Бизнес-план мясоперерабатывающего комбината

системы снабжения  сырьем и материалами, а также с экологией производства.

Финансовый  риск обусловлен недостаточностью объемов финансирования

проекта, неспособностью или нежеланием предприятия осуществлять возврат

заемных средств  и процентов по ним.

3.10. Пояснение и рекомендации  по составлению  раздела

«Социально-экономическое  значение проекта  для

района (города)».

В разделе указывается  воздействие результатов реализации проекта на

социально-экономическое положение района (города), а также желательные

формы поддержки  местной администрацией данного  проекта.

Социально-экономическое значение проекта, в частности, включает в себя:

• создание новых рабочих мест;

• предоставление населению новых товаров и услуг;

• расширение налогооблагаемой базы местного бюджета;

• решение экологических проблем;

• развитие конкурентной среды.

3.11. Пояснение и рекомендации  по приложениям  к

бизнес-плану.

В качестве приложений бизнес-плана могут быть документы, подтверждающие

или дополняющие информацию, которая содержится в бизнес-плане:

• договора подряда или протоколы о намерениях;

• договора перевозок;

• договора возмездного оказания услуг;

• договора поставки или протоколы о намерениях и другие документы. 

      ГЛАВА 2 

 

1. РЕЗЮМЕ 

      Бизнес-план посвящен обоснованию эффективности организации мясоперерабатывающего комплекса АО АПП «Поляна» (вторая очередь развития фирмы) с целью привлечения инвесторов для кредитования затрат на приобретение технологического оборудования.

      Ассортимент выпускаемой продукции - копченая и вареная колбаса в исусственной оболочке, копченое мясо различных видов.

      Технология производства предусматривает использование специальных рецептур, разработанных специалистами фирмы SHALLER - производителем мясоперерабатывающего оборудования высшего качества с мировым именем.

      Действующие производственные мощности свинокомплекса и птицефабрики позволяют обеспечить сырьевую базу для проектируемого мясоперерабатывающего комплекса. Годовое производственное потребление сырья (мяса) - 1,8 тыс. тонн.

      Планируемый объем выпуска готовой продукции - 1,5 тыс. тонн на сумму - 25,11 млрд. руб. на основе действующих производственных мощностей и их реконструкции.

      Рынком  сбыта продукции являются предприятия оптовой и розничной торговли, предприятия общественного питания г.Саратова, Саратовской области и Южно-Российского региона страны, а также собственная торговая сеть фирмы.

      Общая стоимость проекта по введению в строй мясоперерабатывающего цеха 3,13 млрд. руб., которые планируется привлечь извне.

      Персонал фирмы укомплектован высококвалифицированными специалистами, занятыми выращиванием сельскохозяйственных культур, переработкой сельхозпродукции и ее реализацией. Общая численность персонала - 400 человек.

      Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие организации производства фирмы по замкнутому технологическому циклу: от самостоятельного выращивания кормов и зерна до переработки и реализации продуктов сельхозпроизводства через собственную торговую сеть.

      Срок  окупаемости кредитных средств на проектируемый мясоперерабатывающий комплекс - менее двух лет.

 

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  КОМПАНИИ 

      Предметом и целью деятельности АПП «Поляна» является содействие наиболее полному удовлетворению потребностей народного  хозяйства в продуктах питания и сельхозпродукции, в товарах народного потребления, а также более полного эффективного использования местных сырьевых и трудовых ресурсов.

      В указанных выше целях АПП «Поляна» осуществляет:

      * производство и реализацию продуктов  питания и сельхозпродукции;

      * организацию и строительство  различных комплексов и предприятий  по производству этих продуктов.

      В состав АПП «Поляна» входят следующие  основные подразделения:

      * птицефабрика;

      * свино-откормочный совхоз;

      * мельница;

      * корпус переработки маслосемян;

      * деревообрабатывающий цех;

      * холодильники;

      * два магазина площадью 2500 кв. м;

      * сеть общественного питания (два  кафе);

      * прочие здания и сооружения.

      В настоящее время в штате АПП  «Поляна» состоит около 400 человек, которые являются специалистами в области сельского хозяйства. Штат находится в составе комплектации, ведется профессиональный отбор сотрудников, разрабатываются планы и программы подготовки персонала.

      1. Продукция сельского  хозяйства:

      * мясо птицы;

      * свиное мясо;

      * фрукты и овощи.

      2. Продукция пищевой  промышленности:

      * подсолнечное масло;

      * колбаса;

      * минеральная вода;

      * соки;

      * консервы;

      * детское питание;

      * вино;

      * водка.

      3. Промышленная продукция:

      * кухонная и корпусная мебель.

      В результате построения деятельности АПП  «Поляна» по принципу замкнутого технологического цикла (выращивание сельскохозяйственной продукции, ее переработка, производство готовой продукции, ее хранение и реализация) себестоимость фирменной продукции на 10 - 15% ниже среднеотраслевой. И в течение ближайших 1-2 лет, по расчетам экономистов-аналитиков, произойдет дальнейшее сокращение внутрипроизводственных издержек, благодаря которым отпускная цена продукции, произведенной на фирме, будет ниже рыночной на 20-25%.

      Таким образом, основной целью коммерческой деятельности фирмы является получение средней и повышенной нормы прибыли от реализации собственной и закупаемой на стороне высококачественной продукции по ценам, значительно ниже рыночных.

      Ниже  приводится краткая  характеристика агропромышленного  комплекса АПП «Поляна».

      На  территории промышленной зоны земельной  площадью в 50 га уже функционируют:

      1. хранилище для овощей и фруктов  на 1300 т единовременного хранения (производство ФРГ);

      2. два холодильника по 500 т хранения;

      3. два низкотемпературных холодильника  по 50 т каждый;

      4. мельница производительностью 60 т/сутки;

      5. колбасный цех;

      6. цех по производству и розливу  безалкогольных напитков единовременным  хранением до 1 тысячи тонн и  розливом 3000 бут./час.

      В Петровском районе Саратовской области  у АПП «Поляна» имеется своя железнодорожная ветка, ангары для единовременного хранения 10000 тонн зерна, подсолнечника, ведется строительство теплицы площадью 0,3 гектара.

      На  базе свинокомплекса совхоза "Первомайский" осуществляется реконструкция производственных мощностей, что позволит содержать на откорме до 2 тысяч свиноматок и увеличить поголовье до 25 тысяч голов или 1800 тонн мяса в год.

      Реконструируется  птицефабрика "Кавалерская", где  планируется производство до 1,5 тыс. тонн мяса птицы в год.

      В целях содействия развитию строительства на селе, фирмой приобретен деревообрабатывающий цех, расположенный в Новобурасском районе Саратовской области, для производства дверных и оконных блоков, а также для производства кухонной мебели.

      Уже в 1997 г. собственная продукция фирмы составила свыше 31% всего оборота. Цена продукции, произведенной АПП «Поляна», ниже рыночной на 10 - 15%; реализация продукции производится через сеть фирменных магазинов; а также через фирменные предприятия общественного питания: 2 кафе быстрой кухни.

      Быстрое завершение строительства  и реконструкции, ввод объектов в действие позволит значительно  расширить ассортимент  выпускаемых фирмой высококачественных и недорогостоящих  продуктов питания.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

      В соответствии с программой второй очереди развития фирмы запланирован выпуск широкого ассортимента копченых и вареных мясопродуктов, а также сырой колбасы (фасованный мясной фарш). 

К выпуску планируется следующая  структура ассортимента: 

      копченые  мясопродукты    52%

      вареная в воде колбаса     27%

      сырая колбаса      21%

1. Итого       100%

 

      Такая структура ассортимента выбрана  не случайно: действительно качественные копченые мясопродукты, в подавляющем  своем большинстве, отличаются высокой  ценой реализации (в розницу - 35-60 тыс. руб./кг), а самые дешевые сорта копченой колбасы имеют чрезвычайно низкие вкусовые качества (особенно те привозные изделия, которые реализуются на кооперативных рынках города). Поэтому потребность в относительно дешевых, но качественных копченых мясопродуктах - особенно высока. В связи с этим именно они составляют основу мясного ассортимента АПП «Поляна».

      Продукция обладает следующими свойствами, выгодно  отличающими ее от продукции остальных  производителей и реализаторов мясопродуктов  в        г. Саратове и  Саратовской области.

      1. Высокий уровень  вкусовых качеств. Закупаемая АПП «Поляна» технологическая линия является современным высокопроизводительным оборудованием, что предполагает строгий контроль за качеством исходного сырья, гарантирует использование прогрессивной технологии производства, только правильно сбалансированных рецептур.

      Важным  фактором успеха является также тот  факт, что фирма SHALLER продает свое мясоперерабатывающее оборудование на российском рынке уже в течение 15 лет, и поэтому предлагаемые ею рецептуры ориентированы именно на российский вкус. Это также является основным фактором неценовой конкуренции с импортируемой в г. Саратове мясной продукцией, чей вкус очень часто малоприемлем для российского потребителя.

      Таким образом, качество планируемой АПП  «Поляна» к выпуску продукции будет соответствовать мировым стандартам, причем вкус будет адаптирован именно к запросам местного рынка.

      2. Качество и привлекательность  упаковки. Продукция упаковывается в поставляемую производителем оборудования высококачественную упаковочную пленку, используемую многими производителями колбас с мировым именем. Кроме того, фирма SHALLER окажет содействие в печати требуемого дизайна упаковочных материалов. Это будет выгодно отличать мясопродукты АПП «Поляна» от остальной продукции мясного производства.