Бізнес-план кафе «Блинная»

У нас досить доступні ціни, що теж сприятиме просуванню товару на ринок.

Планується протягом тижня з дня відкриття кафе реалізовувати продукцію за схемою «1 +1»: замовляючи у нас одну порцію млинців по-царськи, другу ви отримуєте безкоштовно.

Одним з важелів може бути посилення рекламної компанії і застосування незвичайного прийому маркетингу: кожному відвідувачеві ми забезпечимо можливість 5% знижки на наші млинці протягом 2 днів з дня останньої покупки.

Стратегія конкурентів не агресивна.

Таким чином, з усього вищесказаного можна зробити висновок, що у нас є досить перспективна маркетингова можливість виходу на ринок громадського харчування.

Реалізація реклами:

Для досягнення поставлених цілей планується розгорнути широкомасштабну рекламну кампанію з метою ознайомлення споживачів з продукцією і цінами на неї.

Витрати на маркетинг планується фінансувати за рахунок фонду розвитку виробництва.

Таблиця 3 - Канали просування на ринок

Шляхи просування	Ціна, грн.	Кількість	Вартість в місяць, грн.	Кількість публікацій в рік
Реклама по телебаченню	200	5	1000	1 місяць
Реклама в журналі	50	10	500	3 місяця
Реклама на радіо	10	30	300	3 місяця
Поширення брошур-рекламок	10 коп./штука	1000	100	1 місяць
ВСЬОГО	ххххххххххх	ххххххххххх	1900	ххххххххххх
У рік на рекламу планується витратити 3500 грн

 

Розглянемо очікувані обсяги продажу продукції, залежно від змін на ринку.

 

Таблиця 4 - Прогноз обсягу продажів

Прогнозований обсяг продажів		2013		2014	2015
		За місяць (порц.)	За рік (порц.)
Млинці по-царськи	Максимальний	660	7920	9180	10557
	Середній	600	7200	8280	9522
	Мінімальний	540	6480	7452	8570
Українські млинці	Максимальний	1980	23760	27324	31423
	Середній	1800	21600	24840	25116
	Мінімальний	1782	21384	24592	28281
Російські млинці	Максимальний	2640	31680	36432	41897
	Середній	2400	28800	33120	38088
	Мінімальний	2160	25920	29808	34279

 

Дані про зростання ринку були визначені шляхом побудови трьох сценаріїв: ріст ринку по максимальному варіанту розраховувався виходячи з незмінності чисельності населення, збільшення щороку числа покупців з 35% до 50%. Мінімальний варіант передбачає збереження всіх пропорцій (числа пенсіонерів і частки покупців загальної чисельності населення) і зміна чисельності населення відповідно до окреслилися тенденціями. Таким чином, прогнозовані обсяги продажів можуть значно коливатися в залежності від соціально-економічних, демографічних та інших факторів.

Виробничий процес випічки млинців складається з наступних дій (операцій):

- прийом замовлення;

- замішування тіста;

- контроль якості;

- безпосереднього виготовлення млинців;

- оформлення та подача замовлення.

Випічка млинців займає від 1,5 до 3 хвилин в залежності від обраного найменування та кількості замовленого, так як асортимент досить широкий і досить складно уявити собі єдину схему технологічного процесу.

 

Таблиця 5 - Необхідне основне і допоміжне обладнання

Найменування обладнання	Кількість одиниць, шт.	Ціна за одиницю, грн
Основне обладнання
Холодильник	2	10000
Кондиціонер	1	4000
Блинниця	6	500
Міксер	2	300
Чайник	2	200
Мікрохвильова піч	1	800
Плита	1	4000
Допоміжне обладнання
Касовий апарат	1	1000
Комп'ютер	1	4000
Барна стійка	1	6000
Мебелі	-	6000
Муз. центр (телевізор)	1	2500
ВСЬОГО:	-	39300

 

       Виробнича потужність залежить і від продуктивності кухаря.

Відповідно до плану виробництва і реалізації продукції початкова потреба в устаткуванні буде декілька менше.

        Потенційні постачальники сировини: ТОВ "Харьковмолпром", ПП Аттея, ТОВ Корпорація "Агросвіт", деякі продукти будуть купуватися на ринку.

       План виробництва і розрахунок випуску продукції.

       З метою спрощення розрахунків ми розглянемо три види товарів: млинці по-царськи, українські млинці і російські млинці.

       Розрахунки проводилися виходячи із середніх цін на продукти і товари у передбачуваних постачальників на момент розробки бізнес-плану.

 

                   Таблиця 6 - Ціни на основну сировину

Найменування	Ціна за 1 кг, грн
Мука	3,40
Молоко	7,80
Сметана	15,40
Вершкове масло	58,30
Рослинна олія	14,50
М'ясо	40,00
Яйця	6,40
Дріжджі	3,00
Цибуля	1,80
Цукор	9,30
Сіль	1,75

 

Запланований добовий обсяг випуску.

          Млинці по-царськи:

Припустимо, що середній обсяг продажу на добу буде 20 порцій, кількість млинців в порції 2 штуки, тоді в добу вироблятимемо 40 млинців цього виду. Одна порція коштує 8,37 грн. (Одна порція - два млинця).

Українські млинці:

Середній обсяг продажу млинців цього виду буде 60 порцій, тобто обсяг випуску млинців цього виду на добу становитиме 120 штук. Одна порція коштує 5,58 грн. (Одна порція - два млинця).

Російські млинці:

Середній обсяг продажів складе 80 порцій, отже, в добу ми будемо виробляти 160 штук млинців цього виду. Одна порція коштує 4,19 грн. (Одна порція - два млинця).

Загальна сума витрат на виробництво продукції може зміниться через:

1. Обсягу виробництва продукції та її структури;

2. Рівня змінних витрат  на одиницю продукції;

3. Суми постійних витрат.

Змінні витрати включають в себе:

1. Відрядна зарплата виробничих  робітників;

2. Прямі матеріальні витрати;

3. Послуги

Постійні витрати складаються з:

1. Амортизації;

2. Орендної плати;

3. Погодинної зарплати  робітників і адміністративно-управлінського  персоналу. [9, с.460]

Виходячи з усього перерахованого вище, зробимо розрахунок собівартості нашої продукції.

 

     Таблиця 7 - Розрахунок собівартості «Млинців по-царськи»

Найменування	Ціна за 1 кг, грн	Кількість продуктів, використованих на 5 порцій, кг	Вартість продуктів на 5 порцій, грн.
Мука	3,40	0,1	0,34
Сметана	15,40	0,1	1,54
Вершкове масло	58,30	0,05	2,915
Яйця	6,40/дес.	0,2 дес.	1,28
Цукор	9,30	0,05	0,465
Сіль	1,75	0,0015	0,002625
ВСЬОГО:	94,55		6,542625

Добовий випуск млинців по-царськи 20 порцій.

1. Вартість добових витрат  на сировину 26,20 грн. (На 20 порцій)

2. Витрата електроенергії 25 кВт / год, за зміну (15 годин) - 375 кВт. Її     вартість при тарифі 1,50 грн. / кВт / год - 562,50 грн. Частка млинців по-царськи 10% від усього натурального обсягу добу. Вартість електроенергії в добу 56,25 грн.

3. Зарплата кухаря-1600 грн. на місяць, офіціанта-1200грн., прибиральниці -600грн., добова зарплата робітників - 187 грн. + З / п прибиральниці 20 грн. Частка млинців по-царськи 10% від обсягу на добу. Зарплата виробничих робітників становить 20,70 грн. на добу. Зарплата адміністративно-управлінського персоналу на місяць становить 6450 грн., за день їх зарплата складе 215 грн., частка млинців по-царськи 10%, зарплата адміністративно-управлінського персоналу складе 21,50 грн.

4. Витрати на паливо  в місяць складають 600 грн., Т.к. частка  млинців по-   царськи становить 10%, то витрати на бензин на добу складуть 2 грн.

5. Орендна плата за  приміщення - 150 грн. на добу. Частка млинців по-царськи 10% від обсягу на добу. Орендна плата приміщення - 15 грн. на добу.

6. Непередбачені витрати 5 грн.

 

      Таблиця 8 - Розрахунок собівартості «Млинців по-царськи»

Елементи витрат	Сума, грн.
Оплата праці	42,20
Матеріальні витрати
в тому числі:сировина й матеріали (на 20 порцій)	26,20
Паливо	2,00
електроенергія і т.д.	56,25
Орендна плата	15,00
Непередбачені витрати	5,00
Повна собівартість (на 20 порцій)	175,05
Повна собівартість (на 1 порцію)	7,33

Разом собівартість млинців по-царськи, які випускаються за добу: 175,05 грн. При добовій випічці 20 порцій собівартість порції складе 7,33 грн.

Таблица 9 -  Розрахунок витрати продуктів для приготування «Українських млинців»

Найменування	Ціна за 1 кг.	Кількість продуктів, використованих на 5 порцій, кг	Вартість продуктів на 5 порцій, грн.
Молоко	7,80	0,1	0,78
Пшоно	3,50	0,05	0,175
Гречана мука	8,50	0,05	0,425
Вершкове масло	58,30	0,025	1,4575
Яйця	6,40	0,2	1,28
Дріжджі	3,00	0,0015	0,0045
Цукор	9,30	0,02	0,186
Сіль	1,75	0,005	0,00875
Сметана	15,40	0,05	0,77
ВСЬОГО:	113,95		5,08675