Внутрифирменное планирование

3. Положение на рынке  является второй по значимости  из поставленных целей. В нее  входит завоевание основной доли  рынка общественного питания  в г. Алейске.  Постепенное установление  монополистических прав.

4. Прибыль предприятия прямо  пропорционально зависит от его  производительности, следовательно, только при максимальной производительности и, кроме того, при использовании всех производственных ресурсов можно добиться максимальной прибыли.

5.Только лишь с внедрением  новых современных технологий, постоянно  улучшая качество изделий и  расширяя список выпускаемой  продукции, предприятие может  добиться успеха. Мы намерены  твердо следовать этому правилу.

6. Это пункт непосредственно  связан с предыдущим. В будущем  (приблизительно через 5 лет) мы  планируем открыть 3 дочерних  предприятия. Достижение этих  целей возможно лишь при быстром развитии производства. Для этого у нас имеется достаточный первоначальный капитал, а также благоприятствующие этому условия. Все остальное зависит от руководства предприятия, от умения правильно использовать имеющиеся у фирмы ресурсы, от четкого контролирования протекающих в фирме процессов. Производимую продукцию мы планируем распространять только в своем кафе. Планируется при увеличении объема продаж наладить доставку изделий на дом и в офис. Наша продукция не будет распространяться через другие магазины, кафе и столовые. 

У нас довольно доступные  цены, что тоже будет способствовать продвижению товара на рынок. Перед предприятием стоит задача войти на рынок общественного питания г. Алейске. Планируется в течение недели со дня открытия кафе реализовывать продукцию по схеме «1+1»: заказывая у нас одну порцию блинчиков по-царски,  вторую вы получаете бесплатно.

Одним из рычагов может  быть усиление рекламной компании и  применение необычного приема маркетинга: каждому посетителю мы обеспечим  возможность 5 % скидки на наши блины  в течение 2 дней со дня последней  покупки. Стратегия конкурентов  не агрессивна.

 Таким образом,  из  всего вышесказанного  можно сделать  вывод, что у нас есть  довольно  перспективная  маркетинговая  возможность выхода на рынок  общественного питания.

Реализация  рекламы::

Для достижения поставленных целей  планируется  развернуть широкомасштабную рекламную  кампанию с целью ознакомления потребителей с продукцией и ценами на нее.

 

 

 

Таблица 6. Каналы продвижения на рынок

 

Пути продвижения	Цена, руб.	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Количество публикаций в год
Реклама по телевидению	1000	5	5000	1 месяца
Реклама в газете	250	10	2500	3 месяца
Реклама на транспорте	1000	5	5000	6 месяцев
Распространение брошюр-рекламок	10 коп./шт.	1000	100	1 месяца
ИТОГО	-	-	12600	-
В год на рекламу планируется  израсходовать 16200 руб.

 

Расходы на маркетинг планируется  финансировать за счет фонда развития производства. Рассмотрим предполагаемые объемы продажи продукции в зависимости от изменений на рынке.

Таблица 7. Прогноз объема продаж

 

Прогнозируемый объем  продаж		2011		2012	2013	2014
		За месяц (порц.)	За  год (порц.)
Блины по-царски	Максимальный	660	7920	9180	10557	12140
	Средний	600	7200	8280	9522	10950
	Минимальный	540	6480	7452	8570	9855
Украинские блины	Максимальный	1980	23760	27324	31423	36136
	Средний	1800	21600	24840	25116	28883
	Минимальный	1782	21384	24592	28281	32523
Русские блины	Максимальный	2640	31680	36432	41897	48181
	Средний	2400	28800	33120	38088	43801
	Минимальный	2160	25920	29808	34279	39421

 

Данные о росте рынка  были определены путем построения  трех сценариев: рост рынка по максимальному  варианту рассчитывался исходя из неизменности численности населения, увеличения ежегодно числа приезжих  на 15% и  увеличения доли покупателей с 35% до 50%. Минимальный вариант предусматривает  сохранение всех пропорций (числа пенсионеров и доли покупателей общей численности населения) и изменение численности населения в соответствии с наметившимися тенденциями. Таким образом, прогнозируемые объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических, демографических и прочих факторов.

6. План производства

Производственный процесс  выпечки блинов состоит из следующих  действий (операций):

1. прием заказа
2. замешивания теста
3. контроль качества
4. непосредственного изготовления блинов
5. оформление и подача заказа

Выпечка блинов занимает от 1,5 до 3 минут в зависимости от выбранного наименования и количества заказанного, т.к. ассортимент достаточно широк и довольно сложно представить себе единую схему технологического процесса.

Таблица 8. Необходимое основное и вспомогательное оборудование

Наименование оборудования	Количество единиц, шт.	Цена за единицу,  руб.
Основное оборудование
Холодильник	2	50000
Кондиционер	1	20000
Блинница	6	2400
Миксер	2	1500
Чайник	2	600
Микроволновая печь	1	3000
Плита	1	20000
Вспомогательное оборудование
Кассовый аппарат	1	5000
Компьютер	1	20000
Барная стойка	1	30000
Мебель	-	30000
Муз. центр (телевизор)	1	3000
ИТОГО:	-	167500

 

Производственная  мощность зависит и от производительности повара. В соответствии с планом производства и реализации продукции первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше.

 

Технология производства:

Тесто на блины  будет изготавливаться с применением  миксеров. Позже при увеличении объемов производства будет приобретена тестомесильная машина.

 

 

Поставщики:

Кассовый  аппарат будет приобретаться  у ООО «ТоргМонтаж», холодильное  оборудование приобретаются у  ООО ПКФ «РусьХолод». Потенциальные поставщики сырья: ОАО «Алейский маслосыр комбинат », ОАО  «Алейск-Зернопродукт им. Старовойтова С.Н.»,  ООО «АГРОТЕХ», ООО «Алейский мясокомбинат»,    некоторые продукты будут приобретаться на оптовом рынке.

 

План производства и расчет выпуска  продукции:

С целью  упрощения расчетов мы рассмотрим четыре вида товаров: блины по-царски, украинские блины, русские блины и прочие блины.

Расчеты производились  исходя из средних цен  на продукты и товары у предполагаемых поставщиков на момент разработки бизнес-плана.

 

Таблица 9. Цены на основное сырье

 

Наименование	Цена за 1 кг, руб.
Мука	8,00
Молоко	9, 00
Сметана	20,00
Сливки	16,00
Сливочное масло	55,00
Растительное масло	30,00
Мясо	150,00
Яйца	22,00
Дрожжи	35,00
Лук	15,00
Сахар	18,00
Соль	3,00

 

Планируемый суточный объем выпуска:

 

Блины по-царски:

Предположим, что средний объем продажи  в сутки будет 20 порций, количество блинов в порции 2 штуки, тогда в  сутки будем производить 40 блинов этого вида.

Одна  порция стоит 17,692 руб. (одна порция –  два блина).

 

Украинские блины:

Средний объем  продажи блинов этого вида будет 60 порций, т.е. объем выпуска блинов этого вида в сутки составит 120 штук.

Одна  порция стоит 19,02 руб. (одна порция –  два блина).

 

Русские блины:

Средний объем  продаж составит 80 порций, следовательно, в сутки мы будем производить 160 штук блинов этого вида.

Одна  порция стоит 17,6 руб. (одна порция –  два блина).

 

Так как  на остальную продукцию приходится 20% от всего производства блинов, то в сутки должно быть продано блинных  изделий на сумму не меньше 5000 руб. Всего выручка в сутки в  среднем должна составлять около 6500 руб. (не менее 15% от всех продаж в день должно приходится на продукцию, представленную в баре). Количество обслуживающего персонала 2 человека в смену, количество поваров - 2 человека в смену. Работа в 2 смены - 15 часов.

Режим работы «Блинной» с 8 утра до 22 вечера.

 

Себестоимость продукции:

Общая сумма  затрат на производство продукции может изменится из-за:

- Объема  производства продукции и ее  структуры;

- Уровня  переменных затрат на единицу  продукции;

- Суммы  постоянных расходов.

Переменные  затраты включают в себя:

-Сдельная  зарплата производственных рабочих;

-Прямые  материальные затраты;

-Услуги

Постоянные  затраты состоят из: амортизации, арендной платы, повременной зарплаты рабочих и административно-управленческого персонала.Исходя из всего вышеперечисленного, произведем расчет себестоимости нашей блинной продукции.

 

Таблица 10 Расчет расхода продуктов для  «Блинов  по-царски» 

 

Наименование	Цена за 1 кг, руб.	Количество продуктов, расходуемое на 5 порций	Стоимость продуктов на 5 порций, руб.
Мука	8,00	0,1	0,8
Сливки	16,00	0,1	1,6
Сливочное масло	55,00	0,05	2,75
Яйца	22,00/дес.	0,2 дес.	4,4
Сахар	18,00	0,05	0,9
Соль	3,00	0,0015	0,0045
ИТОГО	122,00 руб.		10,45

 

Выход продукции  500г - 5 порций (10 блинов), стоимость продуктов на 1 порцию – 2,09 руб.Суточный выпуск блинов по-царски 20 порций.

• Стоимость суточных расходов на сырье 41,8 руб.(на 20 порций)
• Расход электроэнергии 40 кВт/ч, за смену (15 часов) - 600 кВт/ч. Ее стоимость при тарифе 1,87 руб./кВт/ч – 1122 руб.

Доля блинов по-царски 10 % от всего  натурального объема в сутки.

• Стоимость электроэнергии в сутки 112,2 руб.
• Зарплата повара- 2000 руб. в месяц, официанта- 2000, уборщицы – 1000, суточная зарплата  рабочих - 266 рублей + з/п уборщицы 33 руб.

Доля блинов по-царски 10 % от всего  объема в сутки.

• Зарплата производственных рабочих составляет 29,9 руб. в сутки.
• Зарплата административно-управленческого персонала в месяц составляет 16,500 руб., за день их зарплата составит 550 руб., доля блинов по-царски 10%,  зарплата административно-управленческого персонала составит 55 руб.
• Затраты на топливо в месяц составляют 2000 руб., т.к. доля блинов по-царски составляет 10%, то затраты на бензин составят 7 руб.
• Арендная плата за помещение – 1209,60 руб. в сутки