Разработка бизнес-плана автотранспортного предприятия

 

Итоговые принятые значения объёма перевозок груза в целом по предприятию представлены в таблице 1.7.

 

 

 

Таблица 1.7 – Прогноз объемов потребления по предприятию

Клиент	Количество отправленного груза, т.
	7	8	9	10	11
2 (402)	9958	9834	9712	9591	9472
3 (406)	8805	8778	8755	8733	8714
10 (408)	9708	9970	10240	10516	10800
Итого	28471	28582	28707	28840	28986

 

В целом по предприятию наблюдается стабильный рост объёма перевозок, поэтому целесообразно его создание.

1.2 Определение стратегии  развития создаваемого

предприятия на рынке

 

Анализ внешней среды предприятия проводится с использованием матрицы ССВУ – сильных, слабых сторон; возможностей и угроз предприятия.      

Таблица 1.8 – Построение матрицы ССВУ

Характеристики		Возможности	Угрозы
		Увеличение числа клиентов Отсутствие конкурентов Льготные кредиты	Увеличение расходов Появление конкурентов Уменьшение грузовой работы
Сильные	хорошая репутация у покупателей; лидерство на рынке; наличие финансовых результатов; высокое качество товаров; высокая компетентность и квалификация персонала;	известность торговой марки; высокое качество продукции; получение дотаций от государства; адекватные финансовые источники;  хорошее понимание  потребителей;	замедление роста рынка; изменение вкусов
Слабые	высокая стоимость продукции в сравнении с основными конкурентами; слабая сеть распределения; узкий ассортимент выпускаемой продукции; устаревшие технологии и оборудование; высокая степень износа оборудования;	Привлечение клиентов за счет скидок; расширение старых рынков и ускорение их роста; расширение ассортимента возможных товаров; появление новых технологий и оборудования;

 

 

 

 

 

2 Разработка организационной  структуры предприятия

2.1 Определение задач и  функций выполняемых предприятием

 

Решение задачи основывается на составлении перечня функций, содержание и объема по ним для каждого уровня управления.

Таблица 2.1 – Задачи и функции предприятия

Функции предприятия	Подразделения, выполняющие данные функции
организация и выполнение перевозок в соответствии с планом и заданиями;	Отдел эксплуатации
хранение, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава;	ПТО
материально-техническое снабжение предприятия;	Отдел снабжения
содержание и ремонт зданий, сооружений и оборудования;	АХО
подбор, расстановка и повышение квалификации персонала;	Отдел кадров
организация труда, планирование и учет производственно-финансовой деятельности.	Планово-экономический отдел, бухгалтерия

 

2.2 Разработка организационной  структуры предприятия

 

Под организационной структурой управления понимают совокупность управленческих звеньев, расположенных в строгой соподчиненности и обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и управляемой системами.

Виды организационных структур:

Линейная структура управления. Распределение должностных обязанностей осуществлено таким образом, чтобы каждый служащий был максимально нацелен на выполнение производственных задач организации. Все полномочия  – прямые (линейные) – идут от высшего звена управления к низшему.

Функциональная организационная структура управления организацией. Функциональное управление осуществляется некоторой совокупностью подразделений, специализированных на выполнение конкретных видов работ, необходимых для принятия решений в системе линейного управления. Выполнение отдельных функций по конкретным вопросам возлагается на специалистов т.е. каждый орган управления специализирован на выполнении отдельных видах деятельности.

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия 

 2.3 Расчет численности персонала и затрат на фонд оплаты труда                       

 

После того, как определена организационная структура, необходимо более точно установить численность сотрудников, сроки и режим их работы, а также предполагаемую оплату труда.

Размер оплаты труда зависит от сложности и условий выполняемой работы, профессионально-деловых качеств работников, результатов их труда и хозяйственной деятельности предприятия, от конъюнктуры рынка труда в регионе.

Расходы на оплату труда состоят:

• из основной заработной платы, представляющей собой вознаграждение за выполненную работу в соответствии с установленными нормами труда;
• дополнительной заработной платы, в которую входят доплаты, надбавки, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные действующим законодательством, а также премии, связанные с выполнением заданных функций;
• других поощрительных и компенсационных выплат в форме вознаграждений по итогам работы за год, премий, компенсационных и других денежных и материальных выплат, либо не предусмотренных действующим законодательством, либо проводимых сверх указанных актами норм.

Для расчета оплаты труда определяется штат работников, их численность, а результаты расчетов сводятся в таблицу 2.2

Таблица 2.2 –Расчет численности персонала и отчислений на заработную плату

Должнонсть	Явочная численность, чел	Списочная численность,	Оклад, у.е	Премии и надбавки,	Годовой ФОТ,
Управленческий персонал
Генеральный директор	1	1	600	300	10 800
Главный инженер	1	1	500	250	9 000
Секретарь	1	1	250	125	4 500
Отдел эксплуатации
Зам. директора по эксплуатации	1	1	480	240	8640
Старший диспетчер	1	1	400	200	7200
Зав. гаражом	1	1	400	200	7200
Техник ГСМ	1	1	400	200	7200
Механики	1	6	320	160	34560
Диспетчера	1	6	320	160	34 560
Водители	1	30	400	200	216 000

 

Окончание таблицы 2.2

Ремонтная служба
Начальник ремонтной службы	1	1	400	200	7 200
Мастер зоны ТО	1	1	350	175	6 300
Мастер зоны ТР	1	1	350	175	6 300
Рабочие	5	5	300	150	27 000
Отдел снабжения
Начальник отдела	1	1	400	200	7 200
Заведующий складом	1	1	350	175	6 300
Кладовщики	2	2	300	150	10 800
Административно-хозяйственный отдел
Начальник отдела	1	1	400	200	7 200
Уборщица	1	1	200	100	3 600
Охранник	1	5	250	125	22 500
Разнорабочий	2	2	270	135	9 720
Бухгалтерия
Гл. Бухгалтер	1	1	350	175	6 300
Бухгалтера	2	2	300	150	10 800
Планово-экономический отдел
Гл. экономист	1	1	350	175	6300
Экономисты	1	1	300	150	5400
Отдел кадров
Инспектор	1	1	320	160	5 760
Юрист	1	1	320	160	5 760
ИТОГО	34	61			378 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Разработка производственного  плана

3.1 Расчет потребного парка  автотранспортных средств

 

Исходными данными для расчета парка автомобилей являются прогнозные объемы перевозок (итоговые таблицы пункта 1.1 по клиентам) и тип транспортного средства.

По заданию перевозимым грузом являются станки и оборудование, поэтому для его перевозки выбраны седельные тягачи МАЗ-5440Е9-558-031 (рисунок 3.1), технические характеристики которых представлены в таблице 3.1 с полуприцепами МАЗ -975830-3024 (рисунок 3.2), технические характеристики которых представлены в таблице 3.2.

 

 

Рисунок 3.1 – Автомобиль МАЗ-5440Е9-558-031

 

Таблица 3.1 – Техническая характеристика МАЗ-5440Е9-558-031

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Полуприцеп МАЗ - 975830-3024

 

Таблица 3.2 – Техническая характеристика МАЗ - 975830-3024

Параметр	Значение
Допустимая масса, кг: перевозимого груза снаряжённого полуприцепа полуприцепа полная	27600 7000 34600
Допустимая масса, приходящаяся на седельное устройство, кг на тележку, кг	10600 24000
Внутренние размеры платформы, мм (длина х ширина х  высота)	13620х2480х2650
Площадь платформы, м2	33,8
Объём платформы, м3	89
Количество осей/колёс	3/6+1
Шины	385/65 R22,5

 

Расчет оборота транспортного средства осуществляется по формуле 3.1, в которой: техническая скорость транспортного средства, V = 70 км/ч; время выполнения операций: подготовки транспортного средства, движения к пункту загрузки, загрузки и выгрузки,tгруз = 14 ч.; число пограничных переходов kпогр = 2; время выполнения операций по пересечению границы, tтам = 12 ч. Тогда

 

 

где – протяженность i-го маршрута, км. Рассчитывается по критерию

             оценки  кратчайшего расстояния.

Для расчета оборота транспортного средства и определения расстояния маршрута следования воспользуемся программой «Narka», в которой в качестве критерия оптимальности использовано кратчайшее расстояние между пунктами производства и потребления продукта. Схема транспортной сети и характеристика участков приведены в приложении А задания.