Совершенствование системы кадрового планирования УИС

Недостатки:

• тенденция к волоките и перекладыванию ответственности при решении проблем, требующих участия нескольких подразделений;
• малая гибкость и приспособляемость к изменению ситуации;
• перегрузка руководителей верхнего уровня;
• повышение зависимости результатов работы организации от квалификации, личных и деловых качеств высших руководителей.

Особое место в организационной структуре ФБУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области занимает кадровая служба. К работе данной службы можно отнести такие отделы как: отдел кадров, отдел по работе с личным составом.

Роль этих отделов в учреждении очень велика, поскольку именно в них осуществляется деятельность, связанная с кадровым планированием в учреждении. Поэтому, взаимодействие между данными отделами очень тесное.

 

2.2 Анализ производственно-хозяйственной

деятельности учреждения ФБУ ИК-1 России

по Костромской области

 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности учреждения является одним из этапов при выявлении существующих проблем в учреждении. Так как показатели производственно-хозяйственной деятельности четко определяют слабые места в существующей системе управления.

Результаты по основным показателям производственно-хозяйственной деятельности за три года ФБУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты производственно-хозяйственной

деятельности учреждения за 3 года

Наименование показателя	Год	Значения
Объем производства	2006	86735,8
	2007	119685,9
	2008	141179
Среднегодовая выработка	2006	140,34
	2007	239,37
	2008	173,65
Фонд оплаты труда (руб/чел)	2006 (608 чел.)	6366,5
	2007 (500 чел.)	7315,3
	2008 (726 чел.)	14763
Среднегодовой уровень оплаты	2006	10301,7
	2007	14630,60
	2008	18158,67
Стоимость основных средств	2006	36671,72
	2007	2915,17
	2008	2748,36
Фондоотдача (т/руб.)	2006	2,36
	2007	41,05
	2008	51,36
Материалоемкость продукции(работ, услуг) (коп/руб)	2006	64
	2007	60,8
	2008	60,5
Себестоимость продукции (работ, услуг) (т/руб)	2006	78114,86
	2007	102595,3
	2008	126148,1
Затраты на один рубль продукции	2006	0,90
	2007	0,85
	2008	0,89
Финансовый результат(т. р.)	2006	8620,94
	2007	17090,60
	2008	15030,90
Рентабельность (%)	2006	11
	2007	12
	2008	12

 

Анализируя производственно-хозяйственную деятельность за три года, следует отметить, что в ФБУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области объемы производства выросли на 15,2% по сравнению с 2007 и на 38,5% по сравнению с 2006 годами.

Все основные объемные показатели за 2008 год по ИК-1 выполнены: производство швейной продукции-100%, производство трансформаторов тока – на 112,6%.

За 12 месяцев 2008 года по ФБУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области от реализации товарной продукции по основной деятельности (продукция швейных, технических цехов) имеет прибыль на сумму 15030,90 тыс. руб., это меньше на 2059,7 тыс. руб., чем в предыдущем году и больше на 6409,96 тыс. руб., чем в 2006 году. Рентабельность составила 12%, как и 2007 году и на 1% меньше в 2006 году – 11%. В целом по ФБУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области  продукция  швейного и технического производства рентабельна. В таблице 4 показаны объемы производства и реализация товарной продукции по видам продукции.

Таблица 4

Объемы производства и реализации продукции за 2007-2008 гг.

Результаты работы за 2006 г.
Показатель	Фактически произведено с начала года в отпускных ценах, т.р.	Поставлено с начала года в отпускных ценах, без НДС	Остатки на складе на конец отчетного периода
Всего	86735,8	84721,8	2510,1
Швейные изделия	46921,1	45815,2	1191,9
Трансформаторы тока	39814,7	38906,6	1318,2

 

Результаты работы за 2007 г.
Показатель	Фактически произведено с начала года в отпускных ценах, т.р.	Поставлено с начала года в отпускных ценах, без НДС	Остатки на складе на конец отчетного периода
Всего	119685,9	112101,5	7584,5
Швейные изделия	61635,8	59245,6	2412,2
Трансформаторы тока	58050,1	52855,9	5172,3

Результаты работы за 2008 г.
Показатель	Фактически произведено с начала года в отпускных ценах, т.р.	Поставлено с начала года в отпускных ценах, без НДС	Остатки на складе на конец отчетного периода
Всего	141179	140079	1201,2
Швейные изделия	91815	90815	1000
Трансформаторы тока	49364	49264	100

 

Самой трудоемкой является продукция технического цеха. При цене реализации 141739,4 тыс. руб. себестоимость составила 126148,1 тыс. руб. за 2008 год.

Затраты на 1 рубль реализованной продукции составляют в целом по ФБУ ИК-1 России по Костромской области 0,89 коп. за 2008 год, этот показатель выше 2007 года, где он составляет 0,85 коп., и ниже показателя 2006 года, где он равен 0,90 коп., что является хорошим результатом.

Фактическая себестоимость выпуска товарной продукции, исходя из уровня затрат на 1 рубль товарной продукции, составила 126148,1 тыс. руб., за 2008 год. Этот показатель выше чем в 2006 году – 102595,3 тыс. руб. и 2007 году – 78114,86 тыс. руб. Можно сделать вывод, что учреждение имеет прибыль от выпуска товарной продукции.

Необходимо отметить, что учреждение имеет дополнительный доход от внебюджетной деятельности, и следовательно, имеет дополнительные средства. Данные о доходах и расходах приведены в таблице 5

Таблица 5

Отчет о доходах и расходах по предпринимательской деятельности на 1 января 2009 года.

Наименование показателя	Код стр.	Доходы	Расходы	Налоги из прибыли	Чистая прибыль
Подсобное хозяйство	10	1403189,58	702610,68	168138,94	532439,96
Мастерские	20	138695358,69	117530856,02	1992207,88	19172294,79
Комнаты длительного свидания	60	2897930,00	631494,14	-	2266435,86
Торговля и деятельность столовых	120	9800543,98	8595499,53	-	1205044,45
Оказание услуг	160	115530,00	17515,06	-	98014,94
Итого	200	152912552,25	127477975,4	2160346,82	23274230,00

 

Таким образом, учреждение имеет возможность стимулировать сотрудников за счет дополнительных средств.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ФБУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области показал, что учреждение частично занято планированием управленческого персонала. В связи с этим важно описать особенности системы кадрового планирования ФБУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области, поскольку точное и конкретное знание специфики системы кадрового планирования позволит выявить и определить проблемы в управленческой структуре учреждения и разработать четкие и эффективные меры по их решению.

 

2.3 Особенности  системы кадрового планирования 

ФБУ ИК-1 УФСИН

России по Костромской области

 

Данные исследования для выявления особенностей системы кадрового планирования ФБУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области были взяты из отчетов бухгалтерии, кадровой службы и отдела маркетинга учреждения.

Одним из наиболее важных показателей успешности кадрового планирования учреждения является показатель текучести кадров.

Текучесть кадров – это движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью рабочим местом или неудовлетворенностью организации конкретным работником. Коэффициент текучести кадров рассчитывается как отношение числа уволившихся работников к среднесписочной численности работников за определенный период.

К основным причинам текучести кадров относятся:

• неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе;
• плохие отношения отдельных сотрудников с их непосредственными руководителями или прямыми начальниками;
• низкое денежное довольствие;
• высокая служебная нагрузка; 
• работа не по приобретенной специальности;
• отсутствие ожидаемого профессионального и карьерного роста.

В таблице 6 представлены данные для расчета коэффициента текучести кадров за период с 2004 по 2008 год.

Таблица 6

Количество уволенных сотрудников в ФБУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области за период с 2004 по 2008 год

	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Уволено	12	17	17	19	22
Среднесписочная численность	370	376	382	407	429

 

Расчет текучести кадров представлен в таблице 7.

Таблица 7.

Расчет коэффициента текучести кадров сотрудников в ФБУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области за период с 2004 по 2008 год

	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Расчет показателя	29/370	17/376	17/382	19/407	22/429
Коэффициент текучести кадров, %	0,07	0,04	0,04	0,04	0,05

 

Таким образом, видно, что коэффициент текучести кадров в сравнение с 2004 годом снизился. Тем не менее, заметна тенденция к увеличению данного показателя за последние три года. Причин тому может быть множество: неудовлетворенность сотрудников условиями службы, окончание действия контракта, нарушение контракта, высвобождение персонала учреждения и т.д. Проанализировав годовой отчет по младшему начальствующему и рядовому составу на 01.01.2008г., можно говорить о том, что коэффициент текучести кадров по Костромской области составил 4,1%, что на 1% выше, чем в ФБУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области в 2007 году. В 2008 году этот показатель составил 4,8%, что на 0,9% ниже, чем в данном учреждении. Таким образом, за последние два года коэффициент текучести кадров увеличивается, при этом в ФБУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области происходит более резкое увеличение данного показателя, чем в целом по Костромской области.

Рассчитаем коэффициент удовлетворенности сотрудников своей работой. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Ку = 1 – Рсж/Рср, где

Рсж – число сотрудников, уволившихся по собственному желанию,

Рср – среднесписочная численность сотрудников.

В таблице 8 представлены данные для расчета показателя удовлетворенности сотрудников ФБУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области.

Таблица 8.

Количество сотрудников в ФБУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области, уволенных по собственному желанию, за период с 2004 по 2008 год.

	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Уволено по собственному желанию	8	9	9	11	13
Среднесписочная численность	370	376	382	407	429