Социальная политика на предприятии ГП АО ИПК «Волга»

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Государственное предприятие Астраханской области  издательско-полиграфический комплекс «Волга» выпускает разнообразную  по ассортименту полиграфическую продукцию: выпуск периодических печатных изданий, изготовление книг в твердом и мягком переплетах, брошюр, журналов, производство упаковки и картонной тары. Удельный вес объема выручки от полиграфической деятельности в общем объеме выручки составляет 74,3-76,9%.

Кроме того  предприятие  осуществляет другие  виды деятельности предусмотренные его уставом: (таб7)

Структура печатной продукции на предприятии не является величиной строго постоянной, она изменяется в зависимости от потребности заказчика и спроса на рынке.

ВЫПОЛНЕНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2010 ГОД ,

 I ПОЛУГОДИЕ и 9 месяцев 2011 ГОДА

За 2010 год основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия не были выполнены. Объём выручки составил 64 033 тыс. руб. при плане 82 622 тыс. руб. Результатом деятельности предприятия явились чистые убытки в сумме 301 тыс. руб. при плане получения чистой прибыли в размере 276,0 тыс. руб.

Необходимо  отметить, что за период с 2006 года по 2009 год фактический объём выручки  от продаж колебался от 63,1 млн. рублей до 65,4 млн. руб. в год. Поэтому планируемый  размер выручки 82,6 млн. руб. на 2010 год  был несколько завышен и не соответствовал реальной динамике объёма выручки от реализации работ и услуг. Производственная программа на 2010 год составлялась  в  I  квартале  2008   года  и учитывала темпы роста     объема реализации продукции на 2010 год в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области № 320-П от 02.08.2007 года «Об основных параметрах прогноза социально-экономического развития Астраханской области на 2008-2010 годы». В конце 2008 и начале 2009 года произошел существенный спад объёмов производства. Причиной спада явился финансовый кризис и как следствие снижение объёмов заказов на полиграфическую продукцию. С января 2009 года наблюдалось планомерное снижение объёмов производства газетной продукции, сократились тиражи и полосность    таких    газет    как    «Жизнь»,    «Российская    газета»,    «ВДВ», «Комсомолец Каспия», «Из рук в руки», «Хронометр», «Проспект». Объём снижения производства составил 30%.

Поэтому положительным  результатом деятельности предприятия  за 2010 год в ситуации финансового  кризиса является сохранение объёма выручки от реализации работ и  услуг на уровне докризисного периода.

Руководство ГП АО «ИГЖ «Волга» для смягчения последствий финансового кризиса обращалось с просьбой о содействии в размещении заказов на печатание полиграфической продукции к Администрации области, а также о рассмотрении возможности включения предприятия в список 100 предприятий, которым планировалось оказать поддержку в связи с мировым финансовым кризисом, но поддержки не получило.

В целях стабилизации финансового положения ГП АО «ИПК «Волга» в 2010 году обратилось с просьбой к руководству агенства имущественных  отношений Астраханской области о даче согласия на продажу офсетной печатной машины ПОГ-2-84-331, которая не эксплуатировалась с ноября 2009 года.

За 2010 год по данной машине были начислены амортизационные  отчисления в сумме 1 602,6 тыс. руб., которые  были отнесены на расходы по печатанию продукции на других печатных машинах, что привело соответственно к необоснованному удорожанию себестоимости продукции. Было получено разрешение на совершение сделки от Агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области, был найден потенциальный покупатель ,но сделка сорвалась, так как вопрос решался длительный период по времени, а заказчик оформив кредит в банке,вынужден был приобрести другую машину. Таким образом, предприятие понесло дополнительные непроизводительные затраты в вышеобозначенной сумме и результатом его деятельности за 2010 год явились чистые убытки в размере 301 тыс. руб. 

7

 Таблица  9  Выполнение производственной программы за I полугодие 2011 года  и 9 месяцев 2011 года.

(таб.4)

За первое полугодие 2011 года объём произведенной продукции  в натуральном выражении составил 62 612 тыс. краско-оттисков, что на 4% ниже планируемого объёма производства, в том числе по газетной продукции на 1,4% и прочей печатной 2,6 % в общем объёме. Причиной невыполнения плана в натуральном выражении по газетной продукции за I полугодие 2011 года послужило прекращение действия договоров на печатание газеты «Проспект» красочностью 267 тыс. краско-оттисков в месяц, «Жизнь» 747 тыс. краско-оттисков в месяц. За 9 месяцев 2011 года объем произведенной продукции в натуральном выражении составил 93653 тыс. краско-отттисков, что на 5,9% ниже планируемого объема производства, в том числе по газетной продукции на 3,7 % и прочей печатной продукции на 2,2%.Причиной дельнейшего увеличения невыполнения плана в натуральном выражении послужило прекращение договоров на печатанье газет «Снабженец» и «Ярмарка».

С февраля 2011 года заключен дополнительный договор на увеличение периодичности печатания  «Российской газеты», что позволило  не допустить резкого изменения  объёма произведенной продукции  в натуральном выражении.

За I полугодие 2011 года выполнение плана в денежном выражении составило 100,6%, в том числе от выпуска полиграфической продукции 100,0%, от сдачи в аренду свободных площадей 101,0% и от прочей реализации 106,9%. За 9 месяцев 2011 года выполнение плана в денежном выражении составило 102,2%), в том числе от выпуска полиграфической продукции 104,5%), от сдачи в аренду свободных площадей 93,7% и от прочей реализации 104,3%. Выручка от сдачи в аренду свободных площадей состоит из трех компонентов. Это сама арендная плата за использование производственных площадей, рассчитываемая в соответствии с «Методикой определения величины годовой арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области №474-П от 28.12.2005 года с изменениями за №653-П от 10.12.2009 года,(на данный момент арендная плата определяется согласно закона РФ «Об оценочной деятельности в РФ» ,приказа Федеральной антимонопольной службы №67 от 10.02.2010 года независимым оценщиком ) эксплуатационных затрат по содержанию свободных площадей и коммунальных услуг, которые являются компенсационными затратами.

В 2009 году ГП АО «ИПК «Волга» сдавало в аренду 1 707 кв.м., и получило арендную плату  в сумме 5 093 тыс. рублей, за 2010 год сдавалось 1 359 кв.м., получено арендной платы в сумме 4 054 тыс. рублей. За I полугодие 2011 года - 1 439 кв.м., выставленная сумма составила 2 246 тыс. рублей, из них оплачено 2 014 тыс. рублей. Уменьшение размеров площадей, сдаваемых в аренду, обусловлено прекращением договоров аренды с издательским домом «Каспий», арендовавшим 10 этаж редакционно-бытового корпуса, Астра-информ («Аргументы и факты»), арендовавшим 40,6 кв.м., ООО «НВ-Трейд» уменьшившего размер арендуемой площади на 64 кв.м., ООО ПКФ «Астра-оптике», прекратившим договор на аренду 112 кв.м., ООО «Таниэль» - 37,2 кв.м., автономным учреждением АО "Центр информационной компетенции" - на 29,5 кв.м.(компенсировались только эксплуатационные и коммунальные расходы).