Реализация потенциала инновационного предприятия

Таблица 3.2. Прогнозы по проекту

№ п/п	Наименование показателей	Годы расчетного периода  проекта
		Строительство		Эксплуатация предприятия
		1	2		3	4	5	6	7
1	Строительство предприятия
2	Эксплуатация предприятия
3	Ликвидация предприятия	В конце расчетного периода активы предприятия продаются по остаточной стоимости
4	Подготовка к ликвидации	Косметический ремонт зданий и оборудования (5% от первоначальной стоимости); Благоустройство земельного участка 20% от стоимости подготовки участка к застройке
5	Использование производственной мощности, %	-	-		50	65	100	100	100

 

 

Таблица 3.3.  Параметры проекта

Основные сведения по проекту	Показатели	Основные сведения по проекту	Показатели
1	2	3	4
Горизонт расчёта (лет)	7	Вид принятой в проекте расчётной  единицы	долл.
Шаг расчёта:		Инфляция принята по оптимистическому варианту	0,0%
-для первого года	квартал	Ставка платы за кредит, реальная	15%
-для второго года	квартал	Дата начала реализации проекта	01.2011
-для последующих периодов	год	Расчёты выполнены по состоянию на	01.2011

 

Вариант инфляции. Цены на продукцию, топливно-энергетические ресурсы и заработная плата меняться не будут в течение ближайших лет в долларовом исчислении. Поскольку все расчёты проведены в долларах США, такая модель обеспечит стабильность проекта.

 

Таблица 3.4. Налоговое окружение

№ п/п	Виды налогов и сборов, и их отнесение на местный и республиканский бюджет	Ставка  налога в процентах (постоянная по годам  реализации проекта)
1	2	3
1.	Косвенные налоги из выручки от реализации
1.1	Налог на добавленную стоимость	20%
2.	Налоги, относимые на себестоимость
2.1	Начисления на оплату труда	35%
2.2	Плата за землю	Согласно законодательства
2.3	Экологический налог	Согласно законодательства
3.	Налоги  относимые на прибыль
3.1	Налог на недвижимость	1%
3.2	Налог на прибыль	12%

 

 

1.2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ  ОАО «МПЗ»

1.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Рассматриваемый проект предполагает экологически чистое производство внутришлифовального полуавтомата 3И229АФ2И

Целевой функцией проекта принято  ресурсосбережение.

Строительство предприятия предполагает экономию ресурсов в двух сферах:

• во-первых, непосредственно на предприятии;
• во-вторых, у организаций, использующих продукцию повышенного технического уровня.

Полезный эффект  проекта достигается  за счет экономии ресурсов у производителя и потребителя изделий нового предприятия.

Полезный эффект у производителя. ОАО «МПЗ» использует прогрессивные конструкторские и технологические решения, что позволяет на стандартном оборудовании обеспечить качественные характеристики станка не ниже характеристик  оборудования первоклассных мировых производителей.

Полезный эффект у потребителя  отсутствует (производительность станка равна  аналогу).

Экологический эффект проекта достигается  использованием водоснабжения по кольцевому циклу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И ПЛОЩАДИ

 

Производственные мощности выбраны  исходя из программы выпуска   продукции на третий год производства. Технология производства  предусматривает  использование серийно выпускаемого металлорежущего и транспортного оборудования.

1.3.1. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 

Расчет количества технологического оборудования производится по группам  оборудования на основании исходных данных по формуле

,                                                         (5.1)

где	Нст.i	– норматив затрат станочного времени  по i-й группе оборудования, станко-часов;
	N	– годовой объем производства продукции, 1020  шт.;
	Fн	– номинальный фонд времени работы оборудования;
	km	– коэффициент,  времени техобслуживания  оборудования;
	kв	– коэффициент выполнения норм времени.

 

Номинальный фонд времени работы оборудования F_н принимается исходя из двухсменного режима работы, (F_н=4100 часов).

Планируемые коэффициенты времени техобслуживания 0,85  и выполнения норм времени 1,1  принимаются одинаковыми для всех групп оборудования.

Расчетное количество станков  i-й группы m_р.i округляется в большую сторону до целого числа и называется принятым количеством  оборудования m_пр.i.

Процент  загрузки оборудования по i-й группе в процентах рассчитывается по каждой группе по формуле

.                                              (4.1)

 

Расчет количества площадок сборки и испытаний производится укрупнено от принятого количества технологического оборудования по нормативу и сводится в табл.5.2. Одновременно рассчитывается нормо-часы на сборку  и испытание при производстве одного станка.    

Нормо-часы  определяются как по проценту от суммы станко-часов на одно изделие на один станок по нормативов  станочного времени

 

 

1.3.2. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТА ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Расчет количества вспомогательного оборудования цеха производится укрупнено по нормативу от принятого количества технологического оборудования 25% и сводится в табл.5.2.

Расчет количества транспортных средств производится укрупнено по нормативу, заданному от количества технологического оборудования и сводится в табл. 5.2.

Расчет выполняется дифференцированно  для цеха и служб управления предприятием. При этом транспортные средства делятся на две группы:

- подъемные и  передающие  средства;

- средства транспортировки.

Расчет  мощности установленного электрооборудования производится по нормативам, приведенным в табл.5.2. При расчете установленная мощность единицы оборудования умножается на  принятое количество единиц оборудования или транспортных средств.

1.3.3. РАСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Расчет производственной площади производится по нормативам, приведенным в табл. 5.2. При расчете площади норматив площади единицы оборудования умножается на  принятое количество единиц оборудования или транспортных средств. Расчетные значения производственной площади определяются  в табл. 5.2 и заносятся в табл. 8.1.

Расчет ведется  по следующей формуле

,                                      (5.3)

 

где	Si	–  норматив площади на единицу  оборудования i-й группы, м2;
	mпр.i	– принятое количество единиц оборудования этой же группы.

 

Расчет складской площади. Расчет величины  складской площади производится методом укрупненного проектирования. Результаты расчетов заносятся в табл. 8.1.

В расчете  используется усредненный коэффициент, характеризующий долю площади  складов    от величины производственной площади:

 

,                      (5.4)

 

где

kскл

– коэффициент, характеризующий долю площади  складов - 0,13.

 

Расчет служебно-бытовой  площади. Расчет величины бытовой площади, необходимой для рабочих,   служебно-бытовой  площади служащих цехового уровня и административно-бытовой площади служащих аппарата управления  производится методом укрупненного проектирования, с использованием усредненных нормативов площади на работника.  Результаты расчетов площади  заносятся в табл. 8.1.

Площадь, необходимая для размещения каждой категории работников определяется по формуле

,                                                       (5.5)

 

где	Si	–норматив  площади по данной  категории работников, м2/чел.;
	Чi	– численность данной  категории  работников, чел.

1.3.4. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 

Расчет размера  земельного участка необходимого  для размещения технологического, подъемно-транспортного и вспомогательного оборудования, принят как  величина  кратная   площади. Коэффициент земельного участка 5.

Размер земельного участка  6038*1,4 = 8453,2 м².

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.2. Расчетное количество станков, мощности, установленного электрооборудования и необходимые  площади

Оборудование	Вид станков	Норматив  расчета	Количество станков		Процент загрузки станков 100*гр.4/гр.5	Мощность,кВт		Площадь,м2
			расчетное	принятое		на  ед.	всего	на  ед.	всего
А. Технологическое  оборудование (стр.1+стр.2)		931,24	247,63	251	98,66	0	2841	0	5384
1. Итого  металлорежущие (стр.1.1+…+стр.1.8)		751	199,73	203	98,39	0	2601	194	4952
1.1. Токарные	средний	141	37,5	38	98,68	11	418	20	760
1.2. Сверильные	малый	66	17,56	18	97,56	7	126	12	216
1.3. Фрезерные	средний	128	34,05	34	100,15	10	340	20	680
1.4. Агрегатно-расточные	крупный	91	24,2	25	96,80	18	450	25	625
1.5. Зубообрабатывающие	средний	93	24,7	25	98,80	16	400	20	500
1.6. Шлифовальные	средний	132	35,12	36	97,56	15	540	20	720
1.7. Строгальные	крупный	71	18,89	19	99,42	13	247	45	855
1.8. Прочие	малый	29	7,71	8	96,38	10	80	12	96
2. Сборочное, наладочное оборудование	малый	180,24	47,9	48	99,79	5	240	9	432
3. Оборудование  вспомогательного цеха	-	0,2	21,00	21,00	100,00	12	252	24	504
4. Итого  транспорт	-		3,68	4,00	91,88%	37,00	99,00	38,00	96,00
4.1. Подъемные  средства цеха	-	0,02	2,10	3,00	70,00%	25	75	20	60
4.2. Транспортные  средства	-	0,015	1,58	2,00	78,75%	12	24	18	36
Итого по цеху стр.А+3+4	-		272,31	276	96,84	49,00	3192	62,00	5984
Транспорт заводоуправления
5. Итого  транспорт	-		3,68	5,00	73,50%		70,00		54,00
5.1. Подъемные  средства	-	0,015	1,58	2,00	78,75%	35	70	-
5.2. Транспортные  средства	-	0,02	2,10	3,00	70,00%	-		18	54