Планирование деятельности структурного подразделения

 

Продолжение табл.1.17

1	2	3	4	5	6	7	8
Среднее количество бригад КРС за период, бригада	95,1	97,6	110,1	12	12,8	15	15,8
Выработка на одну бригаду, ремонт / бригада	34,3	34,7	36,8	2	6,1	3	7,4

 

Количество КРС в отчетном периоде увеличилось на 667 ремонтов или 19,7%, а в сравнении с базисом на 793 ремонта и 24,3%. Отработанное время по завершенным КРС в отчетном году увеличилось по сравнению с планом на 78437 часа или 10,9%, и по сравнению с базисным периодом на 10,6%. Средняя продолжительность одного ремонта снизилась на 7,4% по сравнению с планом и на 11% по сравнению с базисным периодом, что является положительным моментом. Среднее количество бригад КРС увеличилось на 12,8% и 15,8% в сравнении с плановым и базисным периодами соответственно.

Несмотря на снижение продолжительности ремонтов анализ показывает наличие неэффективного времени, то есть наличие резервов снижения продолжительности КРС (рис. 1.3).

 

 

 

Рис.1.3 Простои  бригад КРС по подрядчикам

 

Суммарные простои при капитальном ремонте составили в отчетном году 43862 часа, Наибольшие простои наблюдаются у подрядчиков-компаний ССК и Экатон. Устранение этих простоев за счет повышения эффективности организации КРС является резервом снижения простоев скважин в ремонте и соответственно роста времени работы скважины.

Обобщающим показателем использования  основных производственных фондов являются показатели фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности (табл. 1.18).

Фондоотдача – отношение стоимости  товарной продукции к стоимости ОПФ; показывает сколько продукции получено с 1 рубля стоимости основных фондов. Величина фондоотдачи отражает рост выпуска продукции, улучшение ее качества, изменение стоимости основных фондов и характеризует эффективность применения основных фондов в производстве продукции.

Фондоемкость – обратный показатель фондоотдаче – отношение стоимости  ОПФ к стоимости товарной продукции; характеризует стоимость производственных основных фондов, приходящуюся на 1 руб. продукции.

Фондовооруженность  - показатель, характеризующий оснащенность работников предприятий сферы материального производства основными производственными фондами (средствами). Определяется как отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к средней годовой списочной численности работников.

 

Таблица 1.18

Показатели использования ОПФ

Показатель	Базисный год	Отчетный год	Абс. откл.	Темп роста, %
Фондоотдача, руб./руб.	1,46	1,42	-0,04	97,4
Фондоемкость, руб./руб.	0,68	0,70	0,02	102,7
Фондовооруженность труда, тыс. руб./раб.	259,13	231,79	-27,34	89,1

 

В отчетном году фондоотдача упала на 2,6 %. (фондоемкость, как величина обратная, выросла на 2,7%). Это является свидетельством недостаточной эффективности использования ОПФ, которая явилась причиной снижения объема добычи нефти. Нефтедобывающая промышленность относится к числу фондоемких производств, причем по мере технического прогресса фондоемкость ее повышается. Именно с этим можно связать снижение темпов роста фондоотдачи.

 Немаловажным ресурсом предприятия являются трудовые ресурсы. От обеспеченности трудовыми ресурсами и эффективности их использования во многом зависят объемы добычи продукции, выполнение плана по добыче, эффективность использования техники и технологии. Состав трудовых ресурсов представлен в табл. 1.18.

 

Таблица 1.19

Состав трудовых ресурсов предприятия

Показатель	Базисный период, чел.	Отчетный период факт, чел.	Отклонение от базиса, чел.
Среднесписочная численность:
всего ГУДНГ, в т.ч:	1312	1421	109
руководители	53	59	6
специалисты	304	318	14
служащие	46	56	10
рабочие	909	988	79

 

В отчетном году среднесписочная численность увеличилась на 109 чел., в том числе 6 руководителей, 14 специалистов, 10 служащий и 79 рабочий. Увеличение численности обусловлено ростом объемов работ,  в результате ввода объектов. Эффективность использования трудовых ресурсов можно оценить по показателям удельной численности (табл. 1.20)

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.20

Показатели использования трудовых ресурсов ГУДНГ

Показатель	Базисный период	Отчетный период факт	Относит. отклонение	Темп роста, %
Удельная трудоемкость на 1 тыс.т нефти (чел./тыс.т)	0,021	0,022	0,001	102,5
Удельная численность  на 1 скважину эксплуатационного фонда, чел./скв.	0,13	0,14	0,01	105,5
Удельная численность  на 1 скважину действующего фонда, чел./скв.	0,15	0,16	0,01	105,4

 

В отчетном году удельная численность персонала на 1 тыс. тонн добытой нефти увеличилась на 2,5% по сравнению с предыдущим и составила 0,022 человек. Удельная численность на 1 скважину эксплуатационного фонда в отчетном периоде, возросла на 0,01 человека и составила 0,14 чел./скв. Возросла и удельная численность на 1 скважину действующего фонда, которая в отчетном году составила 0,16 чел/скв.

Эффективность работы предприятия во многом зависит также от эффективности использования материальных ресурсов. К обобщающим показателям эффективности использования материальных ресурсов относятся: материалоемкость продукции; материалоотдача; удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции; коэффициент использования материальных ресурсов.

Материалоемкость  - расход материалов в расчете на натуральную единицу или на рубль стоимости выпускаемой продукции; представляет собой отношение стоимости материальных затрат к объему произведенной продукции. Материалоотдача – показатель, обратный материалоемкости, рассчитывается как отношение стоимости произведенной продукции к сумме материальных затрат; показывает, сколько произведено продукции с каждого рубля затраченных материалов (сырья, энергии и т. д.). Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции — показатель, характеризующий отношение материальных затрат к полной себестоимости. Коэффициент использования материальных ресурсов – это отношение суммы фактических материальных затрат к величине затрат, рассчитанных по плановым калькуляциям и фактическому выпуску и ассортименту продукции.  Это показатели соблюдения норм расхода материалов.  Если коэффициент использования больше 1, это означает перерасход материалов, если меньше 1 – свидетельствует об экономии материальных ресурсов. Эффективность использования материальных ресурсов в отчетном году представлена в табл. 1.21.

 

Таблица 1.21

Эффективность использования материальных ресурсов

Показатель	Базисный период	Отчетный период	Абсолют. отклонение	Темп роста, %
Материалоемкость, руб./руб.	0,0085	0,0095	0,001	111,7
Материалоотдача, руб./руб.	117,6	104,8	-12,8	89,1
Удельный вес материальных затрат в себестоимости товарной продукции, %	0,96	0,93	-0,02	96,9
Коэффициент использования материальных ресурсов (показатель соблюдения норм), ед.	1,024	1,053	0,029	102,8

 

В отчетном году материалоемкость увеличилась на 11,7%, т.е. увеличился расход материалов в расчете на рубль стоимости выпускаемой продукции. Материалоотдача снизилась на 10,9 % по сравнению с базисным периодом, значит продукции с каждого рубля затраченных материалов произведено меньше, чем в предыдущем году. Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции снизился на 3,1 %. Коэффициент использования материальных ресурсов в отчетном периоде составляет 1,053, что свидетельствует о перерасходе ресурсов в производстве.

В общем анализ потенциала деятельности структурного подразделения по добыче нефти показал следующие недостатки, устранение которых является главным резервом повышения эффективности работы ГУДНГ( Рис.1.4).

Рис. 1.4. Недостатки деятельности ГУДНГ

 

В качестве положительных моментов можно отметить увеличение действующего фонда скважин, повышение коэффициентов эксплуатации и использования скважин, сокращение продолжительности одного подземного ремонта скважины.

 

1.3. Оценка внутрипроизводственных  резервов

 

Внутрипроизводственные резервы  — это количественно измеримые  возможности  повышения работы предприятия  за счет улучшения использования ресурсов предприятия. Экономическая сущность резервов повышения эффективности производства состоит в наиболее полном и рациональном использовании  имеющихся ресурсов при наименьших затратах живого и овеществленного труда.

С развитием НТП появляются все новые и новые возможности роста эффективности использования скважин, других производственных фондов, роста производительности труда, экономного использования материалов и других ресурсов, т.е. источники резервов неисчерпаемы.

Существует несколько видов резервов – технический, технологический и организационный.

В литературе зачастую резервы, связанные  с внедрением НТП, классифицируют как  скрытые. Однако, несмотря на то, что  эти резервы не отражаются в отчетности в виде перерасхода ресурсов в  сравнении с существующими возможностями отечественной и зарубежной практики, запаздывание в выявлении и использовании этих резервов временами влечет за собой потери эффективности значительно, больше, чем перерасход ресурсов относительно планового уровня.

Сегодня по-прежнему принято считать, что резервы производства заключенные в организационном факторе незначительны по сравнению, например с внедрением новых технологий или материалов. Но достаточно заметить, что сокращение простоев скважин в ремонте или по другим причинам и увеличении коэффициента эксплуатации всего на 1 % способно значительно увеличить годовой объем добычи нефти.  При этом не потребуется в отличие от прочих проектов ни капитальных вложений (покупки оборудования, материалов), ни каких либо иных затрат, кроме эксплуатационных. Сокращение простоев сегодня возможно только при условии оптимизации производственных процессов.

Для того, чтобы величина выявленных резервов была реальной, подсчет резервов должен быть по возможности точным и обоснованным. Методика подсчета резервов зависит от характера резервов (интенсивные или экстенсивные), способов их выявления (явные или скрытые) и способов определения их величины (формальный подход или неформальный). При формальном подходе величина резервов определяется без увязки с конкретными мероприятиями по их освоению. Неформальный подход (выявление резервов по сущности) основывается на конкретных организационно-технических мероприятиях.

Техническим резервом эффективности  использования основных производственных фондов на в ГУДН являются: модернизация оборудования, механизация и автоматизация основных и вспомогательных операций, внедрение нового более совершенного оборудования; увеличение удельного веса оборудования, то есть доведение его до необходимого минимума, находящегося в ремонте, транспортировке и резерве.

Проведенный анализ выполнения производственной программы деятельности структурного подразделения по добыче нефти в отчетном периоде позволяет сделать вывод о наличии следующих технологических резервов роста объемов добычи нефти.

Ускорение КРС за счет устранения простоев. В процессе анализа выявлены нерациональные затраты времени  при проведении КРС, устранение которых  будет способствовать ускорению  КРС, ускорению ввода скважин  в эксплуатацию после КРС и  увеличению времени работы скважины. Рассчитать резерв роста объемов добычи нефти за счет ускорения КРС можно по формуле: