Статистический анализ использования персонала в ООО "Мултон"

Так, например, повышение организационно-технического уровня производства способствует относительному сохранению численности служащих и росту рабочих в общей численности организации, а совершенствование техники, технологии и организации производства приводит к сокращению работников вспомогательных производств и росту основных рабочих.

В ходе анализа  обеспеченности предприятия трудовыми  ресурсами необходимо выяснить, привело  ли большое количество рабочих к  дополнительному выпуску продукции, а не укомплектованность штата ИТР - к ухудшению работы технических  служб организации.

Уменьшение количества рабочих может оцениваться как положительный фактор, если это произошло в результате повышения уровня механизации труда.

Из всего многообразия используемых методов оценки персонала  наиболее простыми являются следующие  четыре: метод графической шкалы оценивания; метод альтернативного ранжирования; метод критического случая; метод управления по целям.

Графическая шкала оценивания – наиболее распространенный метод  деловой оценки. Шкала отображает характеристики (количественные и качественные), каждой из которых соответствует уровень исполнения обязанностей (от неудовлетворительного до отличного). В свою очередь, каждый рейтинг выражается в определенных числовых значениях, указанных в шкале оценки, которые затем суммируются.

Метод альтернативного ранжирования представляет собой ранжирование сотрудников от лучшего к худшему по некоторым характеристикам. Сначала следует выписать всех работников, которых необходимо оценить, и вычеркнуть из этого списка тех, кого руководитель недостаточно хорошо знает. Затем необходимо обозначить наилучшего и наихудшего до тех пор, пока все не будут проранжированы таким образом.

Метод критического случая. Руководитель постоянно ведет запись удачных или нежелательных примеров (или случаев) исполнения обязанностей каждым подчиненным, затем каждые 6 месяцев обсуждает эти примеры с ними. Метод критических случаев часто используется в дополнение к методам ранжирования, поскольку он обеспечивает неопровержимыми фактами, необходимыми для объяснения оценки. Ведение текущего списка критических случаев помогает устранить любые недостатки в исполнении обязанностей подчиненными.

Метод управления по целям. Данный метод начинается с совместного (работник и его руководитель) определения  ключевых целей сотрудника на определенный период (год или шесть месяцев). Таких целей должно быть немного, они должны отражать наиболее важные задачи деятельности работника на предстоящий период времени. По истечении периода специалист и руководитель оценивают достижение каждой цели и всего личного плана сотрудника, как правило, в процентах. Хотя оценка осуществляется совместно, руководитель обладает решающим словом при принятии окончательного решения.

Изменение численности  работников предприятия в связи  в увольнением и приемом на работу называется движением, или оборотом, персонала предприятия(рабочей силы). Различают следующие абсолютные показатели движения персонала предприятия.

• Оборот по приему(численность лиц, зачисленных в рассматриваемом периоде соответствующим приказом организации на работу);
• Оборот по увольнению (численность работников, оставивших работу в данной организации, уход или перевод которых оформлен приказом, а также выбывших в связи со смертью);
• Общий оборот рабочей силы (сумма оборотов по приему и увольнению).

В численность  работников, выбывших по собственному желанию, включаются лица, оставившие организацию по своей инициативе, а также в следующих случаях: избрание на должности, замещаемые по конкурсу, переезд в другую местность, болезнь или инвалидность , препятствующие продолжению работы или проживанию в данной местности, зачисление в образовательное учреждение, наступление пенсионного возраста, необходимость ухода за больными членами семьи, соглашение сторон.

Абсолютные  показатели движения персонала предприятий  находят отражение в балансах ресурсов рабочей силы, которые могут быть построены на любом уровне – от предприятия до экономики в целом.

В балансе показывается:

• Наличие работников на начало периода;
• Численность принятых на работу всего и в том числе по источникам:

по направлениям службы занятости;

в порядке перевода из других предприятий;

другие источники(принято  самими предприятиями; вернулось после  армии и т.д);

• Численность уволенных с работы всего и в том числе по причинам выбытия:

в порядке перевода в другую организацию;

в связи с  расторжением трудового договора оп инициативе администрации;

призыв или  поступление на военную службу;

другие причины;

• Численность работников на конец периода.

Для характеристики интенсивности движения рабочей  силы и проведения сравнительного анализа по предприятиям и периодам времени используются следующие относительные показатели( коэффициенты), исчисляемые в процентах к среднесписочной численности:

Коэффициент по приему

К_{об по пр.}=(число принятых на работу/Т_сп )*100%;

Коэффициент оборота  по выбытию

К_{об по выб}=(число выбывших/Т_сп)*100%;

Коэффициент постоянства  кадров

К_пост =(число работников, состоявших в списочном составе весь рассматриваемый период/Т_сп)*100%;

Где Т_сп – средняя списочная численность работников предприятия, чел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организационно - экономическая характеристика  предприятия

ООО "Мултон" относится к числу предприятий, производящих натуральные соки и  нектары. В 1995 году компанией был  построен завод для выпуска соков  и нектаров, оснащенный новейшим оборудованием  зарубежных компаний. Компания освоила современные пищевые технологии за счет сотрудничества с немецкой фирмой GEA Finnal (комплекс обработки продукции), австрийской компанией SIG CombiBloc (комплекс обработки продукции) и мировым лидером в области переработки и упаковки пищевых продуктов компанией Tetra Pak.

Форма собственности  частная.

Основным видом  деятельности ООО "Мултон" является производство и реализация натуральных  соков, нектаров и напитков. Ассортимент  продукции ООО "Мултон" был  представлен 4 брендами в форматах 0,2 л. Base, 1 л Base, 2 л. Slim, 1л. Square, 1л. Combifit:

11 наименований  вкусов торговой марки "Добрый" - это апельсин, ананас, яблоко, томат  (100% соки) и нектары: персиковый, мультифруктовый,  абрикосовый, мультиягодный; из  яблок, земляники, черноплодной рябины; из яблок, малины, черноплодной рябины; из яблок, вишни, черноплодной рябины, черной смородины.

9 наименований  вкусов торговой марки "Nico" - ананасовый, апельсиновый, виноградный,  яблочный, томат (соки 100%) и нектары:  абрикосовый, апельсиновый с лимоном, мультифруктовый, персиковый.

8 наименований  торговой марки "Rich" - это  апельсин, ананас, яблоко, виноградный,  томат (100% соки) и нектары: персиковый, мультифруктовый, абрикосовый.

11 наименований  торговой марки "Diva" - ананасовый, апельсиновый, виноградный, яблочный (100% соки) и нектары: абрикосовый, из красных апельсинов, вишневый, грейпфрутовый, грушевый, мультифруктовый, персиковый.

Физический  адрес: г. С.-Петербург, ул. Софийская, 14

Юридический адрес: г. С.-Петербург, ул. Софийская, 8

Тел. 8 – 800 – 200 – 77 -20

Web-сайт: www.multon.ru

E-mail: multon@multon.ru

Для оценки размеров производства организации в среднем  и в динамике за последние три  года приведем следующую таблицу.

	2010	2011	2012
Выручка от реализации, тыс. руб.	185975	387217	448197
Себестоимость валовой продукции, тыс. руб.	172621	357327	414997
Объем товарной продукции, млн. л.	12,6	29,2	32

Из данной таблицы  можно сделать следующие выводы: 1. За 2011 год выручка от реализации возросла до 387271 тыс. руб., что на 108,2% больше по сравнению с 2010г; себестоимость валовой продукции составила 357327 тыс. руб. (рост по сравнению с 2010 г. на 107%). В 2011 г. ООО "Мултон" произвело 29,2 млн. литров, что на 131,7% больше, чем в 2010г

2. За 2012 год выручка от реализации возросла до 448197 тыс. руб., что на 15,7% больше по сравнению с 2011г и на 141% больше по сравнению с 2010г; себестоимость валовой продукции составила 414997 тыс. руб. (рост по сравнению с 2011 г. на 16,1%, по сравнению 2010 на 140,4%). В 2012 г. ООО "Мултон" произвело 32 млн. литров, что на 9,6% больше, чем в 2011г и на 154% больше, чем в 2010г.

Основные производственные фонды ООО "Мултон":

­ Линия ТБА-19 предназначена для розлива продукции в упаковку Base емкостью 0,2 л.

­ Линия ТБА/21-1000 предназначена для розлива продукции в упаковку Square емкостью 1 л.

­ Линия ТБА/8-2000 предназначена для розлива продукции в упаковку Slim емкостью 2 л.

­ Линия ТБА/8-1000 предназначена для розлива продукции в упаковку Base емкостью 1 л.

­ Линия CFA 207 предназначена для розлива продукции в упаковку Combifit емкостью 1 л.

­ Цех водоподготовки

­ Кухня

ООО "Мултон" является одним из самых крупных  предприятий в России по производству натуральных соков и нектаров. Основными конкурентами являются ООО "Компания "Вимм-Биль-Данн", ООО "Компания "ДигиДон", ООО "Лебедянь", ООО "Нидан-Фут".

 

Приведем организационную  структуру предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ  наличия, состава и движения  персонала

3.1.Анализ  наличия, состава и движения  персонала.

Таблица 1 –  Обеспеченность предприятия персонала на 1.01.2013г.

Категория работников	План	Факт	В % к плану
Работники основного  производства, чел. в том числе: Рабочие постоянные	109   4	105   4	96,4   100
Рабочие сезонные и временные	-	-	-
Руководители	4	4	100
Специалисты	62	62	100
Другие служащие	39	35	89,7
Работники, занятые  во вспомогательном производстве	23	16	69,6
Всего	132	121	91,7

Укомплектованность ООО "Мултон" составляет 91,7%, но штатные единицы заняты на 100% за счет внутренних возможностей организации – внутреннего совместительства (совмещения) должностей.

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 –  Состав и структура работников предприятия  по категориям

Категории работников	Среднесписочная численность, чел.			Структура,%			Изменение в  структуре 2010г. к 2012г.(+,-)
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Работники основного  производства, В т. ч.: рабочие  постоянные	104   3	106   3	105   4	88,1   2,5	89,1   2,5	86,8   3,3	+1,5   - 24,24
Рабочие временные	-	-	-	-	-	-	-
Руководители	4	4	4	3,4	3,4	3,3	+3,03
Специалисты	62	62	62	52,5	52,1	51,2	+2,54
Другие служащие	35	37	35	29,7	31,1	29	+2,41
Работники, занятые  во вспомогательном производстве	14	13	16	11,9	10,9	13,2	-9,85
Всего	118	119	121	100,0	100,0	100,0	х