Разработка плана предприятия на IV квартал 2014 г

Гр. 2 = таб. 4 гр.3

Гр. 4 = гр. 2 * гр. 3

Заготовительный цех

Автомобиль 01-13 = 998 * 95 = 94810

Автомобиль 01-14 = 1317 * 100 = 131700

Автомобиль 01-15 = 670 * 170 = 113900

Автомобиль 01-16 = 1485 * 45 = 66825

Механический цех

Автомобиль 01-13 = 998 * 60 = 59880

Автомобиль 01-14 = 1317 * 129 = 169893

Автомобиль 01-15 = 670 * 65 = 43550

Автомобиль 01-16 = 1485 * 48 = 71280

Сборочный цех

Автомобиль 01-13 = 998 * 97 = 96806

Автомобиль 01-14 = 1317 * 60 = 79020

Автомобиль 01-15 = 670 * 79 = 52930

Автомобиль 01-16 = 1485 * 85 = 126225

Гр. 6 = гр. 4 / гр. 5

Заготовительный цех

Автомобиль 01-13 = 94810 : 1,3 = 72931

Автомобиль 01-14 = 131700 : 1,3 = 101308

Автомобиль 01-15 = 113900 : 1,3 = 87615

Автомобиль 01-16 = 66825 : 1,3 = 51404

Механический цех

Автомобиль 01-13 = 59880 : 1,3 = 46062

Автомобиль 01-14 = 169893 : 1,3 = 130687

Автомобиль 01-15 = 43550 : 1,3 = 33500

Автомобиль 01-16 = 71280 : 1,3 = 54831

Сборочный цех

Автомобиль 01-13 = 96806 : 1,3 = 74466

Автомобиль 01-14 = 79020 : 1,3 = 60785

Автомобиль 01-15 = 52930 : 1,3 = 40715

Автомобиль 01-16 = 126225 : 1,3 = 97096

Гр. 7 = таб.5 ст.9

Гр. 8 = гр. 6 / гр. 7

Заготовительный цех

Автомобиль 01-13 = 72931 : 540,96 = 135

Автомобиль 01-14 = 101308 : 540,96 = 187

Автомобиль 01-15 = 87615 : 540,96 = 162

Автомобиль 01-16 = 51404 : 540,96 = 95

Механический цех

Автомобиль 01-13 = 46062 : 540,96 = 85

Автомобиль 01-14 = 130687 : 540,96 = 242

Автомобиль 01-15 = 33500 : 540,96 = 62

Автомобиль 01-16 = 54831 : 540,96 = 101

Сборочный цех

Автомобиль 01-13 = 74466 : 540,96 = 138

Автомобиль 01-14 = 60785 : 540,96 = 112

Автомобиль 01-15 = 40715 : 540,96 = 75

Автомобиль 01-16 = 97096 : 540,96 = 179

Численность вспомогательных рабочих 
принимаем согласно общемашиностроительным нормам обслуживания:

• инструментальный цех - 130 чел.
• ремонтно-механический - 135 чел.

Численность кладовщиков:

• заготовительный цех - 3 чел.
• механический цех - 3 чел.
• сборочный цех - 3 чел.
• инструментальный цех - 3 чел.
• ремонтно-механический - 3 чел.

Численность комплектовщиков:

• механический цех - 7 чел.
• сборочный цех - 12 чел.
• ремонтно-механический - 3 чел.

Численность распределителей работ:

• заготовительный цех - 16 чел.
• механический цех - 11 чел.

Уборщики, ученики, работники охраны - 38 чел.

Численность служащих 
(руководителей, специалистов, прочих) по нормативам по следующим функциям:

1. Технико-экономическое планирование - 10 чел.
2. Бух. учет и финансовая деятельность - 15 чел.7
3. Комплектование и подготовка кадров - 4 чел.
4. Материально-техническое снабжение и сбыт -11 чел.
5. Организация труда и зарплаты - 5 чел.
6. Технологическая подготовка производства - 14 чел.
7. Конструкторская подготовка производства - 12 чел.
8. Оперативно-производственное планирование - 6 чел.
9. Охрана труда и техника безопасности - 2 чел.
10. Прочие функции - 5 чел.
11. Руководители - 20 чел.
12. Прочие служащие - 10 чел.

Численность работающих непромышленной группы - 50 чел.

Указать источники покрытия потребности в кадрах и основные требования к кадрам.

Таблица 7

Сводная ведомость работающих по плану на IV квартал 2014г.

№ п/п	Группы и категории работающих	Численность, чел.
1	2	3
I	Промышленно-производственный персонал в том числе:	2054
1	рабочие	1940
1.1	из них – основные	1573
1.2	- вспомогательные	367
2	служащие	114
2.1	из них - руководители	20
2.2	- специалисты	84
2.3	- прочие служащие	10
II	Непромышленная группа	50
	ВСЕГО:	2104

 

План по оплате труда на IV квартал 2014г.

В этом подразделе необходимо определить фонд зарплаты по категориям работающих и фонд оплаты труда с учетом отчислений от прибыли.

Фонд зарплаты каждой категории работающих определяем в соответствии с принятой системой оплаты труда:

а) основных производственных рабочих - по сдельным расценкам с учетом премий и доплат

б) вспомогательных рабочих - по тарифным ставкам с учетом премий и доплат

в) служащих (руководителей, специалистов и прочих) - по месячным должностным окладам с учетом установленных надбавок.

Расчет фонда заработной платы.

Часовые тарифные ставки рабочих 1 разряда, принятые на предприятии, руб.:

- для сдельщиков  – 28 руб.

- для повременщиков  – 27 руб.

Тарифные коэффициенты приведены в таблице 8.

Рассчитаем тарифные ставки у повременщиков и сдельщиков (расчет таблицы№8):

· Повременщики

I 1,0 * 27 = 27,0 руб.

II 1,1 * 27 = 29,7 руб.

III 1,22 * 27 = 32,94 руб.

IV 1,36 * 27 = 36,72 руб.

V 1,56 * 27 = 42,12 руб.

VI 1,82 * 27 = 49,14 руб.

· Сдельщики

I 1,0 * 28 = 28 руб.

II 1,1 * 28 = 30,8 руб.

III 1,22 * 28 = 34,16 руб.

IV 1,36 * 28 = 38,08 руб.

V 1,56 * 28 = 43,68 руб.

VI 1,82 * 28 = 50,96 руб.

Таблица 8

Разряд	I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7
Тарифный коэффициент	1,0	1,1	1,22	1,36	1,56	1,82

 Средний  разряд работ:

• по автомобилям 01-13  - 4,2
• по автомобилям 01-14  - 4,4
• по автомобилям 01-15  - 3,9
• по автомобилям 01-16  - 3,8

Часовая ставка среднего разряда определяется:

Сч ср. = Сч м + (Сч б - Сч м)(Рср - Рм) ,  где

Сч м - часовая ставка меньшего разряда

Сч б - часовая ставка большего разряда

Рср - значение среднего разряда

Рм - значение меньшего разряда

Рассчитаем по каждому автомобилю средние тарифные ставки:

· Автомобиль 01-13

Сч ср. = 38,08 + (43,68 – 38,08) (4,2 – 4) = 38,08 + 5,6 * 0,2 = 39,20 руб.

· Автомобиль 01-14

Сч ср. = 38,08 + (43,68 – 38,08) (4,4 – 4) = 38,08 + 5,6 * 0,4 = 40,32 руб.

· Автомобиль 01-15

Сч ср. = 34,16 + (38,08 – 34,16) (3,9 – 3) = 34,16 + 3,92 * 0,9 = 37,69 руб.

· Автомобиль 01-16

Сч ср. = 34,16 + (38,08 – 34,16) (3,8 - 3) = 34,16 + 3,92 * 0,8 = 37,3 руб.

Таблица 9.

Фонд заработной платы основных производственных рабочих

по плану на IV квартал 2014г.

Наименование изделий	Трудоемкость Продукц. нормо-ч.	Среднечасовая тарифная ставка	Фонд сдельной з/п., т.руб.	Премия		Доплаты к осн.з/п.		Фонд основной з/п., т.руб.	Фонд  дополн. з/п		Всего ФЗП, т.руб.
				%	т. руб.	%	т. руб.		%	т.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Автомобиль 01-13	251496	39,2	9859	30	2958	10	986	13803	12	1656	15459
Автомобиль 01-14	380613	40,32	15346	30	4604	10	1535	21485	12	2578	24063
Автомобиль 01-15	210380	37,69	7929	30	2379	10	793	11101	12	1332	12433
Автомобиль 01-16	264330	37,3	9860	30	2958	10	986	13804	12	1656	15460
ИТОГО:	1106819	Х	42994	Х	12899	Х	4300	60193	Х	7222	67415

Гр. 2 = таб. 6 гр.4 (по каждому автомобилю)

Гр. 3 = по данным расчета тарифных ставок

Гр.4 = гр.2 * гр.3 : 1000

Автомобиль 01-13 = 251496 * 39,2 : 1000 = 9859

Автомобиль 01-14 = 380613 * 40,32 : 1000 = 15346

Автомобиль 01-15 = 210380 * 37,69 : 1000 = 7929

Автомобиль 01-16 = 264330 * 37,3 : 1000 = 9860

Гр.6 = гр.4 * гр.5 : 100

Автомобиль 01-13 = 9859 * 30 : 100 = 2958

Автомобиль 01-14 = 15346 * 30 : 100 = 4604

Автомобиль 01-15 = 7929 * 30 : 100 = 2379

Автомобиль 01-16 = 9860 * 30 : 100 = 2958

Гр.8 = гр.4 * гр.7 : 100

Автомобиль 01-13 = 9859 * 10 : 100 = 986

Автомобиль 01-14 = 15346 * 10 : 100 = 1535

Автомобиль 01-15 = 7929 * 10 : 100 = 793

Автомобиль 01-16 = 9860 * 10 : 100 = 986

Гр.9 = гр.4 + гр.6 + гр.8

Автомобиль 01-13 = 9859 + 2958 + 986 = 13803

Автомобиль 01-14 = 15346 + 4604 + 1535 = 21485

Автомобиль 01-15 = 7929 + 2379 + 793 = 11101

Автомобиль 01-16 = 9860 + 2958 + 986 = 13804

Гр.11 = гр.9 * гр.10 : 100

Автомобиль 01-13 = 13803 * гр.12 : 100 = 1656

Автомобиль 01-14 = 21485 * гр.12 : 100 = 2578

Автомобиль 01-15 = 11101 * гр.12 : 100 = 1332

Автомобиль 01-16 = 13804 * гр.12 : 100 = 1656

Гр.12 = гр.9 + гр.11

Автомобиль 01-13 = 13803 + 1656 = 15459

Автомобиль 01-14 = 21485 + 2578 = 24063

Автомобиль 01-15 = 11101 + 1332 = 12433

Автомобиль 01-16 = 13804 + 1656 = 15460

В основных цехах:

премии - 30%, доплаты - 10%, дополнительная зарплата - 12%

Средний разряд вспомогательных рабочих:

• в заготовительном цехе -  3,4
• в механическом цехе -  3,3
• в сборочном цехе -             3,2
• в инструментальном -  3,8
• в ремонтно-механическом - 4,2

Для расчета фонда зарплаты вспомогательных рабочих примем:

Премии - 25%, доплаты - 10%, дополнительная зарплата - 12%

В заготовительном цехе работы с тяжелыми условиями труда.

Часовые ставки повышены на 14%.

Фонд з/п прочих вспомогательных рабочих (уборщики, ученики) составляет 300000 руб.

Фонд з/п служащих (руководителей, специалистов и прочих) определяем по месячным должностным окладам с учетом надбавок.

Часовая ставка среднего разряда определяется также как и для производственных рабочих: Сч ср. = Сч м + (Сч б – Сч м) (Рср – Рм).

Рассчитаем среднюю часовую тарифную ставку по цехам (для вспомогательных рабочих):

· Заготовительный цех

Сч ср. = 32,94 + (36,72 – 32,94) (3,4 – 3) = 32,94 + 3,78 * 0,4 * 1,14 = 34,45 руб.

· Механический цех

Сч ср. = 32,94 + (36,72 – 32,94) (3,3 – 3) = 32,94 + 3,78 * 0,3 * 1,14 = 34,07 руб.

· Сборочный цех

Сч ср. = 32,94 + (36,72 – 32,94) (3,2 – 3) = 32,94 + 3,78 * 0,2 * 1,14= 33,7 руб.

· Инструментальный цех

Сч ср. = 32,94 + (36,72 – 32,94) (3,8 – 3) = 32,94 + 3,78 * 0,8 * 1,14 = 35,96 руб.