Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Августа 2012 в 23:41, практическая работа
Миссия *ЗАО «Механоремонтный комплекс» заключается в своевременном обеспечении технологических агрегатов потребителей качественным нестандартным оборудованием, запчастями и проведении качественных ремонтов для получения прибыли в объеме достаточном для развития предприятия и проведения разумной социальной политики.
1. Миссия и цели ЗАО «МРК» и дочерних обществ. 4
2. Функциональные стратегии 5
2.1. Стратегия маркетинга 5
2.1.1. Организация взаимодействия с ОАО «ММК» и обществами Группы ОАО «ММК» 5
2.1.2. Основные конкуренты ЗАО «МРК» и дочерних обществ 6
2.1.3. Позиционирование и стратегические цели ЗАО «МРК» в обеспечении деятельности ОАО «ММК» 7
2.1.4 Позиционирование ЗАО «МРК» на рынке РФ 8
2.1.5. Цели и стратегии ЗАО «МРК» на рынке сменного металлургического оборудования и услуг 9
2.1.6 Прогноз рыночных цен на продукцию ЗАО «МРК» . 10
2.2 Стратегия технического развития ЗАО «МРК» и дочерних обществ. 11
2.2.1 Цели и стратегии производства основных видов продукции 11
2.2.2 Цели и стратегии при производстве ремонтов 13
2.2.3 Цели и стратегии технического перевооружения ЗАО «МРК» 15
2.2.4 Прогноз производства основных видов продукции ЗАО «МРК» до 2016 года. 16
2.3 Стратегия снабжения ЗАО «МРК» и дочерних обществ 17
2.3.1 Цели и стратегии ЗАО «МРК» и дочерних обществ в части снабжения материально-техническими ресурсами. 17
2.3.2 Прогноз потребления обществами сырьевых ресурсов 17
2.3.3 Цели и стратегии ЗАО «МРК» в части потребления энергетических ресурсов 21
2.4 Стратегии совершенствования менеджмента 23
2.4.1. Цель и стратегия управления кадрами ЗАО «МРК» 23
2.4.2. Цели и стратегии управления персоналом в ЗАО «МРК» 24
2.4.3 Цели и стратегии социальной политики ЗАО «МРК» 26
2.4.4. Цели и стратегии развития информационных технологий ЗАО «МРК» 30
2.4.5. Цели и стратегии совершенствования системы менеджмента качества в ЗАО «МРК». 33
2.5. Цели и стратегии в области охраны окружающей среды 34
2.6. Цель и стратегии в области промышленной безопасности и охраны труда 35
3. Прогноз основных показателей деятельности ЗАО «МРК» и дочерних обществ до 2016года 37
1. Использование преимуществ полного технологического цикла при изготовлении продукции и производстве ремонтов;
2. Переход от контроля качества продукции к управлению основными и вспомогательными процессами;
3. Постоянное совершенствование системы менеджмента качества, направленное на предвосхищение ожиданий потребителя;
4. Мотивация персонала на внедрение и совершенствование СМК;
5. Постоянное повышение результативности СМК.
6. Интеграция систем менеджмента предприятия в единую систему.
План проведение аудитов системы менеджмента качества до 2016г представлен в таблице 18.
Таблица 18
План проведения аудитов системы менеджмента качества до 2016года
Мероприятия | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Проведение внешних аудитов на соответствие системы менеджмента качества международному стандарту EN ISO 9001:2000 | Ресертификация | Наблюдение | Наблюдение | Ресертификация | Наблюдение | Наблюдение | Ресертификация | Наблюдение | Наблюдение | Ресертификация |
Выполнение программы внутренних аудитов | 2 раза в год каждое структурное подразделение | |||||||||
2.5. Цели и стратегии в области охраны окружающей среды
Цель:
1. Стремление оказывать своей деятельностью минимально возможное воздействие на окружающую среду, здоровье населения и персонала предприятия.
Стратегии:
1. Постоянное стремление соответствовать природоохранному законодательству России;
2. Создание и внедрение результативной системы экологического менеджмента, ее постоянного совершенствования;
3. Проведение планомерных работ по постоянному снижению уровня негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду;
4. Последовательная модернизация и реконструкция устаревших фондов, внедрение новых современных технологий, отвечающих современным экологическим требованиям;
5. Постоянная корректировка деятельности на основании анализа и оценки результатов;
6. Постоянное повышение профессионального образования и экологической культуры персонала предприятия.
2.6. Цель и стратегии в области промышленной безопасности и охраны труда
Цель:
1. Организация и поддержание здоровых и безопасных условий труда, промышленной безопасности опасных производственных объектов и достижение технически приемлемого и экономически обоснованного уровня риска.
Стратегии:
1. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников Общества в процессе трудовой деятельности;
2. На основании анализа действующих законодательных и иных нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности и охраны труда, оценки рисков причинения вреда здоровью работников, оборудованию определять и реализовывать задачи, направленные на снижение промышленных рисков;
3. Непрерывно совершенствовать систему управления промышленной безопасностью и охраной труда, рассматривая ее как одну из составляющих устойчивого развития и конкурентоспособности производства.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение ряда локальных задач:
1. Повышать уровень организационно-технического и финансового обеспечения реализации Политики в области промышленной безопасности и охраны труда;
2. Планомерно принимать меры по снижению риска нанесения ущерба жизни и здоровью работников, имуществу Общества;
3. Разрабатывать результативные процедуры подготовки и реализации программ в области промышленной безопасности и охраны труда, совершенствуя систему управления промышленной безопасностью и охраной труда;
4. Проводить оценку уровня промышленной безопасности и охраны труда при разработке инвестиционных программ;
5. Постоянно повышать уровень знаний, компетентность и осведомленность персонала в вопросах промышленной безопасности и охраны труда.
6. Обеспечивать соблюдение требований законодательных и иных нормативно-правовых актов, требований отраслевых стандартов и норм, регламентирующих деятельность Общества в области промышленной безопасности и охраны труда;
7. Обеспечивать открытость и доступность показателей в области промышленной безопасности и охраны труда, возможность обмена информацией со всеми заинтересованными сторонами;
ЗАО «МРК» и дочерние общества считают недопустимым выполнение любой производственной деятельности в ущерб оборудованию, жизни и здоровью работников.
Организация и поддержание безопасности производства должна быть неотъемлемой, основанной на внутреннем убеждении, частью деятельности каждого работника Общества.
Организационной основой для реализации обязательств Политики является Система управления промышленной безопасностью, охраны труда.
39
3. Прогноз основных показателей деятельности ЗАО «МРК» и дочерних обществ до 2016года
Таблица 19
Приход ( без НДС,тыс.руб.) ( по отгрузке) | ||||||||||
Наименование статей | 2007 г. | проект 2008 г. | проект 2009 г. | проект 2010 г. | проект 2011 г. | проект 2012 г. | проект 2013 г. | проект 2014 г. | проект 2015 г. | проект 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация продукции, работ и услуг в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО " ММК " | 4 475 670 | 5 216 294,6 | 5 399 535,2 | 5 777 502,7 | 6 181 927,8 | 6 614 662,8 | 7 077 689,2 | 7 573 127,4 | 8 103 246,3 | 8 670 473,6 |
изготовление сменного оборудования, запчастей, металлоконструкций | 1 397 361 | 1 493 967,0 | 1 598 544,7 | 1 710 442,8 | 1 830 173,8 | 1 958 286,0 | 2 095 366,0 | 2 242 041,6 | 2 398 984,5 | 2 566 913,5 |
валки | 50 084 | 83 462,0 | 89 304,3 | 95 555,6 | 102 244,5 | 109 401,7 | 117 059,8 | 125 254,0 | 134 021,7 | 143 403,3 |
оборудование для нового строительства ( в т.ч. строительные м/к) | 267 666 | 359 844,0 | 385 033,1 | 411 985,4 | 440 824,4 | 471 682,1 | 504 699,8 | 540 028,8 | 577 830,8 | 618 279,0 |
восстановление оборудования | 1 092 794 | 1 170 151,0 | 1 252 061,6 | 1 339 705,9 | 1 433 485,3 | 1 533 829,3 | 1 641 197,3 | 1 756 081,1 | 1 879 006,8 | 2 010 537,3 |
переточка валков | 65 773 | 71 124,0 | 76 102,7 | 81 429,9 | 87 130,0 | 93 229,1 | 99 755,1 | 106 737,9 | 114 209,6 | 122 204,3 |
ремонты | 656 837 | 676 680,0 | 724 047,6 | 774 730,9 | 828 962,1 | 886 989,4 | 949 078,7 | 1 015 514,2 | 1 086 600,2 | 1 162 662,2 |
сервис | 940 028 | 1 356 900,0 | 1 269 983,0 | 1 358 881,8 | 1 454 003,5 | 1 555 783,8 | 1 664 688,6 | 1 781 216,9 | 1 905 902,0 | 2 039 315,2 |
прочая реализация (углекислота) | 5 127 | 4 166,6 | 4 458,2 | 4 770,3 | 5 104,2 | 5 461,5 | 5 843,8 | 6 252,9 | 6 690,6 | 7 158,9 |
Дочерние предприятия | 161 201 | 134 797,8 | 144 233,6 | 154 330,0 | 165 133,1 | 176 692,4 | 189 060,8 | 202 295,1 | 216 455,8 | 231 607,7 |
Сторонние предприятия | 591 665 | 645 985,6 | 691 224,5 | 739 610,3 | 791 383,0 | 846 779,8 | 906 054,4 | 969 478,2 | 1 037 341,7 | 1 109 955,6 |
валки МЗПВ | 753 408 | 742 917,8 | 794 922,1 | 850 566,6 | 910 106,3 | 973 813,7 | 1 041 980,7 | 1 114 919,4 | 1 192 963,7 | 1 276 471,2 |
Прочая реализация | 38 277 | 47 762,0 | 51 105,3 | 54 682,7 | 58 510,5 | 62 606,2 | 66 988,7 | 71 677,9 | 76 695,3 | 82 064,0 |
Итого приход: | 6 020 222 | 6 787 757,7 | 7 081 020,8 | 7 576 692,2 | 8 107 060,7 | 8 674 554,9 | 9 281 773,8 | 9 931 498,0 | 10 626 702,8 | 11 370 572,0 |
Продолжение таблицы 19
Расход |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование статей | 2007 г. | проект 2008 г. | проект 2009 г. | проект 2010 г. | проект 2011 г. | проект 2012 г. | проект 2013 г. | проект 2014 г. | проект 2015 г. | проект 2016 г. |
Материалы | 2 081 961 | 2 272 226,5 | 2 394 926,7 | 2 524 252,8 | 2 660 562,4 | 2 804 232,8 | 2 955 661,4 | 3 115 267,1 | 3 283 491,5 | 3 460 800,0 |
Энергетические затраты | 319 937 | 356 782,8 | 385 325,4 | 416 151,5 | 449 443,6 | 485 399,1 | 524 231,0 | 566 169,5 | 611 463,0 | 660 380,1 |
Заработная плата | 1 732 329 | 1 975 314,6 | 2 172 846,1 | 2 346 673,7 | 2 534 407,6 | 2 737 160,3 | 2 956 133,1 | 3 192 623,7 | 3 448 033,6 | 3 723 876,3 |
Отчисления на социальное страхование | 465 304 | 530 634,9 | 586 668,4 | 633 601,9 | 684 290,1 | 739 033,3 | 798 155,9 | 862 008,4 | 930 969,1 | 1 005 446,6 |
Амортизация | 63 288 | 69 600,0 | 90 419,0 | 90 419,0 | 94 940,0 | 99 686,9 | 104 671,3 | 109 904,9 | 115 400,1 | 121 170,1 |
Транспортные расходы | 85 256 | 94 804,8 | 101 441,1 | 108 542,0 | 116 140,0 | 124 269,8 | 132 968,6 | 142 276,4 | 152 235,8 | 162 892,3 |
Услуги промышленного характера | 88 017 | 76 529,0 | 81 886,0 | 87 618,1 | 93 751,3 | 100 313,9 | 107 335,9 | 114 849,4 | 122 888,9 | 131 491,1 |
Затраты на ТР и СОС | 197 324 | 149 611,0 | 160 083,8 | 171 289,6 | 181 682,8 | 192 707,6 | 204 402,6 | 216 808,6 | 229 968,8 | 243 929,3 |
в т.ч.услуги сторонних подрядчиков | 188 275 | 139 500,0 | 149 265,0 | 159 713,6 | 169 296,4 | 179 454,1 | 190 221,4 | 201 634,7 | 213 732,8 | 226 556,7 |
услуги цехов ОАО " ММК " | 9 049 | 10 111,0 | 10 818,8 | 11 576,1 | 12 386,4 | 13 253,5 | 14 181,2 | 15 173,9 | 16 236,1 | 17 372,6 |
Затраты на ЦИТ | 14 127 | 22 822,0 | 24 419,5 | 26 128,9 | 27 957,9 | 29 915,0 | 32 009,0 | 34 249,7 | 36 647,1 | 39 212,4 |
Арендные платежи | 102 260 | 115 513,0 | 112 559,9 | 112 559,9 | 112 559,9 | 112 559,9 | 112 559,9 | 112 559,9 | 112 559,9 | 112 559,9 |
Лизинговые платежи в том числе : | 263 577 | 357 145,5 | 332 379,3 | 190 053,4 | 43 438,9 | 4 194,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
Лизинговые платежи "Механоремонта" в том числе: | 142 577 | 179 870,5 | 150 824,9 | 66 122,3 | 26 574,0 | 4 194,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
лизинговые платежи 2003-2006гг. | 97 502 | 62 224,6 | 21 263,6 | 367,8 | 0,0 |
|
|
|
|
|
лизинговые платежи 2007г. | 45 075 | 110 623,9 | 90 559,3 | 26 752,5 | 7 106,8 | 4 194,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
лизинговые платежи 2008г. |
| 7 022,0 | 39 002,0 | 39 002,0 | 19 467,2 |
|
|
|
|
|
Лизинговые платежи МЗПВ в том числе: | 121 000 | 177 275,0 | 181 554,4 | 123 931,1 | 16 864,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
лизинговые платежи 2004-2006 | 49 624 | 31 987,3 | 22 278,8 | 13 716,1 |
|
|
|
|
|
|
лизинговые платежи 2007г. | 71 376 | 143 384,2 | 134 339,8 | 83 783,1 | 8 054,2 |
|
|
|
|
|
лизинговые платежи 2008г. | 0 | 1 903,4 | 24 935,8 | 26 431,9 | 8 810,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммерческие расходы | 262 | 280,2 | 299,8 | 320,8 | 343,3 | 367,3 | 393,0 | 420,5 | 449,9 | 481,4 |
Итого прочие расходы | 504 882 | 593 978,1 | 641 317,3 | 686 929,0 | 735 793,1 | 788 033,8 | 843 992,1 | 903 933,2 | 968 141,1 | 1 036 920,1 |
Итого расходов: | 5 918 524 | 6 615 243 | 7 084 572 | 7 394 541 | 7 735 311 | 8 217 874 | 8 772 764 | 9 371 321 | 10 012 499 | 10 699 410 |
Рентабельность реализованной продукции: | 1,7 | 2,6 | -0,1 | 2,5 | 4,8 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,3 |
Продолжение таблицы 19
Наименование статей | 2007 г. | проект 2008 г. | проект 2009 г. | проект 2010 г. | проект 2011 г. | проект 2012 г. | проект 2013 г. | проект 2014 г. | проект 2015 г. | проект 2016 г. |
Прибыль от реализации | 101 698 | 172 515 | -3 552 | 182 152 | 371 750 | 456 681 | 509 010 | 560 177 | 614 204 | 671 162 |
Прочие доходы и расходы | 36 140 | 42 892 | 46 827 | 40 475 | 55 970 | 48 142 | 50 461 | 52 942 | 55 597 | 58 438 |
в т.ч налоги | 2 840 | 5 285 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 |
% по овердрафту,кредиту | 8 000 | 6 934 | 11272,6 | 3027,87 | 16497,63 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 |
расчётно кассовое обслуживание | 5 349 | 5400,0 | 5480,0 | 5480,0 | 5480,0 | 5480,0 | 5480,0 | 5480,0 | 5480,0 | 5480,0 |
прочие расходы | 1 935 | 2 857 | 3056,99 | 3270,9793 | 3500 | 3745 | 4007 | 4288 | 4588 | 4909 |
расходы социального характера | 18 016 | 22 416 | 23 985 | 25 664 | 27 461 | 29 383 | 31 440 | 33 640 | 35 995 | 38 515 |
в т.ч.БОФ "Металлург", детский фонд | 2 212 | 4 806 | 5142,42 | 5502,4 | 5888 | 6300 | 6741 | 7213 | 7717 | 8258 |
подшефная помощь школам, д/с | 2 515 | 1 875 | 2006,25 | 2146,7 | 2297 | 2458 | 2630 | 2814 | 3011 | 3222 |
цветы,подарки | 558 | 650 | 695,5 | 744,2 | 796 | 852 | 912 | 975 | 1044 | 1117 |
ритуальные услуги | 1 203 | 1 500 | 1605 | 1717,4 | 1838 | 1966 | 2104 | 2251 | 2409 | 2577 |
спорт.мероприят., СК " Металлург-Магнитогорск" | 1 025 | 1 500 | 1605 | 1717,4 | 1838 | 1966 | 2104 | 2251 | 2409 | 2577 |
финансирование молодежной программы | 2 932 | 3 300 | 3531 | 3778,2 | 4043 | 4326 | 4628 | 4952 | 5299 | 5670 |
информац.вестник | 503 | 550 | 588,5 | 629,7 | 674 | 721 | 771 | 825 | 883 | 945 |
финансирование детских путевок | 4 079 | 3 913 | 4186,91 | 4480,0 | 4794 | 5129 | 5488 | 5872 | 6283 | 6723 |
доп.льготы на членов семей | 2 678 | 3 500 | 3745 | 4007,2 | 4288 | 4588 | 4909 | 5253 | 5620 | 6014 |
возмещение морального ущерба | 0 | 300 | 321 | 343,5 | 368 | 393 | 421 | 450 | 482 | 515 |
прочие | 311 | 522 | 558,54 | 597,6 | 639 | 684 | 732 | 783 | 838 | 897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о работе План стратегического развития ЗАО «Механоремонтный комплекс»