Бизнес-план по открытию компании ОАО «Спектра»

          Совет директоров является высшим органом управления предприятием.

Общее руководство  предприятием осуществляет генеральный  директор, он координирует работу подсистем  и подразделений предприятия, организовывает выполнение в установленные сроки  плановых заданий, обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий, сооружений и производственных помещений, правильную организацию складского, транспортного хозяйства, а также правильное ведение технологического процесса в целом по предприятию.

          Заместитель генерального директора осуществляет руководство производственными участками предприятия, обеспечивает выполнение участками плановых заданий, эффективное использование производственных мощностей, экономное расходование сырья, материалов и систематическое повышение производительности труда, подчиняется генеральному директору

          Главный инженер возглавляет технические службы предприятия, он обеспечивает надлежащее состояния технологического, транспортного и аспирационного оборудования, и организовывает систему его планово- предупредительных ремонтов, в непосредственном подчинении находятся инженер по охране труда, главный энергетик, механик и заведующий материальным складом.

         Начальник цеха осуществляет оперативное управление и координирует деятельность мастера. Мастер устанавливает задание, контролирует качество и своевременность выполнения работ служащими основного и вспомогательного производства.

         Главный бухгалтер ведет бухгалтерскую отчетность, анализирует финансово-экономическую деятельность предприятия.

       Отдел маркетинга занимается продвижением товара на рынок, стимулированием продаж, выявлением потребностей покупателей, изучением деятельности конкурентов и т.д.

  Определяем численность работающих :

Расчет  численности основных рабочих производится по формуле 25:

Чор = Тп/Фэф*Квн (25)

где Тп - трудоемкость производственной программы  таблица 7;

Фэф - эффективный  фонд времени одного рабочего;

Квн - коэффициент  выполнения норм (берем равный 1,2).

Примечание: численность рассчитывается отдельно на монтажников, пайщиков

и т.д.

Определяем  эффективный фонд времени одного рабочего, данные заносим в таблицу.

Таблица 12 - Расчет эффективного фонда времени

Показатели		Дней		Часов
1		2		3
1. Календарный фонд, Фк		365		8760
2 Выходные и праздничные дни Дв и Дпр		110
3. Длительность смены, Дсм				8
4.Сокращенные рабочие дни, Дппр		3
5.Время сокращения предпраздничных дней, Тс				1
6. Табельный фонд, Фтаб.				2037
7. Неотработанное время, Тнеяв: - отпуск		24		192
-болезни -прочие неявки, разрешенные  законом	10 -		80 -
8.Эффективныйфонд времени, Фэф			1765

Календарный фонд рассчитывается в днях и часах.

Табельный фонд рассчитывается в часах по формуле:

Фтаб = *Дсм*(Фк-Дв-Дпр)-Тс*Дппр              (26)

Фтаб = 8*(365-110)-1*3=2037ч.;

Эффективный фонд рассчитывается в часах по формуле :

Фэф=Фтаб-Тнеяв              (27)

Фэф=2037-192-80 = 1765 ч;

Рассчитывается  количество рабочих мест на каждую операцию:

Чор = Тп/Фэф*Квн

• монтажники : 11074/1765*1,2= 5,2 = 5чел.
• пайщики : 11438/1765*1,2= 5,4 = 5 чел

- регулировщики : 2758/1765*1,2=1,3 = 1 чел.

- сборщики : 6839/1765*1,2= 3,2 = 3 чел.

- контролеры: 833/1765*1,2= 0,39 = 1 чел.

б) для    вспомогательных    рабочих    расчеты    производятся    по    нормам 
обслуживания и заносятся в таблицу 13.

Численность вспомогательных рабочих рассчитывается по формуле : 
Чвс.р=(n_o*n_см)/Но                 (28)

где n_o - число единиц оборудования , n_см - количество смен;  Но – норма обслуживания.

- Наладчик оборудования : (5*2)/10= 1 чел.

-  Уборщик производственных помещений: (5*2)/1400=0,007= 1 чел

-  Кладовщик: (5*2)/300=0,03=1 чел.

в) для специалистов (по штатной структуре). 

Таблица 13 - расчет потребности в трудовых ресурсах

Категория работающих численность   квалификация   расчетная Принятая   1 2 3 4 Рабочие       основного       производства:       - монтажники 5,2 5 4 - пайщики 5,4 5 4 - регулировщики 1,3 1 4 - сборщики 3,2 3 4 - контролеры 0,39 1 4

 

Рабочие вспомогательного  производства: - наладчики	1	1	4
Обслуживающий персонал: - уборщик - кладовщик	0,007 0,03	1 1	2 4
Специалисты и служащие: - гл. бухгалтер - экономист - начальник цеха - мастер		1 1 1 2	15 15 10 10
Руководители:  - директор -зам  директора		1 1	20 20
Итого		25

 

Определяются  затраты на оплату труда основных рабочих в таблице 14: 

Таблица 14. - расходы на оплату труда основных рабочих

Наименование  операции	Трудоемкость операции	Часовая тарифная ставка	Затраты на оплату. труда	Численность работающих	Затраты на оплату труда с учетом численности
1	2	3	4	5	6
монтаж	11074	1091,15	12083395,10	5	60416975,50
пайка	11438	1091,15	12480573,70	5	62402868,50
сборка	6839	1091,15	7462374,85	1	7462374,85
регулировка	2758	1091,15	3009391,70	3	9028175,10
контроль  ОТК	833	1091,15	908927,95	1	908927,95
итого				15	140219321,90
Премия 30%					42065796,57
Всего с премией					182285118,47
Отчисления в фонд соци- альной защи- ты населения 35%					63799791,46
Всего з/п с отчислениями					246084909,93

 

      Часовая тарифная ставка определяется по формуле 29:

ЧТС=МТС/Чср.м*Кп               (29)

где Чср.м - среднемесячное количество рабочих часов (169,8);

Кп —  межразрядный коэффициент;

МТС - месячная тарифная ставка (118 000 руб).

 ЧТС(1)=118000/169,8= 695 руб;

ЧТС(2)=118000/169,8*1,16 = 806,2 руб;

ЧТС(4)=118000/169,8* 1,5 7= 1091,15 руб;

ЧТС(10)= 118000/169,8*2,48=1723,6 руб;

ЧТС(15)= 118000/169,8*3,48=2418,6 руб;

ЧТС(20)= 118000/169,8*4,88= 3391,6 руб;

      Затраты на оплату труда определяются по формуле 30:

ОТ=ЧТС*Тп*числен.               (30)

Монтажники: 1091,15*11074*5= 60416975,50 руб;

Пайщики: 1091,15*11438*5= 62402868,50 руб; '

Регулировщики : 1091,15*2758*1= 9028175,10 руб;

Сборщики  : 1091,15*6839*3=7462374,85 руб;

Контролеры : 1091,15* 833*1= 908927,95руб.

      Расходы    на   оплату    труда    рабочих    вспомогательного    производства,

специалистов, служащих и руководителей заносятся в таблицу 15. 

Таблица 15 - расходы на оплату труда

Категория работающих		Эффективный фонд времени	Часовая тарифная ставка			Численность		Расходы на оплату труда
1		2				4		5
Рабочие вспомогательного  производства: - наладчики		1765	1091,15			1		1925879,75
Обслуживающий персонал: - уборщик - кладовщик		1765  1765	806,2 1091,15			1 1		1422943 1925879,75
Специалисты и служащие: - гл. бухгалтер - экономист - начальник цеха - мастер		1765 1765 1765  1765	2418,6 2418,6 1723,6 1723,6			1 1 1 2		4268829 4268829 3042154 6084308
Руководители: - директор - зам  директора		1765 1765	3391,6 3391,6			1 1		5986174 5986174
Итого						10		34911170,5
Премии 30%							10473351,15
Всего с премией:							45384521,65
Отчисления  в фонд социальной защиты населения 35%							15884582,58
Всего з/п с отчислениями:							61269104,23