

Показатели	План	Факт	Отклонение от плана
			абсол.	относ,%
Количество  ГРП, скв-опер.	240	210	-30	-12,5
Прирост добычи от ГРП, тыс.т.	452,7	324,6	-128,1	-28,3
Отработанное время, сут.	37354	35617	-1737	-4,7
Эффективность ГРП по приросту дебита нефти, т/сут.	12,1	9,1	-3,0	-24,8

 

Недостижение запланированного прироста добычи нефти в отчетном году на 128,1 тыс. тонн или на 28,3% произошло из-за непроведения ГРП на 30 скважинах. Количество отработанного времени ниже плана на 1737 суток, что составляет лишь 95,3% от плана. Причиной послужил сдвиг срока начала работ подрядчиком по ГРП из-за договорных разногласий с нефтедобывающим дочерним предприятием ОАО НК «Роснефть». Недостижение запланированной эффективности по нефти на 3 т/сут вызвано превышением темпов падения дебита жидкости и высокой обводненностью продукции после ГРП вследствие прорыва трещины в водоносный горизонт.

 

Таблица 1.8

Выполнение плана ГУДНГ по КРС в отчетном периоде

Показатели	План	Факт	Отклонение от плана
			абсол.	относ,%
Количество  КРС, скв.	907	1040	133	14,7
Прирост добычи нефти, тыс.т	523	506	-17,0	-3,3
Отработанное время, сут.	58838	41857	-16981	-28,9
Эффективность КРС по приросту дебита нефти, т/сут.	8,9	12,1	3,2	36,0

Фактический прирост добычи нефти в отчетном году cоставил 506 тыс.тонн, что меньше плана на 17 тыс.тонн или 3,3 %. Выполнено на 133 ремонта скважин больше, чем планировалось, количество отработанных суток достигнуто лишь на 71,1 % . Эффективность КРС по приросту дебита нефти выше запланированного показателя на 3,2 т/сут. или на 36%.

 

Таблица 1.9

Выполнение плана ГУДНГ по ликвидации

текущих аварий в отчетном периоде

Показатели	План	Факт	Отклонение от плана
			абсол.	относ,%
Количество  операций, ед.	207	208	1	0,5
Прирост добычи от ликвидации текущих аварий, тыс.т	156,6	158,9	2,3	1,5
Отработанное время, сут.	10440	8977	-1463	-14,0
Эффективность ликвидации текущих аварий по приросту дебита нефти, т/сут.	15,0	17,7	2,7	18,0

 

Прирост добычи нефти от ликвидации текущих аварий составил на 2,3 тыс. тонн больше планового показателя. Выполнено на 1 операцию по ликвидации текущих аварий больше на Приобском  месторождении. Однако фактическое отработанное время оказалось меньше запланированного на 1463 суток. Эффективность ликвидации текущих аварий по приросту дебита нефти превысило запланированный уровень на 18%.

 

Таблица 1.10

Выполнение плана по РИР в  отчетном периоде

Показатели	План	Факт	Отклонение от плана
			абсол.	относ,%
Количество РИР, скв.	100	100	0	0
Прирост добычи от РИР, тыс.т	166,9	167,6	0,7	0,4
Отработанное время, сут.	32096	38977	6881	21,4
Эффективность РИР по приросту дебита нефти, т/сут.	5,2	4,3	-1	-17,3

 

В отчетном году план ремонтно-изоляционных работ был выполнен по всем запланированным  скважинам. Прирост добычи составил 100,4% от плана. Фактически было больше затрачено  времени на проведение РИР на 6881 суток, что могло быть связано  с трудоемкостью работ. Однако эффективность РИР по приросту дебита нефти составила только 82,7%.

 

Таблица 1.11

Выполнение плана по ЗБС в отчетном году

Показатели	План	Факт	Отклонение от плана
			Абсол.	относ,%
Количество  ЗБС, скв.	77	125	48	62,3
Прирост добычи от ЗБС, тыс.т	485,5	426,5	-59,0	-12,2
Отработанное время, сут.	10780	23625	12845	119,2
Эффективность ЗБС по приросту дебита нефти, т/сут.	45,0	18,1	-27,0	-59,9

 

Фактическое выполнение плана по добыче нефти от ЗБС составило 426,5 тыс. тонн, что меньше ожидаемого показателя на 59%. Количество скважин перевыполнено на 48 штук. Отработано на 12845 суток больше запланированной нормы. Эффективность ЗБС по приросту дебита нефти не достигнута и составляет 40,1%, фактическое значение меньше планового на 27 т/сут.

 

Таблица 1.12

Выполнение плана по МУН в  отчетном году

Показатели	План	Факт	Отклонение от плана
			Абсол.	относ,%
Количество МУН, скв.	77	125	48	62,3
Прирост добычи от МУН, тыс.т	485,5	426,5	-59,0	-12,2
Отработанное время, сут.	10780	23625	12845	119,2
Эффективность МУН по приросту дебита нефти, т/сут.	45,0	18,1	-27,0	-59,9

 

На основе представленных данных следует  провести факторный анализ влияния ГТМ на добычу нефти (табл. 1.13).

 

 

Таблица 1.13

Влияние факторов на добычу нефти в отчетном году

Фактор	Влияние на выполнение плана добычи нефти, тыс.т
Ввод новых скважин	-1338,1
Дебитность новых скважин	-1008,9
Количество проведенных  ГТМ, в т.ч.:	380
- КРС	-150,9
- ГРП	-21,1
- ЗБС	578,5
- МУН	-40,4
- ликвидация аварий	-21,9
- РИР	35,8
Эффективность проведенных ГТМ, в т.ч.:	-598
- КРС	133,9
- ГРП	-107
- ЗБС	-637,5
- МУН	23,5
- ликвидация аварий	24,2
- РИР	-35,1
Итого	-2565

 

Факторный анализ добычи нефти показал, что к главным причинам невыполнения плана добычи нефти можно отнести: сокращение количества введенных скважин, снижение дебита новых скважин, снижение эффективности проведения ГТМ, в том числе ЗБС и ГРП.