Определение потребности в персонале

Уровень высшего  и средне-специального образования  среди руководителей и специалистов имеют 83 работника, из числа рабочих высшее образование имеет 22 работника, средне-специальное – 240 человек, профессионально-техническое 171 работник, среднее – 121 человек.

За 2011 г. на работу принято 113 человек, уволено 125 человек. За соответствующий период прошлого года принято 97 человек, уволено 97 человека.

Коэффициент текучести  за 2011 г. составил 0,113 , а за 2010 г. – 0,115.

Среднюю выработку  на одного работающего в промышленном производстве можно увидеть в  таблице 2.1

Таблица 2.1 – Средняя выработка на одного рабочего

	2009	2010 г.	2011 г.
по плану  ФДЦ (млн. руб.)	56,6	-	71,520
фактически  ФДЦ (млн. руб.)	57,20	62,520	91,661
фактически  ФДЦ по ИФО (без кондитерской глазури) (млн. руб.)	51, 346	55,692	55,545
фактически  ФДЦ по ИФО (с кондитерской глазурью)  (млн. руб.)	52,278	55,692	57,068

Примечание: Источник – пояснительная записка  к балансу (Приложение Б)

 

Темп роста  производительности труда 2011 года к фактической базе 2010 года составил 146,6% при задании 114,4%.

Темп роста производительности труда к фактической базе рассчитанный по ИФО составил 99,7% (без кондитерской глазури), 102,5% (с кондитерской глазурью) при задании 100,1%.

Среднемесячная  зарплата одного работника за 2011 г. составила 1556,2 тыс. руб. и возросла по сравнению с 2010 г. в 1,38 раза.

Среднемесячная  зарплата одного работника ППП увеличилась  в 1,39 раза (2011 г. – 1582,9 тыс. руб., 2010 г. – 1135,6 тыс. руб.).

В таблице 2.2 можно  увидеть среднемесячную зарплату по категориям персонала за 2010-2011 годы.

Таблица 2.2 – Среднемесячная зарплата по категориям персонала составила, тыс. руб

	2009	2010 г.	2011 г.
Рабочих	908,3	1041,3	1474,6
Руководителей	1533,6	1934,9	2479,5
Специалистов	1202,2	1350,5	1849,7

Примечание: Источник – пояснительная записка  к балансу (Приложение Б)

 

Среднемесячная  зарплата одного работника непромышленного  персонала увеличилась в 1,26 раза (2011 г. – 1268,3 тыс. руб., 2010 г. – 1008,1 тыс. руб.).

В таблице 2.3 можно  проследить численность и фонд заработной платы персонала Барановичского хлебозавода за 2010-2011 годы

Таблица 2.3 – Численность и фонд заработной платы

 

	Численность, чел.			Фонд заработной платы, т. руб.
	2011 г.	2010 г.	2009	2011 г.	2010 г.	2009
Рабочие	404	404	400	7149,1	5048	4358,9
Служащие	86	84	85	2158,3	1601,9	1365,4
в т.ч. руководители	33	32	35	981,9	743,0	644,1
Специалисты	53	53	50	1176,4	858,9	721,3
Итого ППП	490	488	485	9307,4	6649,9	5724,3
Непром. персонал	41	41	38	624	496	412,7
Несписочный фонд	0,9	-	-	23,7	26,4	1,7
Итого	531	529	523	9955,1	7172,3	6138,0

Примечание: Источник – пояснительная записка  к балансу (Приложение Б)

 

 

Как видно из приведённой таблицы фонд заработной платы всего персонала возрос в 1,39 раза.

Фонд заработной платы непромышленного персонала  возрос в 1,26 раза.

Несписочный фонд за 2010 г. составил 26,4 млн. руб., за 2011 г. – 23,7 млн. руб.

Увеличение  фонда заработной платы объясняется  тем, что тарифная ставка 1 разряда на Барановичском хлебозаводе составляла: в май 2010 г. - август 2011 г. – 289650 руб., сентябрь - октябрь 2011 г. – 349897 руб., ноябрь 2011 г. – 373300 руб., декабрь 2011 г. – 385119 руб.

Непроизводительные  потери рабочего времени составили  за 2010 и 2011 годы можно увидеть в  таблице 2.4

 

 

Таблица 2.4 – Непроизводительные потери рабочего времени за 2010-2011 годы

 

	2009 г/дней	2010 г. ч/дней	2011 г. ч/дней
на 1 работника	5,5	4,6	4,2

Примечание: Источник – пояснительная записка  к балансу (Приложение Б)

 

За период 2009 - 2011 годы можно наблюдать уменьшение непроизводительных потерь рабочего времени на 1 работающего. За период 20011 года по сравнению с 2010 годом уменьшение произошло на 8,7%.

За 2011 г. потери рабочего времени составили 7813 чел/дней в том числе:

- больничные  – 5566 чел/дня

- отпуска за  свой счет по семейным обстоятельствам  - 1138 чел/дней

- отпуска за свой счет в связи с обучением – 571 чел/дней

- прогулы – 522 чел/дней

- неявки на  работу в связи с карантином  или уходом за больным, оформленные  справками лечебных учреждений  – 16 чел/дней и составили 21,41 человек.

 

За декабрь 2011 г. размер премии по заводу составил 44,2% к тарифной ставке.

Полноту использования  персонала можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним  работником за анализируемый период временны, а также по степени использования  фонда рабочего времени (ФРВ). Такой  анализ проводится по каждой категории работников, по каждому производственному подразделению и в целом по предприятию (таблица 2.5.).

ФРВ зависит  от численности рабочих, количества отработанных дней одним рабочим  в среднем за год и продолжительности  рабочего дня. Эту зависимость можно представить следующим образом (2.1):

 

,                                                      (2.1)

 

где ЧР – численность  рабочих; Д – количество отработанных дней одним рабочим в среднем  за год; П – продолжительность  рабочего дня.

Таблица 2.5. Использование  трудовых ресурсов организации.

Показатели	2009	2010	2011	Изменен. 2001 к 2010 г
1. Среднегодовая  численность рабочих, чел. (ЧР)	599	600	602	-2
2. Время отработанное  одним рабочим за год, дни  (Д)	230	233	231	+2
3. Время отработанное одним рабочим за год, час. (Ч)	1918	1921	1916	+5
4. Продолжительность  рабочего дня, час. (П)	7,7	7,8	7,6	+0,2
5. Общий фонд  рабочего времени, чел./ час (ФРВ)	221193,4	241714,2	212427,6	+29286,6

Примечание: источник – данные пояснительной  записки к баллансу(Приложение Б)

 

В организации  РУПП «Брестхлебпром. Барановичский хлебозавод» фактический ФРВ больше планового на 29286,6 ч, в том числе за счет изменения:

а) численности  рабочих:

ФРВ_чр=(ЧР_ф-ЧР_пл)*Д_пл*П_пл=(602-600)*231*7,6=3511,2 ч;

б) количества отработанных дней одним рабочим:

ФРВ_д=ЧР_ф*(Д_ф-Д_пл)*П_пл=600(233-231)*7,6=9120ч;

в) продолжительность  рабочего дня:

ФРВ_п=ЧР_ф*Д_ф*(П_ф-П_пл)=600*233*(7,8-7,6)=27960 ч.

Фонд рабочего времени увеличился на 3511,2 часов за счет увеличения численности рабочих на 2 человек, на 9120 часов за счет увеличения количества отработанных дней одним рабочим на 2 дня, а также на 27960 часов за счет увеличения продолжительности рабочего дня на 0,2часа. (Приложение В)

Общее увеличение рабочего времени – 40591,2 ч (3511,2 +9120+27960) часов, или 16,8% (40591,2:241714,2).

Для выявления  причин целодневных и внутрисменных  потерь рабочего времени сопоставляют данные фактического и планового  баланса рабочего времени (таблица 2.6.).

Таблица 2.6 – Оценка использования фонда рабочего времени.

Показатели	2010		2011		Изменение
	Абсол. дан.	%	Абсол. дан.	%	Абсол. дан.	%
1. Число календарных  дней в году	365	100	365	100	-	-
2. Выходные и  праздничные дни	106	29,0	108	29,6	+2	+0,6
3. Выходные (субботние)  дни	102	27,9	104	28,5	+2	+0,6
4. Число рабочих  дней (с.1-с.2)	259	71	257	70,4	-2	-0,6
5. Всего невыходов,  в том числе: -очередные и  дополнительные отпуска; -отпуска учащимся; -отпуска в  связи с родами; -по болезни; -по неуважительной  причине; -простои	156   90 - - 25 41 -	42,7   24,7 - - 6,8 11,2 -	169   82 - - 29 58 -	46,3   22,5 - - 7,9 15,9 -	+13   -8 - - +4 +17 -	+3,6   -2,2 - - +1,1 +4,7 -
6. Полезный фонд  рабочего времени, ч. ((с.4-с.5) с.7)	782,8	-	686,4	-	-96,4	-
7. Средняя продолжительность  рабочего дня, ч.	7,6	-	7,8	-	+0,2	-

Примечание: источник-собственная разработка по данным предприятия

 

В 2011 году в сравнении с 2010 годом удельный вес выходных и праздничных дней в общем количестве увеличился на 0,6%, что составило 2 дня. Следовательно, из-за увеличения выходных и праздничных дней число рабочих дней сократилось на 2 дня. В 2011 году в сравнении с предыдущим полезный фонда рабочего времени сократился на 96,4 ч, это было вызвано увеличением количества всего невыходов на 3,6%, что составило 13 дней, в том числе из-за увеличения невыходов по болезни на 4 дня, на что необходимо обратить внимание, не связано ли это с ухудшением условий труда, и по неуважительной причине на 17 дней, что можно считать неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени.

Потери рабочего времени, как следует из таблицы 2.6, могут быть вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: очередные и дополнительные отпуска, заболеванием работников, прогулами по неуважительной причине.

 

 

2.3 Развитие  трудовых ресурсов на РУПП  «Брестхлебпром. Барановичский хлебозавод»

 

 

Для того, чтобы  решать проблему кадров и получать предельную отдачу от каждого сотрудника, должна осуществляться полноценная кадровая политика, одним из компонентов которой является организация системы повышения квалификации. Работа в этом направлении обращена на рост профессиональных знаний работников, повышение активности персонала и обеспечение охраны труда на рабочих местах.

В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции, только тот, кто постоянно самосовершенствуется, повышает свой профессиональный уровень  сможет добиться успеха и внести свой личный вклад в дальнейшее развитие предприятия. С этой целью проводиться производственно-экономические семинары, где изучаются вопросы управления маркетингом.

На исследуемом  предприятии ведется постоянная работа по подготовке и переподготовке кадров. На каждый года в организационном  плане работы предприятия составляется план-график, который дает наглядное представление о будущей подготовке кадров.

Планом-графиком на 2013 год запланировано повышение квалификации по рабочим профессиям, специалистам в УО «Государственный профессионально-технический колледж хлебопечения» в количестве 24 человек, в том числе по рабочим профессиям -18 человек и специалистов – 6 человек. За прошлый год повысили квалификацию в вышеуказанном колледже 15 работников завода.

В течение 2012 года свою квалификацию повысили 18 работников завода в других учебных заведениях повышения, подготовки и переподготовки кадров РБ, в том числе:  «Государственный учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров при Департаменте по хлебопродуктам», в Институте «Кадры индустрии» – 2 специалиста и 2 специалиста по маркетингу , один специалист прошел курсы повышения «Внутренний аудит», 1 специалист в БелГИСС повысил квалификацию по программе «Техническое регулирование в Таможенном Союзе».