Разработка плана предприятия на IV квартал 2014 г

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Апреля 2015 в 04:00, курсовая работа

Описание работы

Планирование представляет собой функцию управления. Сущность этого процесса заключается в логичном определении развития предприятия, постановке целей для любого сектора деятельности и работы каждого структурного подразделения, что необходимо в современных условиях. При осуществлении планирования ставятся задачи, определяются материальные, трудовые и финансовые средства для их достижения и сроки исполнения, а также последовательность их реализации.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………

1. Основные показатели деятельности предприятия и их оценка ………
2. Планирование сбыта продукции (работ, услуг)……………………….
3. Планирование производства продукции (работ, услуг)………………
4. Планирование труда и заработной платы……………………………...
5. Планирование себестоимости продукции, прибыли и рентабельности…
6. Основные финансовые результаты……………………………………….
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………

Файлы: 1 файл

Курсовая по экономике - копия.docx

— 164.15 Кб (Скачать файл)

· Ремонтно-механический цех

Сч ср. = 36,72 + (42,12 – 36,72) (4,2 – 4) = 36,72 + 5,4 * 0,2 * 1,14= 37,8 руб.

 

 

 

Таблица 10.

Фонд заработной платы вспомогательных рабочих

по плану на IV квартал 2014г.

Наименование

цехов

Численность,

чел

Ср. часовая тарифная

ставка, руб.

Полезный фонд рабочего времени, час

Фонд тариф. зар.

платы,

т. руб.

Премия

Доплаты к основной з/п., т.руб.

Фонд основной

з/п.,

т. руб.

 

Фонд дополн.

зарплаты

 

Всего ФЗП,

т. руб.

         

%

т.

руб.

%

т.

руб.

   

%

т.

руб.

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

11

12

 

13

Заготовительный

19

39,3(34,45)

540,96

404

25

101

10

40

545

 

12

65

 

610

Механический

21

34,07

540,96

387

25

97

10

39

523

 

12

63

 

586

Сборочный

15

33,7

540,96

273

25

68

10

27

368

 

12

44

 

412

Инструментальный

133

35,96

540,96

2587

25

647

10

259

3493

 

12

419

 

3912

Ремонтно-механический

141

37,8

540,96

2883

25

721

10

288

3892

 

12

467

 

4359

ИТОГО:

329

Х

Х

6534

Х

1634

Х

653

8821

 

Х

1058

 

9879

Вспомогательные рабочие и ученики

38

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

 

300

Всего

367

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

10179


 

Гр. 3 = по данным расчета тарифных ставок

 Гр. 4 = таб.5 ст.9

Гр.5 = гр.2 * гр.3 * гр.4 : 1000

Заготовительный = 19 * 39,3 * 540,96 : 1000 = 404

Механический = 21 * 34,07 * 540,96 : 1000 = 387

Сборочный = 15 * 33,7 * 540,96 : 1000 = 273

Инструментальный = 133 * 35,96 * 540,96 : 1000 = 2587

Ремонтно-механический = 141 * 37,8 * 540,96 : 1000 = 2883

Гр.7 = гр.6 * гр.5 : 100

Заготовительный = 25 * 404 : 100 = 101

Механический = 25 * 387 : 100 = 97

Сборочный = 25 * 273 :100 = 68

Инструментальный = 25 * 2587 : 100 = 647

Ремонтно-механический = 25 * 2883 : 100 = 721

Гр.9 = гр.8 * гр.5 : 100

Заготовительный = 10 * 404 : 100 = 40

Механический = 10 * 387 : 100 = 39

Сборочный = 10 * 273 :100 = 27

Инструментальный = 10 * 2587 : 100 = 259

Ремонтно-механический = 10 * 2883 : 100 = 288

Гр.10 = гр.5 + гр.7 + гр.9

Заготовительный = 404 + 101 + 40 = 545

Механический = 387 + 97 + 39 = 523

Сборочный = 273 + 68 + 27 = 368

Инструментальный = 2587 +647 + 259 = 3493

Ремонтно-механический = 2883 +721 + 288 = 3892

Гр.12 = гр.11 * гр.10 : 100

Заготовительный = 12 * 545 : 100 = 65

Механический = 12 * 523 : 100 = 63

Сборочный = 12 * 368 : 100 = 44

Инструментальный = 12 * 3493 : 100 = 419

Ремонтно-механический = 12 * 3892 : 100 = 467

Гр.13 = гр.10 + гр.12

Заготовительный = 545 + 65 = 610

Механический = 523 + 63 = 586

Сборочный = 368 + 44 = 412

Инструментальный = 3493 + 419 = 3912

Ремонтно-механический = 3892 + 467 = 4359

Всего Гр.13 = Гр.13 (итого) + Вспомогательные рабочие и ученики

Всего Гр.13 = 9879 + 300 = 10179

Среднемесячные должностные оклады по функциям, руб.:

 

- технико-экономическое  планирование   - 7700

- бух. учет и финансовая деятельность   - 7600

- комплектование  и подготовка кадров   - 6300

- материально-техническое  снабжение и сбыт  - 7700

- организация  труда и зарплаты    - 7600

- технологическая  подготовка производства  - 7500

- конструкторская  подготовка производства  - 7800

- оперативно-производственное  планирование  - 6700

- охрана  труда и техника безопасности   - 6000

- прочие  функции      - 6200

- руководители      - 9400

- прочие  служащие      - 6400

Средний процент надбавок - 20%

Таблица 11.

Фонд заработной платы служащих по плану на IV квартал 2014г.

п/п

Производственно-управленческие

функции

СМО,

руб.

Надбавка

Численность,

чел

ФЗП,

т. руб.

     

%

руб.

   

1

2

3

4

5

6

7

1

Технико-экономическое планирование

7700

20

1540

10

277,2

2

Бух. учет и финансовая деятельность

7600

20

1520

15

410,4

3

Комплектование и подготовка кадров

6300

20

1260

4

90,72

4

Материально-техническое снабжение

и сбыт 

7700

20

1540

11

304,92

5

Организация труда и зарплаты 

7600

20

1520

5

136,8

6

Технологическая подготовка производства  

7500

20

1500

14

378

7

Конструкторская подготовка производства  

7800

20

1560

12

336,96

8

Оперативно-производственное планирование  

6700

20

1340

6

144,72

9

Охрана труда и техника безопасности

6000

20

1200

2

43,2

10

 

Прочие функции   

6200

20

1240

5

111,6

11

Руководители   

9400

20

1880

20

676,8

12

Прочие служащие   

6400

20

1280

10

230,4

 

ИТОГО:

Х

Х

Х

114

3142


Гр.5 = гр.3 * гр.4 : 100

Ст.1 = 7700 * 20 : 100 = 1540

Ст.2 = 7600 * 20 : 100 = 1520

Ст.3 = 6300 * 20 : 100 = 1260

Ст.4 = 7700 * 20 : 100 = 1540

Ст.5 = 7600 * 20 : 100 = 1520

Ст.6 = 7500 * 20 : 100 = 1500

Ст.7 = 7800 * 20 : 100 = 1560

Ст.8 = 6700 * 20 : 100 = 1340

Ст.9 = 6000 * 20 : 100 = 1200

Ст.10 = 6200 * 20 : 100 = 1240

Ст.11 = 9400 * 20 : 100 = 1880

Ст.12 = 6400 * 20 : 100 = 1280

Гр.7 = (гр.3 + гр.5) * гр.6 * 3 : 1000

Ст.1 = (7700 + 1540) * 10 * 3 : 1000 = 277,2

Ст.2 = (7600 + 1520) * 15 * 3 : 1000 = 410,4

Ст.3 = (6300 + 1260) * 4 * 3 : 1000 = 90,72

Ст.4 = (7700 + 1540) * 11 * 3 : 1000 = 304,92

Ст.5 = (7600 + 1520) * 5 * 3 : 1000 =136,8

Ст.6 = (7500 + 1500) * 14 * 3 : 1000 = 378

Ст.7 = (7800 + 1560) * 12 * 3 : 1000 = 336,96

Ст.8 = (6700 + 1340) * 6 * 3 : 1000 = 144,72

Ст.9 = (6000 + 1200) * 2 * 3 : 1000 = 43,2

Ст.10 = (6200 + 1240) * 5 * 3 : 1000 = 111,6

Ст.11 = (9400 + 1880) * 20 * 3 : 1000 = 676,8

Ст.12 = (6400 + 1280) * 10 * 3 : 1000 = 230,4

Таблица 12.

Фонд заработной платы по плану на IV квартал 2014г.

№ п/п

Фонд заработной платы

Сумма, тыс. руб.

 

Всего

в том числе:

82701

1

Промышленно-производственный персонал

из него:

80736

 

а) основных производственных рабочих

67415

 

б) вспомогательных рабочих

10179

 

в) служащих

3142

2

Непромышленная группа

1965


Ст. 1 = а) + б) + в)

Ст. 1 = 67415 + 10179 + 3142 = 80736

Ст. 2 = ст. 1 / таб. 7 ст. I * таб. 7 ст. II

Ст. 2 = 80736 : 2054 * 50 = 1965

Фонд зарплаты непромышленного персонала определим следующим образом:

ФЗП ппп

ФЗП нпп =      Ч ппп      *  Ч нпп , где

ФЗП нпп - фонд зарплаты непромышленного персонала

Ч нпп - численность непромышленного персонала

ФЗП нпп = 80736 / 2054 * 50 = 1965 тыс. руб.

Определим отчисления на соц. страхование НПГ:

1965 * 30 % = 590 тыс. руб.

Фонд оплаты труда с учетом отчислений из прибыли

ФОТ = ФЗП + отчисления на оплату труда

Из прибыли, направленной на оплату труда непромышленной группы и материальное стимулирование ППП можно определить, сколько было израсходовано на НПГ и прибыль ППП:

4847 (прибыль)

НПГ прибыль ППП

з/п - 1965 тыс. руб. 4847 – 2555 = 2292 тыс. руб.

соц. отч. - + 590 тыс. руб.

Таблица 13.

Сводный план по труду и зарплате на IV квартал 2014г.


Показатели

Ед. измерения

Результат

1

2

3

ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ

Численность работающих

чел.

2104

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

84993

в т.ч. отчисления от прибыли на оплату труда

тыс. руб.

4257

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

Объем сбыта в оптовых ценах предприятия (без НДС)

тыс. руб.

164740

Объем производства продукции в оптовых ценах предприятия (без НДС)

тыс. руб.

163103

Численность промышленно-производственного персонала

чел.

2054

из него рабочих

чел.

1940

Фонд оплаты труда ППП

тыс. руб.

83028

в том числе средства, не включаемые в себестоимость продукции

 

тыс. руб.

2292

Производительность труда (выработка товарной продукции на одного работающего ППП)

тыс. руб./чел.

79

Средняя зарплата работающего ППП (месячная)

руб.

13474

ПО НЕПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

   

Численность работающих непромышленной группы

чел.

50

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

1965

Средняя заработная плата работающего НПГ (месячная)

руб.

13100

Информация о работе Разработка плана предприятия на IV квартал 2014 г