Автоматизация процесса учета персонала в компании «Центр Кадровых Технологий»

 

NPV = ∑B(t)/(1+r)t  - C (0).

 

Результаты расчета показателей экономической эффективности проекта для базового варианта по выше приведенным формулам представлены в таблице 1, для проектируемого варианта решения задачи  в таблице 2.

 

 

Стоимость затрат на обработку информации (Сt) составила (Рис. 34):

• в базовом варианте 194400 руб.;
• в проектируемом варианте 7837 руб.

 

Значительно снизится трудоемкость выполнения операций в проектном варианте по сравнению с базовым вариантом (Рис. 35):

• в базовом варианте 3649 часов в год;
• в проектируемом варианте 128 часов в год.

Рис. 34 Затраты на выполнение операций по ведению кадров.

 

Рис. 35 Трудоемкость выполнения операций по учету персонала.

 

 

Таким образом найдены показатели TО, T1 и СО, С1.

С их использованием можно вычислить относительные и абсолютные показатели изменения трудоемкости и стоимости выполнения операций по учету кадров.

 

 

 

№ п/п	Наименование операций тех-го процесса решения комплекса задач	Единицы измерения	Объем работы в год (операций)	Норма выработки/ производительность устройств (опер./час)	Трудоем-кость гр.4 / гр.5 (час./год)	Средне-часовая зарплата оператора (руб./час)	Часовая норма амор-ции/ стоимость 1 маш.часа (руб./час)	Часовая стоимость накладных расходов (руб./час)	Стоимость 1 часа выполнения данной операции (руб./час)	Стоимостные затраты на операцию гр.6 / гр.10 (руб./год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прием, конт роль,регис-ция	документо-строка	9880	100	98,8	35	0,1	17,5	52,6	5197
2	Запись информации	символ	5856000	7200	813,333	35	0,1	17,5	52,6	42781
3	Поиск информации	операция	10550	30	351,667	35	0,1	17,5	52,6	18498
4	Анализ информации	документо-строка	360	3	120	50	0,1	25	75,1	9012
5	Итого:				3648,8					194400

Таблица 1. Характеристика затрат на обработку информации при базовом варианте.

№ п/п	Наименование операций технологического процесса решения комплекса задач	Оборудование	Единицы измерения	Объем работы  в год (операций)	Норма выработки/ про-сть устройств ЭВМ (опер./год)	Трудоемкость гр.5 / гр.6 (час/год)	Среднечасовая зарплата оператора (руб./час)	Часовая норма амортизации/ст.1 маш часа (%)	Часовая стоимость накладных расходов (руб./час)	Стоимость 1 часа выполнения данной операции (руб./час)	Стоимостные затраты  на операцию   гр.7 / гр.11 (руб./год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прием, контроль, регистрация	ЭВМ	Докумен-тострока	9880	100	98,8	40	1,3	20	61,3	6056
2	Ввод в ЭВМ	ЭВМ	символ	5856000	8000000	0,732	40	1,3	20	61,3	45
3	2-й ввод в ЭВМ	ЭВМ	символ	10000	8000	1,25	40	1,3	20	61,3	77
4	Обработка и контроль ошибок	ЭВМ	операция	4,00E+09	3,60E+09	1,11	40	1,3	20	61,3	68
5	Анализ и вывод результатов	ЭВМ	операция	4,00E+09	3,60E+09	1,11	40	1,3	20	61,3	68
6	Печать	принтер	Докумен-тострока	90600	3600	25,17	40	0,52	20	60,52	1523
	Итого:					128,17					7837

 

Таблица 2.  Характеристика затрат на обработку информации при проектируемом варианте.

 

Как видно из результатов анализа этих показателей, снижение стоимости выполнения операций в проектируемом варианте связано со значительным снижением трудоемкости выполнение операций, что приводит к сокращению затрат на оплату труда персонала.

 

Таблица 3.

Показатели эффективности от внедрения проекта автоматизации.

 

Показатель	Затраты (час./год)		Абсолютное изменение затрат (час./год)	Коэффициент изменения затрат (%)	Индекс изменения затрат
	Базовый вариант	Проект-ный вариант
Трудоемкость	TО	T1	∆T= TО - T1	КТ = ∆T / T * 100%	YТ  = TО / Т1
	3648,8	128,7	3520,63	96,5%	28,5
Стоимость	СО	С1	∆С= СО - С1	КС = ∆С / СО*100%	YС  = С1 / СО
	194400	7837	186563	96%	24,8

 

 

Для реализации проекта необходимы капитальные затраты, количество которых рассчитывается в таблице 4.

 

Капитальные затраты на проект будут состоять из:

• затрат на приобретение сервера и программного обеспечения для его функционирования;
• затрат на проектирование нового варианта работы отдела кадров;
• затрат на программирование;
• затрат на внедрение проекта.

 

Расчет в таблице 4 показал, что капитальные затраты проектируемого варианта составят 144,9 тыс. руб.

 

 

Таблица 4.  Капитальные затраты на проект.

№ п/п	Наименование статьи затрат	Стоимость (руб.)	Затраты времени (час.)	Средне-часовая зарплата оператора (руб./час)	Всего затрат на оплату труда (руб.)	Накладные расходы (руб.)	Затраты машинного времен (маш/час)	Стоимость машинного времени (руб.)	Итого затрат (тыс. руб.)
1	Покупка ПО	10000	-	-	-	-	-	-	10
2	Покупка сервера	55000	-	-	-	-	-	-	55
3	Покупка принтера	5000	-	-	-	-	-	-	5
4	Проектирование	-	100	150	15000	8400	5	500	23,9
5	Программирование	-	200	100	20000	5600	5	1000	26,6
6	Отладка	-	80	100	8000	5600	5	400	14
7	Освоение	-	80	50	4000	6000	5	400	10,4
	Итого								144,9

Единовременные затраты на внедрение ИС:

К = Кнк + Кк , где:

• Кк = Зп + Здл , где:

• Зп - стоимость программного обеспечения;

• Злд - стоимость дополнительных лицензий.

Кк = Зп+Здл = 14400 +7400 = 21800 руб

• Кнк = Затраты электроэнергии + ЗП команды внедрения + Затраты на обучение

Кнк = 510 + 31000 + 4000 = 35510руб.

К = 21800 + 35510 = 57310 руб.

 

 

Условно-годовая экономия:

Эг = С0 - С1

Эг = 194400 – 7837 = 186563 руб.

 

Годовой экономический эффект:

Э = Эг – Е * К, где:

• Эг – годовая экономия (прибыль), вызванная внедрением ИС;

Э = 186563 - 0,33 * 57310 = 167650.7 руб.

 

Эффективность единовременных затрат на создание ИС:

КЭ = Эг / К                              

КЭ = 186563 / 57310 = 3.05

 

Срок окупаемости капитальных затрат:

Т = 1 / КЭ

Т = 1 / 3,05 = 0.33 года

0.33 года = 4 месяца

 

Наименование показателей	Единица измерения	Результат
Единовременные затраты на внедрение ИС	Руб.	57310
Условно-годовая экономия	Руб.	186563
Эффективность единовременных затрат на создание ИС		3.05
Годовой экономический эффект	Руб.	167650.7
Срок окупаемости капитальных затрат	Год	0.33

 

 

По результатам расчёта технико-экономических показателей можно сделать вывод, что внедрение системы имело экономически положительный эффект:

• годовой экономический эффект выше нуля (167650.7 руб.);
• показатель эффективности единовременных затрат выше нормативных 0.33 (3.05);
• срок окупаемости внедрения ИС не превысил нормативных 3.3 года (4 месяца).

 

Капитальные затраты на реализацию проекта в сумме 144,9 тыс. руб. покроются в течение четырех месяцев эксплуатации системы.

 

За счет использования новых информационных и компьютерных технологий  в компании уменьшилась избыточность в хранении одних и тех же данных, повысилась производительность труда, рост степени удовлетворения клиентов и удовлетворенности сотрудников в своей работе, а также заметны серьезные улучшения в качестве работы и уровне коммуникаций и обмена данными.

 

5.  ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ.

 

Задача, разрабатываемая в данном дипломном проекте, требует постоянного и очень активного взаимодействия человека с техническими средствами вычислительной техники, такими как:

• компьютер,
• клавиатура,
• принтер,
• сканер,
• ручной манипулятор - мышь.

Поэтому  вопросы  охраны  труда  будут  рассмотрены  для  рабочего  места  оператора персонального компьютера.

 

Работа человека за компьютером относится к умственной деятельности, требующей внимания. Для разработки мероприятий по рациональной организации труда оператора необходимо выделить факторы, влияющие на его здоровье и утомленность. Эти факторы можно разделить на следующие группы:

• условия окружающей среды (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, освещение, световое решение интерьера, шум, электромагнитные излучения);
• условия трудового процесса на рабочем месте (рабочая поза, ритм и темп работы, наличие перерывов в работе).

 

Исходя из анализа этих факторов, в данном дипломном проекте будут разработаны следующие вопросы охраны труда оператора персонального компьютера:

1. Оценка напряженности труда на рабочем месте.
2. Организация рабочего места оператора персонального компьютера.
3. Обеспечение микроклимата.
4. Требования к шуму.
5. Электробезопасность.
6. Защита от статического электричества и электромагнитного излучения.
7. Освещение.
8. Обеспечение пожарной безопасности.
9. Охрана окружающей среды.

 

5.1  Оценка напряженности труда  на рабочем месте.

 

№ п/п	Показатели напряженности труда	Классы условий труда, степень вредности
		Оптимальный			Допустимый		Напряженный труд
							1 степени		2 степени
1. Интеллектуальные нагрузки
1.1	Содержание работы			+
1.2	Восприятие сигналов			+
1.3	Степень сложности задания	+
1.4	Характер выполняемой работы			+
2. Сенсорные нагрузки
2.1	Деятельность сосредоточенного наблюдения	+
2.2	Плотность сигналов	+
2.3	Число объектов одновременного наблюдения	+
2.4	Размер объекта различения	+
2.5	Работа с оптическими приборами	+
2.6	Наблюдение за экранами ВДТ			+
2.7	Нагрузка на слуховой анализатор	+
2.8	Нагрузка на голосовой аппарат	+
3. Эмоциональные нагрузки
3.1	Степень ответственности			+
3.2	Степень риска для собственной жизни		+
3.3	Степень риска для жизни других людей		+
4. Монотонность нагрузок
4.1	Число элементов повторяющихся операций			+
4.2	Продолжительность повторяющихся операций	+
4.3	Время активных действий	+
4.4	Монотонность произв. обстановки			+
5. Режим работы
5.1	Продолжительность рабочего дня			+
5.2	Сменность работы	+
5.3	Наличие регламентированных перерывов			+
	Всего показателей	13		9
	Общая оценка напряженности труда			+