Формирование бюджета на ремонт тягового подвижного состава

 

 

 

Содержание

 

   Исходные  данные                                                                                            3   

   Введение                                                                                                           7                                                                                        Приложение А                                                                                                    48

Приложение Б                                                                                                    49 

 

 

  
Исходные данные

для выполнения курсового проекта, в соответствии с последней цифрой учебного шифра, кроме 1-ого показателя (общий пробег локомотивов) – индивидуально для каждого

 

          Таблица 1 -  Исходные данные для  расчета технико-экономических показателей

 

Показатель	Номер шифра
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Общий пробег локомотивов, тыс. лок-км  - в грузовом движении ВЛ80с - в пассажирском движении ВЛ60к, ВЛ60п/к	ВЛ 80с   13145					ВЛ 60к   12601
2. Парк маневровых тепловозов, ед.	43	42	41	40	46	44	45	39	38	47
3. Программа ТО-2 на год - в грузовом движении ВЛ80с - в пассажирском движении ВЛ60к, ВЛ60п/к - маневровых локомотивов	6144   9216   2212	6134   9211   2210	6141   9213   2211	6143   9215   2215	6139   9214   2213	6140   9210   2214	6142   9212   2208	6138   9219   2209	6145   9217   2217	6146   9218   2216
4. Месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда	6035	6030	6031	6033	6034	6032	6039	6036	6038	6037
5. Среднемесячная заработная плата  работников по статьям общепроизводственных расходов, руб.	31363	31360	31361	31362	31369	31364	31368	31365	31367	31366
6. Среднемесячная заработная плата  работников по статьям общехозяйственных расходов, руб.	18523	18520	18522	18521	18529	18524	18928	18525	18527	18526
7. Списочный контингент производственных работников, чел.	373	379	370	378	371	377	372	377	376	375
8. Списочный контингент общехозяйственных работников, чел.	87	80	88	81	86	82	85	84	84	83

 

Продолжение таблицы 1

9. Затраты на электроэнергию (мощность  оборудования) по статьям общепроизводственных расходов, тыс.руб.	10038	10030	10037	10031	10036	10032	10035	10033	10034	10039
10. Затраты на электроэнергию по  статьям общехозяйственных расходов, тыс.руб.	837	830	836	831	835	832	834	833	839	838
11. Годовой эффективный фонд времени работы оборудования, ч.	6570	6579	6571	6578	6572	6577	6573	6576	6574	6575
12. Затраты на материалы по статьям  общепроизводственных расходов, тыс.руб.	3594	3590	3593	3592	3599	3595	3598	3596	3597	3596
13. Затраты на материалы по статьям  общехозяйственных расходов, тыс.руб.	1844	1840	1841	1843	1842	1849	1845	1848	1846	1847
14. Затраты на топливо по статьям общепроизводственных расходов, тыс.руб.	1099	1092	1098	1093	1097	1090	1096	1094	1095	1010
15. Затраты на топливо по статьям  общехозяйственных расходов, тыс.руб.	528	520	527	521	526	522	525	523	524	529
16. Затраты на электроэнергию по  статьям общепроизводственных расходов, тыс.руб.	10038	10030	10037	10031	10036	10032	10035	10033	10034	10039
17. Затраты на электроэнергию по  статьям общехозяйственных расходов, тыс.руб.	837	830	836	831	835	832	834	833	839	838

Продолжение таблицы 1

18. Прочие материальные затраты по статьям общепроизводственных расходов, тыс.руб.	2131	2139	2132	2138	2133	2137	2136	2134	2135	2130
19. Прочие материальные затраты по статьям общехозяйственных расходов, тыс.руб.	1131	1139	1130	1138	1132	1137	1133	1136	1134	1135
20. Амортизация по статьям общепроизводственных расходов, тыс.руб.	18141	18149	18140	18148	18142	18147	18143	18146	18145	18144
21 Амортизация по статьям общехозяйственных расходов, тыс.руб.	347	340	349	341	348	342	346	343	345	344
22. Прочие затраты по статьям общепроизводственных расходов, тыс.руб.	6408	6400	6407	6401	6406	6402	6403	6405	6404	6409
23. Прочие затраты по статьям общехозяйственных расходов, тыс.руб.	8274	8279	8270	8278	8271	8277	8272	8276	8273	8275
24. Полная первоначальная стоимость ОС на начало по статьям общепроизводственных расходов, тыс.руб.	28141	28149	28140	28148	28142	28147	28143	28146	28145	28144
25. Стоимость вводимых ОС, тыс.руб.	547	540	549	541	548	542	546	543	545	544
26. Стоимость выбываемых  ОС, тыс.руб.	245	249	240	248	242	247	243	246	244	240
27. Средняя норма амортизационных  отчислений	1,2	1,9	1,3	1,8	1,4	1,7	1,5	1,6	1,1	1,0

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Стоимостные нормативы на единицу ремонта и ТО, тыс. руб.

 

Серия локомотива	ТР-3	ТР-2	ТР-1	ТО-3	ТО-2
ФЗП
ВЛ80	369,60	107,50	23,90	-	-
ВЛ60	270,60	106,50	62,20	-	-
Тепловоз	144,40	62,20	15,60	6,0	-
Материалы
ВЛ80	184,80	53,80	11,95	-	0,3
ВЛ60	135,30	53,75	31,10	-	0,3
Тепловоз	72,20	31,10	7,80	3,0	0,3
Топливо
Тепловоз	1,43	1,19	0,95	0,6	0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Локомотивные депо являются структурными подразделениями филиалов ОАО "РЖД". Они обеспечивают эксплуатацию, текущие ремонты и техническое обслуживание локомотивов. С выделением видов деятельности ОАО "РЖД" произошло разделение эксплуатационной и ремонтной деятельности локомотивных депо - выделены локомотивные эксплуатационные депо (Дирекция тяги - филиал ОАО "РЖД") и локомотиворемонтные депо (Дирекция по ремонту тягового подвижного состава - филиал ОАО "РЖД"). В современных условиях в работе локомотивных депо имеется ряд особенностей: в части эксплуатации локомотивов - несовпадение участков работы локомотивов и локомотивных бригад; в ремонтной деятельности сложилась кооперация и специализация, т.е. образовались депо, которые обеспечивают ремонт локомотивов не только своего депо, но и ряда других локомотивов данной дороги.

Каждое структурное подразделение компании ОАО "РЖД", в том числе и локомотивные депо, разрабатывает планы экономического и социального развития на определенный период времени. Исходными данными для разработки таких планов для локомотивных депо являются основные показатели, получаемые из экономических служб и отделов дирекций.

Стратегическая задача на железнодорожном транспорте - это снижение затрат на перевозки и повышение эффективности работы Компании. Расширение внешней конкурентной среды требует от ОАО "РЖД" поиска новых резервов снижения расходов при обеспечении высокого качества предоставляемых услуг. К одной из первоочередных задач ОАО «РЖД» отнесена оптимизация себестоимости ремонта тягового подвижного состава.

Высокая степень износа тягового подвижного состава в условиях прогнозируемого спроса на перевозки требует больших затрат на их текущее содержание и ремонт. Совершенствование работы ремонтного комплекса является одним из основных резервов снижения себестоимости ремонта локомотивов, базирующимся на повышении надежности и снижении числа отказов, браков и неплановых ремонтов тягового подвижного состава за счет улучшения качества ремонта; снижении продолжительности технологического процесса ремонта за счет широкого применения средств технической диагностики, концентрации и специализации ремонтного депо на выполнении определенных видов ремонта узкой номенклатуры локомотивов, модернизации ремонтных мощностей с внедрением новых технологий; повышении эффективности использования трудовых и материальных ресурсов.

 

1 Формирование производственной программы ремонтного локомотивного депо

 

Бюджет (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства и так далее), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год. Бюджет – это важнейшая концепция как в микроэкономике, так и в макроэкономике (государственный бюджет).

Бюджет представляет собой финансовый документ, созданный до того, как выполняются предполагаемые действия. Его также часто называют финансовым (в данном контексте следует понимать как выраженный в стоимостном измерении) планом действий, как правило, на год.

Бюджет может иметь различные формы и виды. В отличие от формализированного отчёта о прибылях и убытках или бухгалтерского баланса, бюджет не имеет стандартизированной формы, которая должна соблюдаться. Структура бюджета зависит от того, что является предметом бюджета, от размера организации, степени, в которой процесс составления бюджета интегрирован с финансовой структурой предприятия, от квалификации и опыта разработчиков.