Разработка бизнес-плана предприятий трубопроводного транспорта нефти

Среднегодовая величина потерь нефти  от естественной убыли

                                                                                                       Таблица 5

Величина потерь нефти	Ед. изм.	Для районов
		Север	Центр	Юг
в резервуарном парке НПС-1    X1	%	0, 01	0,0 2	0, 03
на пункте налива ж/д. цистерн  Х2	%	0, 02	0, 03	0, 04
в резервуарном парке НПЗ         Х3	%	0, 005	0, 01	0, 02

 

Решение:

1.определение расхода нефти на  собственные нужды:
Gс.н.=	1500+4*1000+2000=	7500	т/год	1500+2*1000+2000=		5500
2.расчет технологических потерь:				базовый	плановый
2.1.в рез. парке НПС-1, %		0,02	Gпот1=	0,00400288	0,002802	млн. т/год
2.2.на пункте налива, %		0,03	Gпот2=	0,00135041	0,00042	млн. т/год
2.3.в рез. парке НПЗ, %		0,01	Gпот3=	0,00155016	0,00126	млн. т/год
3.рассчёт кол-ва транспортируемой  нефти:					Таблица 6
	базовый	плановый	единицы
Gтр =	20	14	млн. т/год
4.составляем баланс нефти в  магистральном нефтепроводе					Таблица 7
№	Параметры	Ед.изм	базовый	плановый
1	расходы нефти на собственные нужды Gс.н., всего	тыс. т	7,50	5,50
	a) на НПС-1, оснащенной рез.парком	тыс. т	1,50	1,50
	б) на других работающих промежуточных  НПС	тыс. т	4,00	2,00
	- число работающих промежуточных  НПС	шт	4,00	2,00
	- расход нефти на собственные  нужды одной промежуточной НПС	тыс. т	1,00	1,00
	в) на пункте налива ж.д.цистерн	тыс. т	2,00	2,00
2	Потери нефти Gпот., всего	тыс. т	6,90	4,48
	а) потери нефти в рез. парке НПЗ	тыс.т	1,55	1,26
	величина потерь нефти Х3	%	0,01	0,01
	кол-во нефти, приним. на НПЗ, Gнпз	тыс.т	15500,00	12600,00
	б) потери при наливе ж.д. цистерн	тыс.т	1,35	0,42
	величина потерь нефти Х2	%	0,03	0,03
	отпуск в ж.д.цистерны нефти, Gж.д.	тыс.т	4500,00	1400,00
	в) потери нефти в рез. парке НПС-1	тыс.т	4,00	2,80
	величина потерь нефти Х1	%	0,02	0,02
	кол-во перекачиваемой НПС-1 нефти	тыс.т	20010,40	14007,18
3	Общее количество поступающей в	тыс. т	20014,40	14009,98
	систему нефти (Gпост.=Gнпс-1+Gпот.(нпс-1))
4	Количество транспортируемой нефти	тыс. т	20000,00	14000,00
	(Gтр=Gпост-Gс.н-Gпот)

 

5.расчёт транспортной работы и  тарифной выручки					Таблица 8
	Параметры	Ед.изм	базовый	плановый
1	Участок НПС-1 - НПС-2
	- кол-во транспорт. нефти Gтр	тыс. т	20008,90	14005,680
	- протяженность L	км.	80	80
	- транспортная работа Атр=Gтр*L	млн.т*км	1600,712	1120,454
2	Участок НПС-2 - НПС-3
	- кол-во транспорт. нефти Gтр	тыс. т	20007,90	14005,680
	- протяженность L	км.	90	90
	- транспортная работа Атр=Gтр*L	млн.т*км	1800,711	1260,511
3	Участок НПС-3 - НПС-4
	- кол-во транспорт. нефти Gтр	тыс. т	15503,550	12602,260
	- протяженность L	км.	95	95
	- транспортная работа Атр=Gтр*L	млн.т*км	1472,837	1197,215
4	Участок НПС-4 - НПС-5
	- кол-во транспорт. нефти Gтр	тыс. т	15502,550	12602,260
	- протяженность L	км.	100	100
	- транспортная работа Атр=Gтр*L	млн.т*км	1550,255	1260,226
5	Участок НПС-5 - НПЗ
	- кол-во транспорт. нефти Gтр	тыс. т	15501,550	12601,260
	- протяженность L	км.	135	135
	- транспортная работа Атр=Gтр*L	млн.т*км	2092,709	1701,170
6	Транспортная работа магистральногонефтепровода	млн.т*км	8517,225	6539,576
6,7,8.итоговая таблица					Таблица 9
№№ п/п	Показатели	Периоды		Изменения
		базовый	плановый	абс.	%
1	Поступление нефти в систему
	магистральных нефтепроводов,	20014,40	14009,983	-6004,421	-30,00
	тыс.т
2	Расход нефти на собственные	7,5	5,50	-	-
	нужды НПС, тыс.тонн
3	Технологические потери нефти	6,90	4,48	-2,42	-35,07
	при транспорте и наливе
	всего, тыс.тонн.:
	в том числе
	- в резервуарных парках	1,55	1,26	-0,29	-18,71
	- при наливе ж.д. цистерн.	1,35	0,42	-0,93	-68,89
4	Отпуск нефти потребителям	20000,00	14000,00	-6000,00	-30,00
	всего, тыс.тонн.:
	в том числе
	- на НПЗ	15500,00	12600,00	-2900,00	-18,71
	- на пункт налива ж.д. цистерн	4500,00	1400,00	-3100,00	-68,89
5	Протяженность нефтепровода, км	500,00	500,00	-	-
6	Коэффициент загрузки Кзагр	0,91	0,64	-0,27	-30,00
7	Стоимость основных производст- венных фондов, млн.руб	13342,02	13342,02	-	-
8	Фонодоотдача основных производственных фонодов:
	- по объему транспортируемой	1,50	1,05	-0,45	-30,00
	нефти, т/руб.
	- по объему транспортной	0,64	0,49	-0,15	-23,22
	работы, (т х км)/руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Расчет показателей  по труду и заработной плате

Теоретические основы планирования показателей по труду и заработной плате

 

 

При разработке плана по труду и  заработной плате ставятся следующие  задачи:

     1. обеспечение высокоэффективной  работы магистральных нефтепроводов  путем удовлетворения потребности  предприятия и его структурных  подразделений в кадрах необходимой  квалификации;

    2. обеспечение роста производительности  труда (снижение трудоемкости  обслуживания);

    3. обеспечение оптимального соотношения  в численности работников различных  категорий и их распределения  по структурным подразделениям;

   4. соблюдение правильных соотношений  в заработной плате отдельных  категорий работников в соответствии  с количеством и качеством  их труда;

    5. выполнение стимулирующей роли  заработной платы.

 

В план по труду и заработной плате  входит расчет следующих показателей:

- производительности труда;

- темпов роста производительности  труда;

- численности промышленно-производительного  персонала;

- фонда заработной платы;

- средней заработной платы.

Основной производственный процесс  транспорта нефти по системе магистральных  нефтепроводов может осуществляться в автоматическом режиме без участия  человека. Организация труда на магистральных  нефтепроводах строится в основном по схеме обслуживания насосных агрегатов, резервуарных парков, машин, контрольно-измерительных  приборов и прочего оборудования. Значительная часть рабочих (до 70-80 %) занята на строительно-монтажных, ремонтных, восстановительных и пуско-наладочных работах.

Поэтому весь контингент рабочих в системе  магистральных нефтепроводов может  быть разделен на две большие группы.

Рабочие первой группы - персонал нефтеперекачивающих  станций в основном состоит из машинистов технологических насосов  и насосных установок, дежурных операторов и слесарей КИПиА, дежурных электромонтеров  и слесарей по обслуживанию технологических  установок, товарных операторов резервуарных парков и приемо-сдаточных парков.

К рабочим второй группы, выполняющим  работы, объем которых учитывается и измеряется в натуральных единицах и человеко-часах, относятся рабочие, занятые техническим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом оборудования, ремонтно-строительными, восстановительными, транспортными и другими работами. К этой группе на магистральных нефтепроводах относятся рабочие аварийно-восстановительных бригад, передвижных механизированных колонн и другие.

Планирование  численности работающих на предприятиях по транспортировке и поставкам  нефти.

При планировании труда на транспорте нефти различают две следующие группы работников:

- персонал основной (эксплуатационный  контингент);

- персонал  организаций непромышленного характера,  состоящих на балансе предприятия.

Бесперебойное функционирование нефтепроводного  транспорта связано с выполнением  целого ряда сложных и трудоемких операций. В связи с этим постоянно  повышаются требования к квалификации рабочих, уровню их знаний, общеобразовательной  и специальной подготовке, что  объясняется возрастающей ролью  профессий рабочих, занятых выполнением  наиболее сложных работ. Для удовлетворения этих требований совершенствуются тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих  нефтепроводного транспорта и установление тарифных разрядов в соответствии с  едиными принципами межотраслевого регулирования оплаты труда.

Для улучшения  уровня оперативного управления численностью работников нефтепроводного транспорта разрабатываются нормативы численности  для аппарата управления магистральными нефтепроводами с использованием компьютерной технологии при расчетах численности  по функциям управления. Предусматривается  автоматизация расчета численности  работников магистральных нефтепроводов  по всем категориям и подразделениям: и подготовка сопоставительной таблицы  нормативной и фактической численности  работников по отдельным службам  и производствам, а также в  целом по предприятию.

Плановое  количество работников устанавливается  в соответствии с действующими нормативами, планируемым вводом в действие новых  производственных мощностей или их сокращением, снижение трудоемкости обслуживания сооружений нефтепровода в результате внедрения мероприятий по росту производительности труда.

Численность специалистов и служащих по структурным  подразделениям планируется исходя из утвержденных штатных расписаний, составленных в соответствии с действующими типовыми структурами и нормативами для данной категории работников.

Расчет  общей плановой численности работников предприятия по транспорту нефти  осуществляется на основе численности  работников в базовом периоде  и прироста (сокращения) численности  по вновь вводимым (консервируемым, сокращаемым) объектам в планируемом  периоде:

 Ч _общ ^пл = Ч _общ ^б ± ∆ Ч _общ ^пл.                         (2.7)

где Ч _общ ^б - общая численность персонала в базовом периоде, чел.;

Ч _общ ^пл - общая численность персонала на планируемый период, чел.;

∆ Ч _общ ^пл - прирост (сокращение) численности персонала на плановый период, чел. Прирост (или сокращение) общей численности в плановом периоде

(∆ Ч _общ ^пл) определяется детальным расчетом по каждому производственному объекту с сохранением структурного соотношения между категориями работников предприятия в базовом периоде. На этой основе определяются численность работников по всем категориям и общая численность в плановом периоде.

Суммарная численность промышленно-производственного  персонала  (Ч _тр ^пл) , устанавливаемая расчетом по категориям работников, не должна превышать численности, рассчитанной в соответствии с планируемым объемом перекачки нефти и запланированным ростом производительности труда:

Ч _тр ^пл = ( G _тр ^пл *100 ) / ( П ^б (100 + ∆ П ),          (2.8)

где G _тр ^пл - количество транспортируемой нефти в планируемом году, тыс.тонн ;

П ^б - производительность труда одного работника, занятого в транспорте нефти в базовом году, тыс.т/чел.;

∆ П - задание по росту производительности труда в планируемом году, %.

 

Планирование  фонда заработной платы.

Планирование фонда заработной платы ставит своей целью определить общую сумму средств для оплаты труда работников предприятия по транспортировке и поставкам  нефти.

Планирование  заработной платы включает определение  ее фондов и средней заработной платы. В состав фонда заработной платы  входит основная заработная плата, непосредственно  связанная с оплатой выполненных  работ, и дополнительная, связанная  с разными льготами, предусмотренными законодательством о труде без  вычета налогов и других удержаний.

В фонд заработной платы включаются все суммы заработной платы, начисляемые за выполненную  работу работникам промышленно-производственного  персонала и непроизводственного  персонала, как состоящего в списочном  составе, так и не состоящего в  нем.

В состав фонда заработной платы  включается следующее:

- заработная  плата, начисленная за проработанное  время по тарифным ставкам,  окладам, основным расценкам или  по среднему заработку;

- денежные премии из фонда  заработной платы.

При планировании фонда заработной платы работников может быть использован  аналитический метод, который позволяет  определить фонд заработной платы, исходя из планируемой численности и  средней заработной платы:

ФЗП _i == З _i * Ч _i * 12 ,                                           (2.9)

где З _i - среднемесячная заработная плата работника i-ой категории, руб.;