Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2013 в 12:52, дипломная работа
Целью настоящего дипломного проекта является: совершенствование финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Центр Управления Проектами» посредством разработки инновационного проекта.
В связи с поставленной целью в работе поставлены следующие задачи:
изучить характеристику деятельности;
....
расчет экономической эффективности мероприятий по совершенствованию финансово-экономической деятельности.
Продолжение таблицы 2.1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подсистема пожарной сигнализации | ||||
Пульт управления С-2000 |
шт. |
1 |
3450,00 |
3450,00 |
Блок сигнальный пусковой С 2000-СП1 |
шт. |
4 |
1920,00 |
7680,00 |
Прибор С2000-4 |
шт. |
1 |
1612,00 |
1612,00 |
Источник резервного питания Скат - 1200У |
шт. |
2 |
1650,00 |
3300,00 |
Аккумулятор 12В 7,0 А/ч |
шт. |
2 |
620,00 |
1240,00 |
Извещатель ДИП-34 А |
шт. |
22 |
810,00 |
17820,00 |
Извещатель ИПР-3 СУ |
шт. |
2 |
200,00 |
400,00 |
Продолжение таблицы 2.1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Кабель КСПВ 4x0,5 |
м. |
220 |
3,20 |
704,00 |
Кабель КСПВ 2x0,5 |
м. |
440 |
2,50 |
1100,00 |
Коробка монтажная УК-2П |
шт. |
120 |
24,00 |
2880,00 |
Коробка КРТП 10x2 |
шт. |
10 |
153,00 |
1530,00 |
41716,00 | ||||
Подсистема охранного телевидения | ||||
Кабель ШВВП 2x0,75 |
м. |
315 |
2,16 |
680,40 |
Кабель ШВВП 2x1, 5 |
м. |
140 |
4,20 |
588,00 |
Видеорегистратор 4NSYS С-keep |
шт. |
1 |
75320,00 |
75320,00 |
Камера KPC-510DC |
шт. |
4 |
3136,00 |
12544,00 |
89132,40 | ||||
Подсистема охранной сигнализации и контроля доступа | ||||
Программное обеспечение АРМ «ОРИОН» исп. 127 |
шт. |
1 |
27900,00 |
27900,00 |
Персональный компьютер PIV-2,4 |
шт. |
1 |
15800,00 |
15800,00 |
Монитор 17» (компьютерный) SyncMaster 755df |
шт. |
1 |
5100,00 |
5100,00 |
Преобразователь с гальванической развязкой ПИ – ГР |
шт. |
1 |
1820,00 |
1820,00 |
Прибор С2000-АР2 |
шт. |
1 |
1719,00 |
1719,00 |
Прибор С2000-4 |
шт. |
1 |
1612,00 |
1612,00 |
Считыватель карт С2000-Ргоху |
шт. |
4 |
1490,00 |
5960,00 |
Контроллер 2-х проводной линии С2000-КДЛ |
шт. |
1 |
2100,00 |
2100,00 |
Продолжение таблицы 2.1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Замок электромагнитный AL-200 |
шт. |
4 |
850,00 |
3400,00 |
Кнопка выхода Exit |
шт. |
5 |
192,00 |
960,00 |
Источник резервного питания Скат- 1200Б |
шт. |
1 |
1850,00 |
1850,00 |
Аккумулятор 12В 7,0 А/ч |
шт. |
2 |
520,00 |
1040,00 |
Извещатель магнитокон-тактныйИО- 102-5 |
шт. |
45 |
252,00 |
11340,00 |
Извещатель звуковой разрушения стекла Стекло – 3 |
шт. |
5 |
556,00 |
2780,00 |
Педаль тревожный сигнализации ИО- 102-1 |
шт. |
2 |
150,00 |
300,00 |
Карточка Proximity |
шт. |
50 |
48,00 |
2400,00 |
Продолжение таблицы 2.1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Кабель КСПВ 4x0,5 |
м. |
440 |
3,20 |
1408,00 |
Кабель КСПВ 4x0,5 |
м. |
320 |
2,50 |
800,00 |
Кабель ШВВП 2x075 |
шт. |
120 |
2,16 |
259,20 |
Зажим клеммный УК – 2П |
шт. |
360 |
24,00 |
8640,00 |
97188,20 | ||||
Итого по табл. 1 |
1401133,71 |
Общее оборудование для создания интеллектуального здания перечислено в таблице 2.2
Таблица 2.2 - Общее оборудование
Наименование оборудования |
Ед. изме- рения |
Цена, руб. |
Коли-чество |
Сумма, тыс.руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Блок питания 320 |
шт. |
8415,05 |
1 |
8415,05 |
Бинарный выход 16А |
шт. |
19742,80 |
1 |
19742,80 |
Управление шторами |
шт. |
10344,25 |
1 |
10344,25 |
Контроллер освещения (2 канала) |
шт. |
11161,50 |
3 |
33484,50 |
Годовой таймер-часы |
шт. |
3391,50 |
1 |
3391,50 |
75378,10 | ||||
Помещение 1 (тамбур) | ||||
Настенный датчик движения |
шт. |
2755,55 |
1 |
2755,55 |
Шинное сопряжение (коплер) |
шт. |
2458,75 |
2 |
4917,50 |
Продолжение таблицы 2.2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
Выключатель 1-клавишный 1) |
шт. |
1356,60 |
1 |
1356,60 | |
9029,65 | |||||
Помещение 2 (центральная комната) | |||||
Потолочный датчик присутствия |
шт. |
7228,20 |
2 |
14456,40 | |
Датчик освещенности |
шт. |
2098,60 |
2 |
4197,20 | |
Шинное сопряжение (коплер) |
шт. |
2458,75 |
2 |
4917,50 | |
Контакты на окна |
шт. |
592,20 |
2 |
1184,40 | |
Выключатель 4-клав. |
шт. |
2441,60 |
1 |
2441,60 | |
Температурный контроллер |
шт. |
4737,60 |
1 |
4737,60 | |
Привод на радиатор |
шт. |
5967,85 |
2 |
11935,70 | |
43870,40 | |||||
Помещение 3 (рабочая комната) | |||||
Потолочный датчик присутствия |
шт. |
7228,20 |
1 |
7228,20 | |
Датчик освещенности |
шт. |
2098,60 |
1 |
2098,60 | |
Шинное сопряжение (коплер) |
шт. |
2458,75 |
2 |
4917,50 | |
Контакты на окна |
шт. |
592,20 |
1 |
592,20 | |
Выключатель 2-клав. |
шт. |
1161,80 |
1 |
1161,80 | |
Температурный контроллер |
шт. |
4737,60 |
1 |
4737,60 | |
Привод на радиатор |
шт. |
5967,85 |
1 |
5967,85 | |
26703,75 | |||||
Помещение 4 (кабинет 2) | |||||
Потолочный датчик присутствия |
шт. |
7228,20 |
1 |
7228,2 | |
Датчик освещенности |
шт. |
2098,60 |
1 |
2098,6 | |
Шинное сопряжение (коплер) |
шт. |
2458,75 |
2 |
4917,5 | |
Контакты на окна |
шт. |
592,20 |
1 |
592,2 | |
Выключатель 2-клав. |
шт. |
1161,80 |
1 |
1161,8 | |
Температурный контроллер |
шт. |
4737,60 |
1 |
4737,6 | |
Привод на радиатор |
шт. |
5967,85 |
1 |
5967,85 | |
26703,75 | |||||
Помещение 5 (кабинет 1) | |||||
Потолочный датчик присутствия |
шт. |
7228,20 |
1 |
7228,2 | |
Продолжение таблицы 2.2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Датчик освещенности |
шт. |
2098,60 |
1 |
2098,6 |
Шинное сопряжение (коплер) |
шт. |
2458,75 |
2 |
4917,5 |
Контакты на окна |
шт. |
592,20 |
1 |
592,2 |
Выключатель 2-клав. |
шт. |
1161,80 |
1 |
1161,8 |
Температурный контроллер |
шт. |
4737,60 |
1 |
4737,6 |
Привод на радиатор |
шт. |
5967,85 |
1 |
5967,85 |
26703,75 | ||||
Помещение 6 (служебное) | ||||
Потолочный датчик присутствия |
шт. |
7228,20 |
1 |
7228,2 |
Итого по таблице 2 |
215617,6 | |||
Итого по табл. 1 и 2 |
1616751,31 | |||
На основании
спецификации рассчитаем сметную стоимость
необходимую для интеллектуальн
ССМР = 1616751,31+ 404187,8 + 404187,8 + 134729,3+134729,3 = 2694585,51 рубля.
Таблица 2.3 - Структура сметной стоимости
Наименование основных затрат |
Сумма, руб. |
Структура, % |
1 |
2 |
3 |
Оборудование |
1616751,31 |
60 |
Монтажные работы |
404187,80 |
15 |
Проектные работы |
404187,80 |
15 |
Плановые накопления |
134729,30 |
5 |
Прочие затраты |
134729,30 |
5 |
Всего |
2694585,51 |
100 |
НДС 18% |
485025,40 |
18 |
Проанализировав структуру сметной стоимости, видим, что основная часть средств будет потрачена на приобретение оборудования. На рисунке 2.1 представлена диаграмма, более наглядно показывающая доли капитальных затрат.
Рисунок 2.1 - Диаграмма
составляющих сметной стоимости
для строительства
2.2.2 Расчет эксплуатационных
Годовые эксплуатационные расходы имеют важное значение при оценке экономической эффективности внедрения инновационного решения.
Годовые эксплуатационные расходы, Эр, руб., на строительство интеллектуального здания определяются по формуле (2.2):
Эр = ФОТ + О ед.соц.н. + Sпр. (2.2)
где ФОТ - затраты на оплату труда персонала в год, руб.;
ОЕД.СОЦ.НАЛОГ - единый социальный налог, руб.;
SПР. - производственные и прочие расходы, руб.
Годовой фонд оплаты
труда (ФОТ) включает в себя
годовой фонд должностных
Расчет ФОТ обслуживающего персонала филиала сведем в таблицу 2.4.
Таблица 2.4 - Расчет фонда оплаты труда технического персонала
Наименование должностей |
Количество сотрудников чел. |
Месячный фонд оплаты труда, руб. |
Годовой фонд оплаты труда, руб. |
Административный персонал |
4 |
25000 |
1200000 |
Бригада |
5 |
15000 |
900000 |
Всего: |
9 |
|
2100000 |
Единый социальный налог с 2001 года составляет 26,2% от фонда оплаты труда.
Расчет производим по формуле (2.3):
ОЕД.СОЦ.НАЛОГ= ФОТ * 0,262 руб. (2.3)
ОЕД.СОЦ.НАЛОГ= 2100000,00 * 0,262 =550200,00 руб.
Прочие расходы, руб., составляют 10% от суммы затрат по вышеперечисленным статьям и рассчитываются по формуле (2.4):
SПР = 0.1 * (ФОТ + ОЕД.СОЦ.НАЛОГ) (2.4)
SПР = 0.1 * (2100000,00+550200,00) = 265020,00 руб.