Планирования потребности в потербности персонала

- механосборочное производство

Механизированная сборка генераторов на конвейере  непрерывного действия с принудительным ритмом конвейера с почасовой комплектацией конвейера, согласно графика. Ручная сборка узлов генераторов, наборов запорных устройств, вентиляторных блоков, крышных вентиляторов с применением пневмопрессов, установок радиальной клепки, пневмогайковертов, стендов для обкатки и контроля выпускаемой продукции.

- штамповочное производство

Осуществляет все виды холодной штамповки:  вырубка, пробивка, рубка прутиков, обрезка полых  деталей, гибка простая и многократная сложная, вытяжка, отбортовка, листовая формовка, объемная холодная штамповка). Оснащено пресс-автоматами и кривошипно-шатунными прессами усилием от 6,3т до 400т.

- производство деталей  из пластмасс и резины

Специализируется на изготовлении деталей из пластмасс  методом литья под давлением термопластов, прессованием реактопластов и резины. Оборудовано  термопластами с объемами впрыска от 63 см³ до 2500 см³ и прессовым оборудованием с усилием прессования от 6,3т до 160т.

- производство деталей  цветного литья

Производит плавку алюминиевых, цинковых и латунных сплавов. Плавка алюминиевых и цинковых сплавов производится в плавильно-раздаточных печах 0900-0049, латунных - ИПРП-0,25. Мощность участка 65 тонн цветного литья в месяц.

- типография

Выполняет работы по изготовлению типографской продукции, упаковки.

- инструментальное производство

Имеет подготовленных специалистов с 20-летним опытом работы в проектировании и изготовлении оснастки для изделий  приборо-машиностроения.

На базе систем автоматизированного  проектирования и производства Unigraphics и трехмерного компьютерного моделирования Pro/Engineer функционирует сквозная технология, включая проектирование твердотельных моделей деталей и сборок механических узлов изделий с выдачей КД, разработку оснастки по полученным моделям деталей с выдачей чертежей, генерацию программ обработки для станков с ЧПУ. Применение прогрессивных технологий, современного оборудования (Электроэрозионных прошивных станков ROBOFORM 400,  вырезных станков ROBOFIL 300  и фрезерно-координатных обрабатывающих станков с ЧПУ) и высокая технологическая дисциплина позволяет  спроектировать и изготовить пресс-формы, штампы и другую оснастку  любой сложности.

- производство комплектов электропроводов

Специализированное производство по изготовлению электропроводных жгутов к автомобилям Volkswagen, оборудованное специальным оборудованием и работающее по системе управления производством на предприятиях, входящих в состав  фирмы Volkswagen.

Территория промышленной площадки ГРУПП «Радиоволна» составляет 16,4368 га (свид. №400/107-706 от 8.11.06г. и №400/107-179 от 29.04.05г., акт № 0044130 на право постоянного пользования землей от 30.11. 1992 года).

Предприятие имеет 105 533 м² производственных площадей зданий в  том числе:

Производственные площади - 50030 м²  с износом 20,9 %;

Административно- бытовые  площади – 44193 м² с износом 34,9 %;

Складские площади – 4846 м² с износом 34,9%;

Прочие площади – 6464,07 м² с износом 24,2%.

 Площади, занятые  под производство, состоят из  одноэтажных зданий из сборных  и металлических конструкций и 3-х этажных панельных зданий из сборных железобетонных конструкций.

По состоянию на 01.01.2010г. балансовая стоимость основных средств составляет 119733 млн. руб., износ  60892 млн. руб. (50,9 %), в том числе активной части — 89,1 %.

Возрастной состав оборудования представлен в таблице 13.

В целях обеспечения  стабильности и повышения качества изготавливаемой продукции и  удовлетворения требований потребителей создана и функционирует система  менеджмента качества (СМК) производства комплектующих изделий автотракторной техники.

В настоящее время  ГРУПП «Радиоволна» имеет мощности по производству    220 тыс. генераторов в год, в том числе:

- 180 тыс. генераторов  типа Г46-Г99(тракторные генераторы);

- 40 тыс. в год генераторов  типа ГГ273В1(автомобильные генераторы);

- 50 тыс. наборов запорных  устройств для автомобилей МАЗ;

- 4500 тыс. жгутов электропроводных  для автомобилей Volkswagen.

За последние годы, предшествующие акционированию, значительно  повысилась эффективность деятельности предприятия.

Темп роста товарной продукции составил:

2007 год — 154,1%;

2008 год — 124,8%;

2009 год — 119,8%.

Структура себестоимости выпускаемой продукции представлена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Структура себестоимости выпускаемой продукции на ГРУПП «Радиоволна» в 2009 г.

Наибольший удельный вес в себестоимости занимают материальные затраты, что характеризует  производство как материалоемкое. В  структуре себестоимости электропроводных жгутов высокий удельный вес занимает заработная плата — около 55%, в связи с чем, в целом по предприятию удельный вес заработной платы в себестоимости составляет 31%.

Коэффициент текущей  ликвидности характеризует общую  обеспеченность организации собственными оборотными средствами для ведения  хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств организации.

Коэффициент текущей  ликвидности  ГРУПП «Радиоволна» на на 01.01.2010 года составил 1,39 (норматив 1,6).

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие у организации собственных оборотных средств, необходимых для ее финансовой устойчивости.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за весь период так и не превысил нормативное  значение (норматив 0,1).

 

5. Сложившееся состояние планирования потребности персонала на предприятии

Рациональное обеспечение  предприятия персоналом является одной из основных элементов его эффективного функционирования. Необходимо изучить укомплектование предприятия необходимыми кадрами работников соответствующих специальностей и квалификаций. Эффективное использование рабочих кадров является непременным условием, обеспечивающим бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение производственных планов и хозяйственных задач.

Требования, предъявляемые к персоналу анализируемого предприятия, вытекают из характеристик производимой на заводе продукции и сложившегося в последнее время типа производства.

Исходные  данные для анализа и оценки экономической  эффективности использования персонала ГРУПП «Радиоволна» представлены  в таблице 5.1.

 

Таблица 5.1 – Показатели эффективности использования персонала ГРУПП «Радиоволна»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.
				План	Отчет
1	Объем производства продукции	млн. руб.	24350	25100	23760
2	Выработка на одного работающего	тыс. руб.	4012	4205	3973
3	Выработка на одного рабочего	тыс. руб.	5399	5605	5318
4	Реальный  фонд рабочего времени	дней	218,5	218,5	218
5	Реальная  продолжительность рабочего  дня	час.	7,85	7,9	7,87
6	Фонд оплаты труда	млн. руб.	1256,46	1315,1	1311,5
7	Фондовооруженность		20,8	22,0	21,7
8	Стоимость основных фондов	млн. руб.	93897	98065	96754

 

При анализе  основных трудовых показателей хозяйственной деятельности большое значение имеет выявление степени влияния трудовых факторов на выполнение плана выпуска валовой продукции. При выполнении плана по ассортименту и качеству, на объем валовой продукции в конечном счете влияют два основных фактора: численность работающих и производительность их труда. В связи с этим при анализе выполнения плана по выпуску валовой продукции не только изучается изменение ее объема, но и выясняется влияние каждого из указанных факторов.

Из данных, приведенных в таблице 5.1 видно, что руководство предприятия в 2009 г. планировало рост объемов производства при некотором уменьшении постоянной численности персонала (К=0,98). Таким образом, предполагалось увеличение производительности труда. Плановый индекс роста производительности труда равен:

Численность персонала была сокращена до планового уровня, а объём производства практически достиг требуемой величины и индекс роста производительности труда составил фактически:

Основной  причиной невыполнения плана по объёму производства явилось отсутствие дополнительных заказов на продукцию ГРУПП, что даже при сокращении постоянной численности персонала не позволило выполнить план по росту производительности труда.

Что касается персонала, то на ГРУПП «Радиоволна» на период с 2008 г. по сравнению с 2009 г. произошло сокращение рабочих мест (темп роста численности работающих составил 0,98 %), т.е. произошло снижение на 0,02 процентных пункта. Это связано с политикой, проводимой руководством предприятия, которая направлена на упорядочение численности с целью приведения в соответствие числа работающих на заводе с объёмами производства. Численность работающих по всем категориям уменьшилась.

Всестороннее  изучение выполнения плана по численности  и составу работающих является необходимой составной частью анализа трудовых показателей в целом. При анализе выполнения плана предприятия по численности и составу работающих важное значение имеет выявление абсолютного и относительного излишка или недостатка работающих.

Абсолютный  излишек или недостаток работников определяется простым сопоставлением фактического и планового числа работников (как разница между фактической и плановой численностью).

Однако численность  работников по плану устанавливается  в строгом соответствии с определенным объемом выпуска валовой продукции. Поэтому всякое изменение объема валовой продукции по сравнению с планом оказывает влияние и на требуемую численность работников. В связи с этим возникает необходимость выявления относительного излишка или недостатка рабочей силы, который определяется путем сопоставления фактической численности работников с плановой, приведенной в соответствие с фактическим выполнением плана по выпуску валовой продукции (как разница между фактической и плановой численностью работающих, приведенной в соответствие с фактическим выполнением плана по выпуску валовой продукции).

Поскольку численность  инженерно-технических работников, служащих, младшего обслуживающего персонала, охраны и учеников непосредственной связи с объемом выпуска продукции не имеет, постольку относительный излишек или недостаток работников обычно определяется только по категории рабочих (и прежде всего по категории основных производственных рабочих).

Абсолютный  излишек или недостаток работников (ПЧ_а) можно определить по формуле [5]:

ПЧ_а=ЧР_ф- ЧР_пл.,                                            (5.1)

 

где ЧР_ф - фактическая   среднесписочная  численность работающих;

ЧР_т - плановая среднесписочная численность работников.

Используя данные таблицы 5.1, материалы предприятия и приведенные формулы, определим обеспеченность предприятия в трудовом персонале.

Относительный излишек или недостаток рассчитывается по рабочим и определяется по формуле:

 

ПЧ _о = ЧР _ф * К _пл. = 57                (5.2)

 

Где К _пл. — коэффициент выполнения плана по выпуску валовой продукции, который определяется как отношение фактического объема валовой продукции к плановому (К _пл. = 0,98).

Изменение среднесписочной  численности работающих характеризуется  индексом (/чр.), исчисляемым как отношение  показателей среднесписочной численности работающих за отчетный (ЧР _о ) и базисный (ЧР _б ) периоды по следующей формуле:

 

Iчр = ЧР₀ / ЧР_б    (5.3)

 

На предприятии план по численности работающих практически выполняется. Однако предприятие не смогло из-за невыполнения планового задания по повышению производительности труда выполнить заданный объем работы даже при сокращении численности промышленно-производственного персонала по сравнению с предыдущим периодом.

Так же на предприятии  сложилось положение, при котором  наравне с не выполнением планового задания по объему валовой продукции, недостаток рабочих по сравнению с планом составил здесь 10 человек, или 0,025%, излишек специалистов - 20 человек, или 0,3%. Это было вызвано не совсем удовлетворительной работой по использованию запланированных резервов роста производительности труда и рационализации труда специалистов.

Обеспечив необходимый  уровень общего, технического руководства производством, подготовку кадров рабочих и охрану собственности, предприятие полностью укомплектовало штат руководителей и, относительно, инженерно-технических работников, что также является положительной стороной в его деятельности.