Планирование деятельности структурного подразделения

 

Материальные затраты в плановом периоде составят 308429 тыс.руб., рост материальных затрат составит 5,4% и  будет обусловлен ростом объемов производства.

Потребность в трудовых ресурсах и  затраты на оплату труда представлены в табл. 3.19.

 

 

 

 

 

Таблица 3.19

Потребность в трудовых ресурсах на плановый период

Показатель	Численность, чел.		Абсолют. отклон. чел.	Затраты на оплату труда, тыс.руб.		Абсолют отклон тыс.руб.
	отчетный период	плановый период		отчетный период	плановый период
Среднесписочная численность:	1421	1518	97	707 660	779 079	71 419
руководители	59	65	6	37 312	42 339	5 028
специалисты	318	336	18	151 114	164 457	13 344
служащие	56	59	3	23 654	25 669	2 015
рабочие	988	1058	70	495 581	546 614	51 033

 

Плановая численность составит 1518 человек, в том числе численность рабочих составит 1058 чел. и увеличится на 70 человек в связи с ростом количества обслуживаемых скважин. Фонд оплаты труда составит 779079 тыс.руб. и увеличится на 71419 тыс.руб. Затраты на производство и себестоимость нефти и газа в плановом периоде представлены в табл. 3.20.

 

Таблица 3.20

Затраты на производство и реализацию товарной продукции

Статья затрат	Отчетный период, тыс.руб.	Плановый период, тыс.руб.	Абсолют. отклонение, тыс.руб.	Темп роста, %
Вспомогательные материалы	292 642	308 429	15 787	105,4
Топливо	325 478	342 295	16 817	105,2
Энергия	1 098 455	1 167 742	69 287	106,3
Услуги производственного характера	5 630 874	5 874 551	243 677	104,3
Итого материальных затрат	7 347 449	7 693 017	345 568	104,7
Затраты на оплату труда	495 581	546 614	51 033	110,3
Социальный налог	168 497	185 849	17 351	110,3
Амортизация основных фондов	53 930 450	55 002 678	1 072 228	102,0
Прочие расходы	16 218 445	17 373 080	1 154 635	107,1
Производственная себестоимость  валовой продукции	78 160 422	80 801 237	2 640 815	103,4
Внутрипроизводственный  оборот и затраты, не включаемые в  валовую продукцию	1 323 500	1 206 320	-117 180	91,1
Производственная себестоимость  товарной продукции	76 836 922	79 594 917	2 757 995	103,6
Коммерческие расходы	3 364	3 895	531	115,8
Полная себестоимость  товарной продукции	76 840 286	79 598 812	2 758 526	103,6
- 1 тонны нефти, руб.	2 826,3	2 818,4	-7,9	99,7
- 1000 м3 газа, руб.	140,1	139,8	-0,3	99,8

 

Затраты на производство в плановом периоде увеличатся на 3,4%, прирост ожидается по всем статьям расходов, что связано с увеличением объемов производственной деятельности в плановом периоде. Значительный рост ожидается по услугам производственного характера – на 243677 тыс.руб., связанный с увеличением объемов ГТМ, которые в основном проводятся силами сторонних предприятий. Увеличится амортизация на 2%. в ссвязи с вводом новых скважин и приобретения программно комплекса. Значительный прирост ожидается социальному налогу в связи с увеличением его ставки до 34%. Изменение себестоимости нефти представлено на рис. 3.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Себестоимость 1 тонны нефти

В плановом периоде несмотря на рост общей суммы затрат ожидается снижение себестоимости нефти на 7,9 руб./т или 0,3%. Снижение себестоимости ожидается вследствие снижения материалоемкости производства, роста производительности труда, повышения показателей эксплуатации и использования скважин, снижения фондоемкости. Показатели использования основных производственных фондов представлены в табл. 3.21.

 

 

Таблица 3.21

Показатели использования ОПФ

Показатель	Отчетный период	Плановый период	Абсолют. отклонение	Темп роста, %
Фондоотдача ОПФ, руб.	1,46	1,51	0,05	103,3
Фондоемкость продукции, руб.	0,68	0,66	-0,03	96,1
Фондовооруженность труда, тыс. руб./раб.	231,79	246,7	14,9	106,4

 

В плановом периоде за счет роста  производительности скважин (среднесуточного  дебита) ожидается увеличение фондоотдачи на 3,3 %,  фондоемкость снизится на 3,9%, произойдет рост фондовооруженности на 6,4%. Таким образом производственные ресурсы в плановом периоде будут использоваться более эффективно, чему будут способствовать предложенные мероприятий по повышению эффективности ГТМ и сокращению простоев скважин в ремонте.

Показатели эффективности использования  трудовых ресурсов представлены в табл. 3.22.

 

Таблица 3.22

Показатели эффективности использования  трудовых ресурсов

Показатель	Отчетный период	Плановый период	Абсолют. отклонение	Темп роста, %
Удельная трудоемкость на 1 тыс.т нефти (чел./тыс.т)	0,022	0,021	-0,001	95,5
Производительность труда, тыс.т/чел.	45,45	47,62	2,16	104,8

 

Удельная трудоемкость работников в плановом периоде снизилась на 4,5 %, но ожидается прирост производительности туда на 4,8%. Данные показатели свидетельствуют, что возрастет эффективность использования трудовых ресурсов. Эффективность использования материальных ресурсов представлена в табл. 3.23.

 

 

Таблица 3.23

Эффективность использования материальных ресурсов

Показатель	Отчетный период	Плановый период	Абсолют. отклонение	Темп роста, %
Материалоотдача, руб./руб.	104,8	106,1	1,3	101,2
Материалоемкость, руб./руб.	0,0095	0,0094	-0,0001	98,9

 

В плановом периоде материалоотдача увеличится на 1,2%, материалоемкость снизится на 1,1%. Таким образом, эффективность использования материальных ресурсов несколько увеличится.

Рост производительности труда, фондоотдачи и материалоотдачи положительно скажется на результатах деятельности структурного подразделения по добыче нефти в плановом периоде.

Таким образом, после внедрения предложенных мероприятий в плановом периоде прогнозируются прирост объемов добычи нефти и газа, снижение себестоимости продукции, рост фондоотдачи, производительности труда и материалоотдачи. Ожидаются увеличение коэффициентов эксплуатации и использования скважин, прирост среднесуточного дебита, увеличение прибыли и рентабельности. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что производственная деятельность ГУДНГ в плановом периоде будет более эффективной. Результаты расчетов показывают, что предложенные меры по реализации резервов повышения эффективности работы структурного подразделения по добыче нефти могут быть успешно внедрены на практике нефтегазодобывающего предприятия.

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Актуальность темы дипломного проекта  заключается в том, что развитие нефтегазодобывающих предприятий напрямую связано с планированием объема работ и затрат на их выполнение. В условиях нестабильной рыночной экономики система планирования должна быть направлена на повышение эффективности деятельности предприятия и в частности его структурных подразделений. B качестве объекта дипломного проектирования было рассмотрено структурное подразделение Главное управление по добыче нефти и газа дочернего предприятия НК «Роснефть».

В отчетном периоде по ГУДНГ наблюдалось  снижение планового объема добычи нефти. Скважины вводились не вовремя. Эффективность  проведения ГТМ была низкой. Был  проведен факторный анализ, который  показал, что к главным причинам невыполнения плана добычи нефти можно отнести: сокращение количества введенных скважин, снижение дебита новых скважин, снижение эффективности проведения ГТМ, в том числе ЗБС и ГРП. Коэфф