Разработка инвестиционного проекта по открытию цеха по переработке молока

- завоевание лидерства по показателям  доли рынка в Бичурском районе;

- оптимизация текущей прибыли  с целью обеспечения кратчайших  сроков окупаемости проекта.

         Центральное место в комплексе запланированных маркетинговых мероприятий на первом этапе займут действия по позиционированию продуктов. Решение этой задачи будет осуществляться с помощью комплекса взаимно увязанных мер: стратегии сбыта и ценовой стратегии.

      Ценовая стратегия. В настоящих условиях, когда практически отсутствуют замеры эластичности спроса по цене, в качестве базового метода ценообразования выбран метод «установления цены на основе уровня текущих цен».

7. Производственный план.

       Планирование производственной программы по отрасли животноводства предполагает обоснование численности поголовья скота, их продуктивности, объема производства валовой и товарной продукции (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Показатели, характеризующие  молочное скотоводство

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	2010 год в % к 2008 году
Произведено, ц.	3640	3750	274	7,5
Поголовье коров молочного  направления, гол.	130	130	70	36,9
Удой на 1 голову, кг	2800	2884	570,8	20,4
Товарная продукция (молоко), тыс.руб.	2420	2872	234	9,8

 

         При планировании текущих затрат на переработку молока, предполагается что на предприятии ежегодно будет содержаться не менее 50 голов дойного стада, со средним удоем не менее 4000 кг молока в год. Объем производства молока и его потребление представлено в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Производство и распределение продукции, кг

 

Валовой надой молока за год	Объем молока на выпойку  телятам	Объем молока направляемый на переработку
200000	12152	187848

          Проект предполагает приобретение линии по разливу, упаковке молока и производству сметаны. Будет применяться высокотемпературная обработка молока и расфасовка в современную тару.

В цехе по переработке молока может осуществляться производство следующих видов продукции:

• Молоко нормализованное (2,5%)
• Сметана (30%)

Объемы производства продукции, указанной  выше, представлены в таблице  3.3.

Таблица 3.3 -  Ежегодный объем производства продукции

 

Молоко на переработку	Вид продукции	Объем производства, кг
187848	Молоко нормализованное	180334
	Сметана	6763

 

8. Организационный план.

        Председателем  СПК «Покровский» на данный  момент времени является Терентьев  Петр Иванович, выбранный на новый  срок работы 04.03.2006 года.

      Общая численность  работников за 2008-2010гг. составляет 41, 34, 19 человек соответственно.

     Оборудование (минизавод) для проекта выбрано ИПКС -0100 «Фермер-профи» обслуживающий персонал, которого составляет  2 человека.

     

3.2. Эффективность реализации проекта

Достигнутый в настоящее время уровень производства молока и молочной продукции  далеко не покрывает потребности в ней. Фактическое потребление молока и молокопродуктов в год в России составляет около 270 кг на душу  населения при научно обоснованной норме питания 390 кг.

Поскольку молочные продукты, а особенно цельное молоко, даже при своевременном охлаждении, являются скоропортящимися продуктами, то целесообразно осуществлять переработку молока на самом предприятии.

Удалённость молокоперерабатывающих предприятий от производителей молока сказывается и на уменьшении количества закупаемого молока, т.к. значительная часть товарного молока остаётся в хозяйствах для собственных нужд, используется на корм скоту, а иногда и пропадает из-за невозможности своевременной доставки на перерабатывающие предприятия.

     В таблице 3.4. представлена выручка по проекту.

Таблица 3.4 -  Выручка от реализации проекта

Вид продукции	Объем производства, кг	Цена реализации, руб.	Выручка от реализации продукции  по видам, руб.	Выручка от реализации продукции  в год, руб.
Молоко нормализованное	180334	20	3606680	4282980
Сметана	6763	100	676300

 

 

            Ежегодные текущие затраты на переработку молока и выпуск продукции будут составлять 3826760 руб.

           Для реализации данного проекта потребуется приобретение и монтаж технологического оборудования по переработке молока (приложение). Стоимость комплекта оборудования, необходимого для реализации проекта, в которую включены затраты по монтажу, представлены в таблице 3.5.

Приобретение оборудования по переработке  молока будет осуществляться за счет заемных средств (кредит коммерческого банка) на следующих условиях:

• Сумма займа – 1485224 руб.
• Ставка процента по кредиту – 15% в год.
• Срок кредитования – 5 лет.