Планирование деятельности структурного подразделения

-нормы и нормативы использования  средств труда;

-нормы и нормативы использования  предметов труда;

-нормы и нормативы по труду  и заработной плате;

-финансовые нормы и нормативы;

-нормы и нормативы качества  услуг;

-нормы и нормативы организации  производства и другие.

-нормы продолжительности услуг – контрольные сроки оказания услуг связи.

Норма и нормативы использования  средств труда включают нормативные  показатели часовой или суточной производительности оборудования, нормы  амортизационных отчислений, платы  за производственные фонды, фондоотдачи, фондоемкости и др. Эти показатели используются для определения производительности оборудования, степени его использования и ремонта основных фондов.

Нормы и нормативы использования  предметов труда (основных и вспомогательных  материалов, топлива, энергии) включают нормы расхода материалов на единицу услуг, отходов и потерь, удельные нормы расхода топлива, энергии всех видов, нормы расхода основных и вспомогательных материалов на определенные виды работ, нормы расхода запчастей и расходных материалов на ремонт единицы оборудования, нормы расхода материальных ресурсов на содержание одного работника. Эти показатели дают возможность определить абсолютный расход материальных ресурсов; степень эффективности их использования, рассчитать затраты на производство.

Ежегодно предприятие разрабатывает план мероприятий по снижению норм материальных затрат в каждом подразделении, на каждом рабочем месте. Это дает возможность вести эффективную борьбу за рациональное использование сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.

Основные нормативные показатели структурного подразделения по добыче нефти представлены в таблице 2.1.

 

Таблица 2.1

Основные нормативные показатели ГУДНГ в отчетном периоде

Показатель	Значение
Расход деэмульгатора  на 1 тонну добытой нефти, кг	28
Расход технической воды на 1 ГТМ, м3/скв.	133,8
Расход пропанта на 1 ГРП, т/скв.	0,81
Затраты на спецодежду, спецобувь  на 1 рабочего, тыс.руб./чел.	3,68
Удельная норма численности  на 1 скважину среднедействующего фонда, чел.	1,04
Удельная норма потребления электроэнергии на добычу 1 т нефти, кВч	13,6
Тариф на 1 кВч электроэнергии, руб.	1,61
Затраты на топливо, тыс.руб./т	11,9

 

         Нормативы  изменятся из-за увеличения объема добычи, изменения структуры Общества, то есть из-за увеличения дебита скважин, планируемого внедрения мероприятий по уменьшению затрат на электроэнергию и повышению нефтеотдачи пласта.

Материальные затраты на ремонт планируются исходя из нормативов расходов на каждый вид работ. Планирование таким способом является крайне трудоемким, поэтому предлагается использовать укрупненный норматив затрат.

Нормы и нормативы по труду и  заработной плате включают нормы времени и выработки, нормы штата и обслуживания, нормативы заработной платы на 1 т. продукции.

Нормы затрат рабочего времени устанавливают  время для выполнения единицы  работы одним или несколькими  работниками. В зависимости от конкретных условий норм затрат рабочего времени могут регламентировать продолжительность работы, время, затрачиваемое на ее выполнение одним или несколькими работниками, и их численность. В соответствии с этим к нормам затрат рабочего времени относят: нормы длительности выполнения работ, нормы времени (трудоемкости операций) и нормы численности.

Норма длительности определяет время, за которое может быть выполнена  единица работы на единице оборудования или на одном рабочем месте. Это  время включает длительность технологического воздействия на предмет труда и величину объективно неизбежных перерывов, приходящихся в среднем на единицу работы.

Норма времени (трудоемкости операции) определяет необходимые затраты  времени одного или нескольких работников на выполнение единицы работы или  выполнение единицы услуг по данной операции. Эти затраты зависят не только от продолжительности операции, но и от работников, занятых ее выполнением. Норма времени определяется по формуле:

 

                                         Н_т = Н_д.р.  х Н_ч , (2.1)

где  Н_т – норма времени;

       Н_д.р.  – норма длительности операции;

       Н_ч - норма численности.

 

Среди достоинств нормативной базы ГУДНГ можно выделить то, что нормы  и нормативы научно обоснованы и  прогрессивны, реальны и стабильны, объективны и динамичны, доступны и удобны при расчетах. Технический отдел, который следит за нормами и нормативами регулярно их пересматривает.

К недостаткам нормативной базы можно отнести ее расширенный состав и недостаточно усиленную их взаимосвязь в планово-экономической деятельности предприятия, а также то, что разработка и использование нормативов на предприятии происходит децентрализованно, а это приводит к дублированию используемых нормативов. Также в ходе внутреннего аудита было выявлено несколько несоответствий международным стандартам по разделам: управление документацией – 7%, управление записями – 28 %, ответственность и полномочия – 11%, менеджмент ресурсов – 4%.

Для совершенствования нормативной базы дочернего предприятии НК «Роснефть» необходимо, во-первых, создание единого координационного центра на уровне Общества, который определял бы общую политику в области нормирования и обеспечивал ускоренную процедуру пересмотра нормативов. Во-вторых, необходима единая база данных, объединяющая собой различные типы информации.

Предлагается сформировать информационную и нормативную базу планирования на основе устройств памяти большого объема с прямым доступом. В ее состав включить специализированные и базовые массивы. Специализированные массивы описывают объект по ограниченному числу параметров и предназначены для решения ограниченного числа функциональных задач планирования. Базовый массив характеризует объект с разных сторон и представляет собой комплекс взаимосвязанных специализированных массивов. Взаимосвязь технико-экономической информации разных массивов реализуют соединительные массивы с помощью адресных ссылок. Совокупность всех взаимосвязанных массивов образует базу данных предприятия. Таким образом, сложившаяся информационная и нормативная база будет иметь обширный круг показателей, учитывающий все особенности производства и способствующий рациональному использованию имеющихся на предприятии ресурсов. Ее использование сократит многократное дублирование реквизитов и записей по составу структурных звеньев предприятия, составу промышленно-производственного персонала. Функция ведения данных, их обновление и пополнение, выдача информации будет осуществляться централизовано. Каждый пользователь информационной и нормативной базы должен иметь доступ только к ограниченному количеству данных в соответствии с решаемыми задачами. Таким образом, будет обеспечиваться защищенность информации и точность расчетов.

 

 

2.2. Методика расчета основных  плановых показателей

Для правильной организации  хозяйственной деятельности предприятия необходимо, чтобы ему были заданы определенные показатели, то есть такие, которые могут определить общее направление хозяйственной деятельности предприятия и достижение определенных количественных и качественных (экономических) результатов.

Целевыми задачами формирования производственной программы являются: научное обоснование планового задания по объему, номенклатуре и ассортименту добываемой продукции; обоснование планового задания по качеству добываемой продукции; обеспечение наиболее полного и рационального использования производственных мощностей, материальных, трудовых и финансовых ресурсов; обеспечение согласованности производственной программы с другими разделами плана.

При планировании деятельности структурного подразделения на год  на основании достигнутых показателей определяется задание по добыче нефти и газа. Этим занимаются специальные службы  предприятия. Формирование окончательного производственного задания производится ОАО НК «Роснефть», производственное задание доводится до дочерних обществ и его структурных подразделений.

Планирование добычи проводится в  два этапа: первый этап – расчет базовой добычи, т.е. берется уровень  суточной добычи на начало года и с  учетом естественного падения дебита и роста процента воды, осуществляется расчет добычи по базовой. Вторым этапом производится расчет дополнительной добычи от планируемых мероприятий в зависимости от даты ввода скважин (ГРП, бурение новых скважин и т.д.). Плановая добыча складывается из базовой добычи и добычи от мероприятий.

Расчет добычи нефти и попутного нефтяного газа предусматривает возможную (при оптимальных условиях разработки месторождения) добычу из старых скважин, то есть скважин, перешедших с прошлых лет и вводимых в эксплуатацию из бездействия и добычу нефти и газа из новых скважин.

Объем добычи нефти находится по формуле 2.2:

 

QГ = QнС + QнН + QнВ, ,

(2.2)

где Q_нС – объем добычи нефти переходящих скважин из прошлого года;

       Q_нН – объем добычи из новых вводимых в плановом году;

       Q_нВ – объем добычи вводимых из бездействия.

 

Добыча нефти из старых скважин  из прошлого года определяется, в свою очередь, по следующей формуле:

 

                                  

,  (2.3)

где Q^р_cm - расчётная добыча нефти, которая была бы получена в планируемом году при работе старых скважин с производительностью, имевшей место в предшествующем году;

К_ид -  коэффициент изменения добычи по старым скважинам.

 

Расчетная добыча нефти из старых скважин в планируемом году выражается суммой

 

                                       , (2.4)

где  Q_cm0  - добыча нефти из старых скважин в предшествующем году;

Q^р_нов0 - расчетная годовая добыча нефти из новых скважин, введенных в предшествующем году.

 

Расчетная годовая добыча нефти  из новых скважин, введенных в эксплуатацию в предшествующем году, определяется следующим образом:

 

                                 

, (2.5)

где - количество новых добывающих скважин введенных в году, предшествующем планируемому;

- среднесуточный дебит новых скважин по нефти введенных в году, предшествующем планируемому, т/сут.;

- коэффициент эксплуатации в планируемом году новых скважин, введенных в эксплуатацию в предшествующем году, доли ед.

 

Добыча нефти из новых скважин  в планируемом году определяется по формуле

 

,                                    (2.6)

где - количество новых добывающих скважин, вводимых в эксплуатацию из добывающего и разведочного бурения и освоения с прошлых лет;

q_н - проектируемый среднесуточный дебит новых скважин по нефти в планируемом году, т/сут.;

Т_эк - среднее число дней эксплуатации одной новой скважины в планируемом году, сут.

 

Объем добычи попутного нефтяного газа определяется по формуле 2.7

Qг=G*Kг*Qн,

(2.7)

где G-газовый фактор;

     K_г – коэффициент утилизации газа;

      Q_н – объем добычи нефти.

 

Число дней работы новой добывающей скважины в планируемом году рассчитывается, исходя из помесячного графика ввода новых скважин в эксплуатацию, разработанного с учетом планируемых сроков окончания строительства скважин, нормативной продолжительности их обустройства и освоения, сезонных условий выполнения этих работ.

Величина среднесуточного дебита новых скважин по нефти определяется в технологическом проекте его  разработки на основании карт равных продуктивностей пласта, на котором  размещаются новые добывающие скважины, проектируемые к вводу в эксплуатацию в планируемом году, после чего средний дебит по месторождению рассчитывается как средневзвешенная величина по группам скважин равной продуктивности.

Среднесуточный дебит скважин  – это среднее количество нефти  q_сут, добытое за сутки непрерывной работы скважины, определяется отношением общей добычи нефти Q_н  к числу скважино-суток Д_р, отработанных скважиной за тот же период времени и находится, исходя из формулы 2.8:

 

(2.8)

где  Q_н - общая добыча нефти, тыс.т;

Д_р - число скважино-суток, отработанных скважиной  за тот же период времени, скв-сут.

 

Дебит  на 1 скв.-мес. отработанный q_ср исчисляется отношением общей добычи нефти Q_н к числу отработанных скважино-месяцев С_р за одно и то же время и находится по формуле 2.9