Бизнес план автокинотеатра «КиноDRIVE»

 

Для расположения автокинотеатра сделаем сравнительную характеристику двух земельных участков (табл. 16), находящихся по адресу: г. Псков, ул. Труда 40 и ул. Декабристов 62.

Таблица 16

Характеристика земельных  участков

Обекты	Показатели
	Площадь (кв. м.)	Удаленность от центра (на машине)	Наличие зданий на территории	Въезд на территорию
Труда 40	1000	10 мин.	нет	не огражден
Декабристов 62	700	20 мин.	да	узкий

 

Для автокинотеатра потребуется  территория без наличия каких-либо зданий. Их наличие обуславливает увеличение арендной платы. Для размещения максимального числа машин (40) потребуется 400 кв. м. земли, а также 30 кв. м. на размещение оборудования. Расположение автокинотеатра относительно центра города играет огромную роль. Улица декабристов располагается дальше от пл. Ленина, чем улица Труда. Автомобилям для въезда на площадку автокинотеатра необходимо достаточное расстояние, наличие узких ворот не способствует их спокойному движению.  

Исходя из данных выводов и сравнительной таблицы, выбрано место по адресу: г. Псков, ул. Труда 40. Месторасположение объекта характеризуется достаточно высокой проходимостью, хорошим транспортным сообщением, не огражденным участком без зданий.

Земельный участок приобретается в аренду по цене 4 500 000 рублей в год.

Генеральный план расположения автокинотеатра представлен на рис. 3.

Рис. 3 Генеральный план проезда к автокинотеатру «КиноDRIVE»

4.3. Оборудование

Для открытия автокинотеатра необходимо профессиональное оборудование для показа фильмов. Перечень и цены на оборудование представлены в табл. 17

Таблица 17

Перечень необходимого оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Потенциалный поставщик	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Экран (Р-12)	1	КиноПаркинг	161792	161792
2	Проектор SANYO (PLC-XF 45)	1		420000	420000
3	Линза короткофокусная Short Throw Lens Lens and bracket/Throw Ratio 1.8-2.9:1	1		46570	46570
4	Резервный комплект: Лампа  для Проектора (срок службы 1500-3000 часов) Стоимость за комплект из двух ламп.	1		72442	72442
5	Транспортировочный Ударопрочный Кейс для Проектора	1		63000	63000
6	Стойка под оборудование	1		99372	99372
7	Сетевой кондиционер	1		6115	6115
8	Мониторы предпросмотра	1		43265	43265
9	Свитчер	1		68796	68796
10	Микшер	1		14727	14727
11	DVD Player	1		3900	3900
12	Multimedia Player	1		23400	23400
13	Генератор 6500 ВАТТ	1		68000	68000
14	Стойки под звуковые колонки	1		7526	7526
15	Активная акустическая система 2 колонки	1		85530	85530
16	Кабель звуковой	1		4045	4045
17	Радиостанция передающая на FM частоте	1		76700	76700

 

Продолжение табл. 17

18	Антенна Диполь Передающая	1		13160	13160
19	Провода питания и коммутации	1		20800	20800
20	Кассовый аппарат	1		10000	10000
	Принтер Samsung	1		5000	5000
Итого					1314140

Следовательно, стоимость  оборудование для автокинотеатра составит 1314140 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Материалы и энергоносители

Для осуществления показа фильма необходимы: топливо (для работы генератора), DVD диски и бумага формата А4 для печати билетов. Материалы представлены в таблице 18.

Таблица 18

Перечень необходимых  материалов

№ п/п	Наименование оборудования	Требуемый объем в год, натур. ед.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1.	DVD	730 шт.	800	584000
2.	Топливо	4867,2 литра	28	136281,6
3.	Бумага	2268 листов	0,18	408,24
Итого				720689,8

 

Рассчитаем материальные затраты автокинотеатра в месяц, исходя из количества сеансов, количества потребляемой энергии и топлива, количества рабочих дней.

Режим работы: 6 дней в неделю.

Количество сеансов в  день – 2.

Представим в табл. 19 материальные затраты на один сеанс.

Таблица 19

Материальные затраты  за один сеанс

Элемент затрат	Количество	Материальные затраты  на единицу (руб.)
DVD	1 шт.	600
Топливо	7,8 литров	218,4
Бумага	9 листов	1,6
Итого		820

 

В табл. 20 представим материальные затраты Автокинотеатра по месяцам на 2014 год. С учетом среднегодового прироста цен.

Таблица 20

Материальные затраты автокинотеатра на 2014 год (руб.)

Месяц	Материальные затраты  на 1 сеанс	Количество сеансов	Общие материальные затраты
Январь	820	54	44280
Февраль	822,18	48	39464,64
Март	824,37	52	42867,24
Апрель	826,57	52	42981,64
Май	828,78	54	44754,12
Июнь	831	50	41550
Июль	833,23	54	44994,42
Август	835,47	54	45115,38
Сентябрь	837,72	50	41886
Октябрь	839,98	54	45358,92
Ноябрь	842,25	52	43797
Декабрь	844,6	52	43915,56
ИТОГО			520964,9

Следовательно, материальные затраты за 2014 год составят 520964,9 рублей. 

Раздел 5. Организационный план

5.1. Организационная структура

Для данного проекта выбрана  линейная организационная структура, которая представлена на рис. 4.

Преимущества линейной структуры:

• четкая система взаимных связей функций и подразделений;
• четкая система единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель;
• ясно выраженная ответственность;
• быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания вышестоящих.

 

 

 

 

 

Рис. 4 Организационная структура ООО «КиноDRIVE»

Распределение обязанностей осуществляется следующим образом:

Общее руководство хозяйственной  и финансово-экономической деятельностью  автокинотеатра осуществляет директор. Ему напрямую подчиняются:

1. Менеджер:

- заказ и получение фильмов;

- размещение рекламы;

- контроль работы персонала;

- обеспечение эффективной работы  автокинотеатра;

- работа с расписанием фильмов.

2. Бухгалтер:

- ведение бухгалтерского учета  кинотеатра;

- осуществление контроля за  расходованием денежных и материальных  средств;

- ведение расчетов с рабочими и служащими.

В непосредственном подчинении менеджера  находятся:

3. Киномеханик:

- подключение аппаратуры перед кинопоказом;

- осуществление настройки звука;

- расстановка машин по местам;

- общий контроль за кинопоказом.

5)    Кассир:

- осуществление продажи билетов;

6)     Уборщик территории:

- своевременная подготовка и  уборка территории;

- осуществление контроля за несанкционированным просмотром фильмов.

 

 

 

 

 

5.2 Кадровый  состав.

Время работы автокинотеатра – 6 дней в неделю, рабочая смена – 6 часов в сутки.

Таблица 21

Штатное расписание кинотеатра.

№ п/п	Наименование  должностей	Кол-во штатных  единиц	Зарплата, руб
1	Директор	1	15000
2	Менеджер	1	10000
3	Бухгалтер	1	9500
4	Киномеханик	2	7500
5	Кассир	2	7000
6	Уборщик территории	1	6000
Итого			69500

 

Таким образом каждый месяц  организация будет тратить  на оплату труда 69500 рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  Календарный  план выполнения работ по проекту

План реализации проекта  состоит из трех основных этапов (табл. 22).

Таблица 22

Календарный план выполнения работ по проекту

Номер этапа	Название этапа	Подразделы	Ответственные лица	Длительность (месяцев)
1	Разработка проекта	Исследование рынка; Разработка рабочего проекта автокинотетра; Выбор поставщиков сырья и оборудования; Юридическая регистрация предприятия.	Директор; Менеджер	7
2	Подготовка к открытию	Договор на аренду территории; Получение разрешительных документов; Закупка оборудования; Монтаж оборудования; Обучение персонала.	Директор; Менеджер; Киномеханик	5
3	Оказание услуги	Непосредственное оказание услуги.		-

 

Следовательно, разработка и подготовка проекта займет 12 месяцев, только после этого можно выходить на этап непосредственного оказания услуг автокинотеатра «КиноDRIVE».

 

Раздел 6. Финансовый план

6.1. Выбор системы налогообложения

Как видно из п. 3.3 «План  реализации услуг» предполагаемый объем  реализации за 2014 год составит 10061462,1 руб. В соответствии с Налоговым Кодексом для предприятия с годовым доходом не более 45000000 руб. выбирается УСН. Таким образом для автокинотеатра «КиноDRIVE» выбрана упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы).

Упрощенная система налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов) - специальный налоговый режим, применяемый на территории РФ с 2003 года. На территории Псковской области действует льготная налоговая ставка - 5%.