Рекомендации по улучшению и повышению эффективности планирования персонала на предприятии ОАО «Лидсельмаш »

Примечание  – источник: данные приложения Г.

 

 

На основании  данных Таблицы 2.3 можно сделать вывод, что основной состав рабочих имеет среднее специальное, общее среднее и профессионально-техническое образование (21,4+30,9+27,9=80,2%  в 2010г., 22,7+33,2+24,3=80,2% в 2011г. и 2012г. – 20,8+30,5+29,5=80,8%). Это не критичный показатель, однако, целесообразно запланировать мероприятия по повышению их квалификации. По административно-управленческому персоналу было проверено соответствие фактического уровня образования каждого работника занимаемой должности. Было установлено, что все руководящие работники занимают свою должность в соответствии с уровнем образования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.4- Структура возраста работающих предприятия за 2010-2012гг.

Наименова-ние показателя	2010				2011				2012				Отклонение		Темп роста (снижение), %
	план		факт		план		факт		план		факт
	Списоч-ная числен-ность работни-ков на конец отчетного года	Структура персонала, %	Списоч-ная числен-ность работни-ков на конец отчетного года	Структура персонала, %	Списоч-ная числен-ность работни-ков на конец отчетного года	Струк-тур персонала, %	Списоч-ная числен-ность работни-ков на конец отчетного года	Структура персонала, %	Списоч-ная числен-ность работни-ков на конец отчетного года	Структура персонала, %	Списоч-ная числен-ность работни-ков на конец отчетного года	Структура персонала, %	2012 к 2011	2011 к 2010	2012 к 2011	2011 к 2010
Всего работников	1070	100	1106	100	1027	100	1014	100	986	100	1012	100	-2	-92	-0,2	-8,3
имеют возраст, лет: до 16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16-17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18-24	265	24,8	270	24,4	220	21,4	215	21,2	216	21,9	218	21,5	3	-55	1,4	-20,4
25-29	171	16,0	166	15,0	162	15,8	150	14,8	152	15,4	155	15,3	5	-16	3,3	-9,6
30-31	31	2,9	35	3,2	45	4,4	38	3,7	43	4,4	40	4,0	2	3	5,3	8,6
32-39	112	10,5	124	11,2	115	11,2	119	11,7	132	13,4	128	12,6	9	-5	7,6	-4,0
40-49	243	22,7	226	20,4	196	19,1	204	20,1	187	19,0	190	18,8	-14	-22	-6,9	-9,7
50-54	142	13,3	154	13,9	152	14,8	150	14,8	135	13,7	149	14,7	-1	-4	-0,7	-2,6
55-59	76	7,1	86	7,8	90	8,8	91	9,0	85	8,6	83	8,2	-8	5	-8,8	5,8
60 лет и старше	30	2,8	45	4,1	47	4,6	47	4,6	36	3,7	49	4,8	2	2	4,3	4,4

Примечание  – источник: данные приложения Г. 

По возрастному составу преобладают работники в возрасте от 25 до 54 лет (15,3+4,0+12,6+18,8+14,7=65,4% от общего числа в 2012 г., в 2011 г. -14,8+3,7+11,7+20,1+14,8= 65,1 %, и в 2010 г. – 15,0+3,2+11,2+20,4+13,9=63,7%). В основном данная возрастная категория представлена рабочими. В то же время в 2010 г 24,4%, 2011 г. – 21,2%, в 2012г. 21,5% составляют работники в возрасте от 18 до 24 лет. Возраст сотрудников  60 лет и выше за 2010г. составил 4,1%, за 2011 – 4,6% и за 2012 г. - 4,8%.

Такие изменения  в сторону уменьшения численности  работников, привело к текучести  кадров на предприятии. Для изучения движения рабочей силы на предприятии ведут учет на базе первичной документации (заявления, приказы) и определяют абсолютные показатели, называемые оборотом по приему и оборотом по выбытию, используя расчетные формулы:

Коэффициенты  оборота:

-по приему:

 Кп =, где Тп – количество принятых; Т - среднесписочной численности работников.

-по увольнению:

Ку=, где Ту – количество уволенных; Т - среднесписочной численности работников.

Коэффициент текучести:

Кт =, где Ти - количество работников, уволенных по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины и по служебному несоответствию; Т - среднесписочной численности работников.

Коэффициент постоянства:

Кп.к =, где Тг - число работников, состоявших в списках весь год; Т - среднесписочной численности работников.

Коэффициент замещения рабочей силы:

Кз = , где Тп – количество принятых, Ту - количество уволенных.

 

Данные  для изучения движения рабочей силы приводим в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Движение рабочей силы на предприятии ОАО «Лидсельмаш за 2010-2012 гг.

Показатели	2010		2011		2012		Отклонение		Темп роста (снижение), %
	план	факт	план	факт	план	факт	2012 к 2011	2011 к 2010	2012 к 2011	2011 к 2010
Списочная численность работников на начало года, чел.	882	810	959	1014	1014	890	-124	204	-12,2	25,2
Состояло рабочих в списках  весь год, чел	150	152	130	115	135	141	26	-37	22,6	-24,3
Принято работников в течение года	590	582	500	407	450	563	156	-175	38,3	-30,1
Выбыло работников в течение года	450	547	420	469	403	553	84	-78	17,9	-14,3
Выбыло работников в течение года по причинам, относимым к текучести, чел	12	17	10	23	10	19	-4	6	-17,4	35,3
Списочная численность работников на конец года, чел.	1070	1106	1027	1014	986	1012	-2	-92	-0,2	-8,3
Среднесписочная численность работников	976	958	993	1014	1000	951	-63	56	-6,2	5,8
Коэффициенты оборота:    по приему	0,605	0,608	0,504	0,401	0,450	0,592	0,191	-0,206	47,5	-33,9
по выбытию	0,473	0,589	0,433	0,485	0,413	0,601	0,116	-0,104	24,0	-17,6
Коэффициент текучести	0,012	0,018	0,010	0,023	0,010	0,020	-0,003	0,005	-11,9	27,8
Коэффициент постоянства	0,154	0,159	0,131	0,113	0,135	0,148	0,035	-0,045	30,7	-28,5
Коэффициент замещения рабочей силы	1,277	1,032	1,163	0,827	1,090	0,984	0,157	-0,205	19,0	-19,8

Примечание – источник: данные приложения В. 

Из данных таблицы 2.5 видно, что  на анализируемом предприятии коэффициент  текучести рабочей силы в 2011 г. ниже, чем в 2010 на 27,8% ((0,023/0,018×100) – 100), а вот в 2012г. по сравнению с 2011г. коэффициент текучести ниже на 11,9% ((0,020/0,023×100) – 100). Однако в трех годах он не превышает единицы, следовательно, имеют место сокращение числа занятых и увеличение безработицы.

В процессе анализа тщательно изучаются причины, вызвавшие увеличение коэффициента текучести и разрабатываются мероприятия по его снижению в перспективе и довести до оптимальной величины, так как чрезмерно высокая текучесть рабочей силы отрицательно сказывается на эффективности работы предприятия. Тщательному изучению должно подвергнуться выбытие работников за нарушение трудовой дисциплины, так как это связано с нерешенными социальными проблемами и в первую очередь с таким социальным злом, как пьянство, хищение.

Учет рабочего времени ведется в человеко-днях и человеко-часах по работникам, учтенным при расчете среднесписочной численности, принимаемой для исчисления средней заработной платы и других средних показателей. По данным об отработанных человеко-днях и человеко-часах определяются календарный, табельный и максимально возможный фонды рабочего времени.

Календарный фонд рабочего времени(КФВ)– сумма явок (Н_Я) и неявок (Н_Н) на работу или отработанных и неотработанных человеко-дней, явки, в свою очередь, состоят из отработанного времени и целодневных простоев (Цпр): КФВ= Н_Я + Н_Н                                                           

Табельный фонд (номинальный) (ТФ) меньше календарного фонда на время праздничных и выходных дней:

 ТФ = КФВ –Н_П-В  

Максимально-возможный  фонд(МВФ) меньше табельного фонда на время очередных отпусков, но с учетом целодневных простоев:

МВФ = ТФ –Т_О

  На основании абсолютных показателей рабочего времени в человеко-днях исчисляются относительные показатели, характеризующие степень использования того или иного фонда времени. Для этого определяют коэффициенты:

- коэффициент использования календарного фонда рабочего времени:

 Ки_КФВ = , где – отработано работниками время, - Календарный фонд рабочего времени;

- коэффициент использования табельного фонда рабочего времени:

 Ки_ТФВ = , где – отработано работниками время, - табельный фонд рабочего времени;

- коэффициент использования максимально-возможного фонда рабочего времени:

 Ки_МФВ = , где – отработано работниками время, - максимально-возможный фонд рабочего времени.

Данные  расчеты произведем в таблице 2.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2,6 –  Использование рабочего времени  на предприятии ОАО «Лидсельмаш» за 2010-2012 гг.

Показатели	2010		2011		2012		Отклонение		Темп роста (снижение), %
	план	факт	план	факт	план	факт	2012 к 2011	2011 к 2010	2012 к 2011	2011 к 2010
Среднесписочная численность работников, чел.	976	958	993	1014	1000	951	-63	56	-6,2	5,8
Отработано работниками: чел.-дней	228245	226977	235269	247856	251210	224926	-22930	20879	-9,3	9,2
Число выходных и праздничных чел.-дней	103565	106864	101365	104692	100090	100606	-4086	-2172	-3,9	-2,0
Очередные отпуска, чел.- дней	46021	45016	43287	42987	41569	40635	-2352	-2029	-5,5	-4,5
Потери рабочего времени, чел.-дней.	115	119	116	125	118	139	14	6	11,2	5,0
Календарный фонд рабочего времени, чел.-дней.	377946	378976	380037	395660	392987	366306	-29354	16684	-7,4	4,4
Табельный фонд рабочего времени, чел.-дней.	274381	272112	278672	290968	292897	265700	-25268	18856	-8,7	6,9
Максимально-возможный фонд рабочего времени, чел.-дней.	228360	227096	235385	247981	251328	225065	-22916	20885	-9,2	9,2
Коэффициент использования календарного фонда рабочего времени	0,60	0,60	0,62	0,63	0,64	0,61	-0,02	0,03	-2,0	4,6
Коэффициент использования табельного фонда рабочего времени	0,83	0,83	0,84	0,85	0,86	0,85	0	0,02	-0,6	2,1
Коэффициент использования максимально-возможного фонда рабочего времени	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	0,99	0	0	0	0

Примечание  – источник: данные приложения Д.

 

 

Исходя  из расчетов таблицы 2,6 видно, что коэффициент использования календарного фонда рабочего времени характеризует степень фактического использования того времени, которое максимально могли отработать рабочие предприятия. Неиспользованное рабочее время на предприятии  в 2010 году составило 40% (60,0% - 100%), так как коэффициент равняется 0,60,  а это соответствует 60%. Это время, не отработанное по уважительным причинам (отпуска учебные и в связи с родами, дни болезни и неявок, разрешенных законом), а также потери рабочего времени (простои, неявки с разрешения администрации, прогулы). Неиспользованное рабочее время на предприятии  в 2011 году составило 37% (63 %  –100%). По  отношению к 2010 году оно увеличилось на 3% (63% - 60%) А вот неиспользованное рабочее время на предприятии  в 2012 году составило 39 % (61 %  –100%). По  отношению к предшествующему году оно уменьшилось на 2 % (61% – 63%).

 

 

2.3. Анализ эффективности планирования численности работников ОАО «Лидсельмаш»

 

Основным показателем эффективности использования персонала предприятия является производительности труда, все необходимые расчеты по изменению производительности труда производим в таблице 2.7  по формулам:

Средняя часовая выработка Wч = (Объем продукции (работ, услуг)) / (Фактически отработанные человеко-часы);

Средняя дневная выработка W_Д - (Объем продукции (работ, услуг)) / (Фактически отработанные человеко-дни);

Средняя месячная, (квартальная, годовая) выработка W = (Объем продукции (работ, услуг)) / (Среднесписочная численность рабочих (работников)).

Между этими  показателями существует следующая  взаимосвязь:

Средняя дневная выработка = (Средняя часовая  выработка) ×(Средняя продолжительность  рабочего дня) или W_Д= W_Ч× tд.                                           

Средняя месячная (квартальная, годовая) выработка  рабочего = (Средняя дневная выработка) × (Средняя продолжительность рабочего месяца (квартала, года)) или W= W_L× t_М = W_Ч × t_Д × t_М

Средняя месячная (квартальная, годовая) выработка  работника = (Средняя часовая выработка) × (Средняя продолжительность рабочего дня) ×(Средняя продолжительность рабочего периода) × (Доля рабочих в численности работающих) или  W=W_Ч × t_Д ×t_М × d_Р.