Трудовые ресурсы предприятия

Наибольший рост расходов  40,2%, 12,2%, 10,2%  наблюдается по статьям  «Расходы на оплату труда», «Расходы на ГСМ» и  «Отчисления от ФОТ».

Рост заработной платы  на предприятии продиктован, в первую очередь, повышением ставки рабочего первого  разряда с 01.11.2008 года и повышением должностных оклад. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились затраты, на  песчано-соляную смесь. Значительно уменьшение затрат по статье «Прочее расходы» объясняется изменением условий оформления кредита на пополнение оборотных средств. Так, если в 2007 году при оформлении кредита в залог отдавалась автотехника предприятия, то  в 1 полугодии 2008 году – закладывалось задание, принадлежащее ОАО «Дорэкс» по  праву собственности. По итогам деятельности 2008 года среднемесячная зарплата в ОАО «Дорэкс» составила 9738 руб., что на 29% больше чем, за аналогичный период прошло года.

В Таблице № 5 представлена информация о среднемесячной заработной плате персонала ОАО «Дорэкс» за 2007 - 2008 г.г.

Таблица 5. Информация о среднемесячной заработной плате персонала ОАО «Дорэкс» за 2007 - 2008 гг. (руб.)

№ п/п	Наименование  подразделений	2007 год	2008 год	Темп  роста, %
1.	Автоколонна	6831	9412	138
2.	Мехколонна	7934	10724	135
3.	Ремонтный цех	6452	8916	138
4.	Дорожные  рабочие	6011	7626	127
4.1.	Калининский район	6110	7851	128
4.2.	Ленинский район	5917	7313	124
4.3.	Московский  район	6005	7773	129
4.4.	МЭУ	6012	7567	126
	Средняя заработная плата по рабочим	6807	9170	135
5.	Администрация	10460	12014	115
	Средняя заработная плата по предприятию	7538	9738	129

Наибольший рост средней  заработной платы в течение года наблюдался у водителей автомобильной  и механизированной колонн на 38% и 35% соответственно, а также рабочих  мастерских на 38%.

По итогам работы 2007 года прибыль предприятия составляет 296 тыс.руб., в 2008 году – 131 тыс. руб. На уменьшение прибыли сказались повышение цен на ГСМ и зарплаты рабочим и административному персоналу. Рентабельность – 1,03%.

Коэффициент текущей ликвидности  – 1, в то время как  за аналогичный  период 2007 года он составлял 1,02.

Коэффициент фондоотдачи (Объем  реализации/(Уставной капитал+добавочный капитал) - 3,5, соответственно - 2,7 в 2008 году.

На предприятии действует  Коллективный договор, который принят на общем собрании коллектива ОАО  «Дорэкс». В отчетном году на предприятии продолжались мероприятия по совершенствованию организации текущей деятельности и применения инновационных технологий:

• проводилось переоборудование части подвижного состава для применения жидких регентов (солевых растворов);
• продолжена работа по применению системы спутниковой навигации, что нашло свое отражение в снижении потребления ГСМ, а так же усилению дисциплины водительского состава;
• дополнена система видеонаблюдения, введена в действие контрольно - пропускная система;
• продолжается работа по введению в эксплуатацию единого программного комплекса, объединяющего ведение бухгалтерского учета, работы автомобильной и тракторной техники, оперативного планирования и контроля за отклонениями, в разрезе подразделений предприятия, введена в действие с января 2008 года бухгалтерская программа «1С бухгалтерия 8 версия»

Структура управления предприятием можно отнести к линейно-функциональному  типу. Эта структура характеризует  ОАО “Дорэкс ” как предприятие  производственного типа.

Для эффективной и оперативной  работы по эксплуатации дорог предприятие  имеет две производственных базы. На одной из них размещены следующие  объекты:

• административное здание конторы с оборудованной диспетчерской службой (ЦУП);
• пескобаза;
• закрытая теплая стоянка для спецмашин предназначенных для экстренного выезда на линию, автомашин технической помощи с передвижным электрогазосварочным аппаратом и некоторых других механизмов, обеспечивающих содержание дорог;
• два топливо-масло заправочный пункт емкостью 15000 л.
• здание ремонтно-механической мастерской с размещением в нем:
• двух постов со смотровыми  ямами для ремонта машин и механизмов;
• токарного участка с комплектом станков для металлообработки (токарный, фрезерный, сверлильный и заточной станки);
• электро-газосварочного участка;
• агрегатного участка для разборки, ремонта и сборки агрегатов и узлов машин и механизмов;
• электропункта (автоэлектрика) с аккумуляторной;
• электропункта для объектов наружного освещения;
• малярного участка для реставрации и покраски техники ;
• гардеробных (раздевалок), умывальни;
• материально-технического склада площадью 100 кв. м.;

В целях повышения управляемости  производственной деятельности и затратами, а так же сохранности товарно-материальных ценностей, на  предприятии проводится ряд мероприятий в областях организации  учета затрат своей деятельности и усиления охраны объекта.

В настоящее время уже  введен в действие производственный блок вышеназванной компьютерной программы  по управлению затратами (на базе 1С 8.0). Осуществляется компьютерная обработка путевого листа, на основании данных которого пользователи получают информацию о расходе материальных ценностей на любую дату в натуральном выражении. С объединением данного блока с бухгалтерским блоком, появилось возможность отслеживания затрат в стоимостном выражении. Внедрение вышеназванной программы уже дало результат. Так за 2008 г. расход ГСМ (в натуральном выражении) был сокращен на 9,2%, что составило 76,3 тыс. л. или 774,7 тыс. руб.

По уровню технологии и  организации производства ОАО “Дорэкс” не отстает от передовых предприятий  своей отрасли. В порядке эксперимента в этом зимнем сезоне начато применение жидких противогололедных материалов. А именно для борьбы с зимней скользкостью применяются подземные технические природные воды с высокой концентрацией хлоридов в рассоле. Для этих целей четыре автомашины МДК обеспечены спецоборудованием для его распределения. 

Трудовой коллектив формируется  в соответствии со штатным расписанием. Для выполнения некоторых видов работ, услуг предприятие вправе временно или постоянно привлекать специалистов по договорам гражданско-правового характера.

 Оплата труда работников осуществляется в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Квалификационным справочником должностей руководителей.

На анализируемом предприятии  обеспеченность трудовыми ресурсами  характеризуется данными, приведенными в таблице 6.

Таблица 6. Сведения о численности персонала ОАО “Дорэкс”

Категории персонала	2006		2007		Изменения к прошлому году, %
	чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, %
1	2	3	4	5	6
Всего в том числе:	440	100	496	100	112,7
Дорожные рабочие	130	29,5	143	29	110
Слесари	64	14,5	75	15	117
Механизаторы	68	15,5	78	16	115
Водители	139	31,6	152	31	109
Служащие  из них:	46	10,5	48	9,68	104
Руководители	4	1,2	4	1,2	100
Прорабы	4	1,2	4	1,2	100
Ведущие специалисты	7	2,1	7	2,1	100
Специалисты	23	5,2	24	4,8	104,3
Мастера	5	1,5	5	1,5	100
Механики	3	0,9	4	1,2	133,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из данных таблицы 6 численность персонала основной деятельности в 2008 году изменилась по сравнению с 2007 годом. Численность всего рабочего персонала увеличилась на 48 человек. При изучении структуры работающих можно сделать вывод, что произошло снижение удельного веса служащих с 10,5% в 2006 году до 9,68% в 2007 году  и снижение удельного веса  водителей с 31,6% в 2006 году до31% в 2007 году. Это произошло за счет увеличения численности персонала слесарей  и механизаторов.

Структура персонала ОАО  “Дорэкс” в 2008 году по категориям работающих  представлена на рис. 1.

Рис.1 Структура персонала  «ОАО Дорэкс».

На основании данных таблицы  6 можно сделать вывод, о том, что по количественному составу план не был выполнен, по структуре кадров, также есть хроническое недовыполнение  плана по дорожным рабочим, водителям, механизаторам. Это связано с сезонным характером работы предприятия, так как в зимнее время чаще требуются такие рабочие специальности: как механизаторы и водители.

 

 

2.2. Распределение  трудовых ресурсов на предприятии.

 

Наряду с количественным обеспечением изучается качественный состав работающих, который характеризуется  общеобразовательным, профессионально-квалификационным уровнями, половозрастной и внутри-производственной структурами.

Анализ профессионального  и  квалификационного уровня рабочих  производится путем сопоставления  наличной численности по специальностям и разрядам с необходимой для  выполнения каждого вида работ по участкам, бригадам и предприятию  в целом. При этом выявляется излишек  или недостаток рабочих по каждой профессии.

Квалификационный уровень  работников во многом зависит от их возраста, стажа работы, образования  и т.д. Поэтому в процессе анализа  изучают изменения в составе  работающих по возрасту и образованию. Поскольку они происходят в результате движения рабочей силы, то этому  вопросу при анализе уделяется  большое внимание.

Данные о возрастном составе  и образовательном уровне персонала  предприятия приведены в таблице 7.

Таблица 7.Данные об образовательном  уровне работников ОАО “Дорэкс”

Работники	в том числе по уровню образования						Средний возраст, лет
	среднее		среднее специальное		высшее
	чел.	в %	чел.	в %	чел.	в %
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	256		47		32		-
Руководители	-	-	-	-	4	100	47
Прорабы	1	25	3	100	-	-	37
Ведущие специалисты	-				7	85,7	37
Специалисты	4	21,1	5	26,3	10	52,6	42
Мастера	1	20	4	80	-		40
Механики	1	25	2	50	1	25	36
Водители	62	68,1	17	18,9	8	13,2	37
Механизаторы Слесари	35 32	79,2	4 4	21	1 -		40
Дорожные рабочие	119	75,9	8	22,2	1	1,85	44

Из таблицы 7 видно, что  в целом на предприятии уровень  образования и возрастной состав работников соответствуют характеру  и структуре производства.

Наиболее ответственным  этапом в анализе обеспеченности предприятия рабочей силой является изучение ее движения.

 Таблица 8. Движение рабочей силы в ОАО “Дорэкс”

Показатели	2007г.	2008г.
Среднесписочная численность работающих, чел.	440	496
Принято в течение года, чел.	146	150
Уволено в течение года, чел.	140	131
В том числе:
по сокращению штатов	-	-
по собственному желанию	129	123
за нарушение трудовой дисциплины	11	8
Коэффициент оборота:
по приему	0,33	0,30
по выбытию	0,29	0,25
Коэффициент текучести кадров	0,32	0,26

Из данных таблицы 8 видно, что на анализируемом предприятии  в период с 2007 по 2008 г.г. приток рабочей силы был достаточно высок. Это связано с повышением тарифных ставок. Предприятие подвержено сезонным колебаниям: летом - происходит отток механизаторов снегоочистительной техники и водителей на пескоразбрасывающих машинах, а зимой наоборот происходит приток водителей и механизаторов, в связи с этим происходит постоянное движение рабочей силы.

Для    характеристики    движения    рабочей    силы    рассчитывают    и анализируют динамику следующих  показателей:

-    коэффициент оборота  по приему рабочих (Кпр):

     К пр. = Количество  принятого на работу персонала/Среднесписочная  персонала     

Кприема ₂₀₀₇ = 146 / 440 = 0,33;    Кприема ₂₀₀₈ = 150 / 496 = 0,30                          

Доля принятого персонала  в 2008 г. по сравнению с 2007 г. снизилась незначительно на 0,03%. Это означает, что в 2007 г. отношение числа принятых работников к общей численности работающих составила 30 %.