Формирование бюджета на ремонт тягового подвижного состава

ΦВЛ80ср=(19×3,8)/248=0,29.

 

Определим средний простой tср , сут. локомотивов ВЛ80С в ремонте по формуле (1.15)

 

tВЛ80сcр=(19×3,8)/19=3,8(сут).

 

Определим фронт ремонта Φр, физ.ед. для поездного электровоза ВЛ60К в пассажирском движении по формуле (1.14)

 

ΦВЛ60кр=(19×3,8)/248=0,29.

 

 

 

Определим средний простой , сут. локомотивов ВЛ60К в ремонте по формуле (1.15)

 

tВЛ60кcр=(19×3,8)/19=3,8(сут).

 

Определим фронт ремонта Φр, физ.ед. для маневрового тепловоза ТЭМ2 по формуле (1.14)

 

ΦТЭМ2р=(7×6)/248=0,17.

 

Определим средний простой Тср сут. локомотивов ТЭМ2 в ремонте по формуле (1.15)

 

TТЭМ2cр=(7×6)/7=6(сут).

 

 Результаты  расчетов сводим в таблицу 1.6

 

Таблица 1.6 – Средний простой локомотива

Сер. локом.	Вид ремонта	Програм. Ремонта	N-простоя Локом.	Фронт ремонта	Средний простой локомотива
ВЛ80с	ТР-3	19	3,8	0,29	3,8
	ТР-2	33	1,5	0,51	1,5
	ТР-1	460	15	7,05	15
	ТО-2	6145	-	94,16	-
ВЛ60к	ТР-3	20	3,8	0,29	3,8
	ТР-2	35	1,5	0,54	1,5
	ТР-1	630	15	9,58	15
	ТО-2	9217	-	141,23	-
ТЭМ2	ТР-3	7	6	0,17	6
	ТР-2	14	4	0,31	4
	ТР-1	28	20	0,6	20
	ТО-2	328	5	53,64	5
	ТО-3	2217	-	7,16	-

Вывод: в данном пункте построены таблицы программы ремонта тягового подвижного состава и коэффициенты приведения для расчета программы ремонта. С помощью этих таблиц произведен расчет программы текущих ремонтов и технического обслуживания: и . А так же было определено количество рабочих дней в году Определен фронт ремонта и средний простой локомотивов в ремонте.

 

2 Формирование плана по труду  ремонтного локомотивного депо

 

Очень важным аспектом для создания бюджета затрат ремонтного локомотивного депо является формирование плана по труду, в котором устанавливаются:

– явочный и списочный контингент рабочих, занятых на текущем ремонте и техническом обслуживании;

– контингент работников депо по статьям общепроизводственных и общехозяйственных расходов;

– фонд заработной платы;

– среднемесячная заработная плата;

– производительность труда.

 

2.1 Планирование контингента и фонда оплаты труда по статьям прямых производственных (специфических) расходов

 

Явочный контингент рабочих, занятых на ремонте тягового подвижного состава и техническом обслуживании по программе ТО–3, Kремяв, по видам движения рассчитываем по формуле

 

Kремяв= (ΣNni×mni)/ Tн,                                 (2.1)                          

 

где mni – нормативы трудоёмкости текущего ремонта и технического обслуживания тягового подвижного состава в человеко-часах (таблица 2.1);

 Tн – номинальный фонд рабочего времени в часах

 

Таблица 2.1 – Нормативы трудоёмкости ремонта тягового подвижного состава,

В человеко-часах.

Серия ТПС	Единица измерения	Техническое обслуживание				Текущий ремонт
		ТО–2	ТО–3	ТО–4	ТО–5	ТР–1	ТР–2	ТР–3
ВЛ80С	электровоз	9,200	–	18,4	170	342,0	984	3383

Продолжение таблицы 2.1

В человеко-часах.

Серия ТПС	Единица измерения	Техническое обслуживание				Текущий ремонт
		ТО–2	ТО–3	ТО–4	ТО–5	ТР–1	ТР–2	ТР–3
ВЛ80Т	электровоз	9,200	–	18,4	170	342,0	984	3383
ВЛ60	электровоз	6,500	–	13,8	120	214,0	708	2485
ЭП1	электровоз	6,300	–	13,8	100	198,5	788	2777
М62	тепловоз	5,750	83,500	13,8	130	194,0	1270	2504
2М62, 3М62	секция	5,780	78,550	13,8	95	189,0	1270	2504
ТЭ10	тепловоз	6,830	98,500	13,8	110	234,0	1310	2554
ТЭМ	тепловоз	4,790	54,500	13,8	75	132,0	498	1280
ЭД9МК	1 моторный и 1 прицепной вагон	4,500	20,000	18,4	50	100,0	420	850
ЭР9П	1 моторный и 1 прицепной вагон	3,400	18,000	18,4	50	95,0	400	920

 

В свою очередь, номинальный фонд рабочего времени Tн, час. рассчитываем по формуле

 

Tн=Tр×8-Kпред×1,                                      (2.2)

 

где Kпред=5 – количество предпраздничных дней в плановом периоде (в году).

 

Tн=248×8-5×1=1979(час.).

 

Определим явочный контингент рабочих, занятых на ремонте поездного электровоза ВЛ80С в грузовом движении Kремяв по формуле (2.1)

 

KремВЛ80сяв= (19×3383)/ 1979=33(чел.).

 

Определим явочный контингент рабочих, занятых на ремонте поездного электровоза ВЛ60К в пассажирском движении Kремяв по формуле (2.1)

 

KремВЛ60кяв= (20×2485)/ 1979=26(чел.).

 

Определим явочный контингент рабочих, занятых на ремонте маневрового тепловоза ТЭМ2 Kремяв по формуле (2.1)

 

KремТЭМ2яв= (7,0×1280)/ 1979=5(чел.).

 

Явочный контингент рабочих, занятых на техническом обслуживании по программе ТО–2 поездных и непоездных локомотивов, KТО-2яв рассчитываем по формуле

 

KТО-2яв= KТО-2см×См,                                                  (2.3)

 

где KТО-2см=10 – количество рабочих в смену на техническом обслуживании по программе ТО–2;

      См=4 – количество смен при непрерывной круглосуточной работе.

 

KТО-2яв= 10×4=40(чел.).

 

Списочный контингент рабочих, занятых на ремонте тягового подвижного состава и техническом обслуживании по программе ТО–3, Kремсп по видам движения рассчитываем по формуле

 

Kремсп= Kремяв×(Kзам+1),                                               (2.4)

 

где Kзам – коэффициент замещения работников.

 

 

В свою очередь, коэффициент замещения работников Kзам рассчитываем по формуле

 

Kзам= Kотп+Kб+Kдр,                                                  (2.5)

 

где Kотп – коэффициент замещения работников на период очередного отпуска;

 Kб=0,03 – коэффициент замещения работников на период болезни;

 Kдр=0,005 – коэффициент замещения работников по другим неявкам, разрешённым законом.

Коэффициент замещения работников, которые находятся в очередном отпуске, Kотп рассчитываем по формуле

 

Kотп=tотп/(Tp-tотп),                                                                    (2.6)                                    

 

где tотп=36(сут.) – средняя продолжительность отпуска.

 

Kотп=36/(248-36)=0,2,                                                                   

 

Определим коэффициент замещения работников Kзам  по формуле (2.5)

 

Kзам= 0,17+0,03+0,005=0,205,

 

Определим списочный контингент рабочих, занятых на ремонте поездного электровоза ВЛ80С в грузовом движении Kремсп по формуле (2.4)

 

KремВЛ80ссп= 33×(0,205+1)=40(чел.).                

                            

Определим списочный контингент рабочих, занятых на ремонте поездного электровоза ВЛ60К в пассажирском движении Kремсп по формуле (2.4)

 

KремВЛ60ксп= 26×(0,205+1)=33(чел.).                              

Определим списочный контингент рабочих, занятых на ремонте маневрового тепловоза ТЭМ2 Kремсп по формуле (2.4)

 

KремТЭМ2сп= 5×(0,205+1)=7(чел.).                                             

 

Определим списочный контингент рабочих, занятых на техническом обслуживании по программе ТО–2 поездных и непоездных локомотивов, KТО-2сп по формуле (2.4)

 

KТО-2сп= 40×(0,205+1)=49(чел.).                                             

 

Результаты расчётов контингента рабочих, занятых на ремонте и техническом обслуживании тягового подвижного состава, по видам движения  сводим в таблицу 2.2.

 

Таблица 2.2 – Контингент рабочих, занятых на ТР и ТО локомотивов

Серия локомотива	Программа ремонта, физ. ед.	Норматив трудоёмкости, чел.-час.	Контингент, чел.
			явочный	списочный
ТР–3
ВЛ80С	19	3383	33	40
ВЛ60К	20	2485	26	32
ТЭМ2	7	1280	5	7
ТР–2
ВЛ80С	33	984	17	21
ВЛ60К	35	708	13	16
ТЭМ2	14	498	4	6
ТР–1
ВЛ80С	460	342	80	97
ВЛ60К	630	214	68	82
ТЭМ2	28	132	2	3