Совершенствование управления финансовыми ресурсами муниципального образования

Наименование  расходов

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

Всего

расходов

Общегосударственные вопросы

01

00

490177

Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

453167 

Национальная  экономика

04

00

1160077 

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

1109310

Образование

07

00

2007074

Культура, кинематография и средства массовой информации

08

00

122644

Здравоохранение и спорт

09

00

1785605

Социальная  политика

10

00

761216

Расходы, итого

16349261

 Наименование кодов экономической классификации доходов

Сумма

ДОХОДЫ

2778321

Налог на доходы физических лиц

1458586

Налоги на

совокупный доход 

323200

Налоги на

имущество

302817

Транспортный налог

234517

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов

 60000

Государственная пошлина

 26000

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

 15387

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

 73650

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

 29720

Прочие неналоговые доходы

 18644

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

 -571

Безвозмездные поступления

5515789

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

5503071

ВСЕГО ДОХОДОВ

8294110

Наименование  расходов

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

Всего

расходов

Общегосударственные вопросы

01

00

851673

Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

626979 

Национальная  экономика

04

00

434164 

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

1950053

Образование

07

00

3367336

Культура, кинематография и средства массовой информации

08

00

486919

Здравоохранение и спорт

09

00

2028796

Расходы, итого

16349261

Наименование  кодов экономической классификации доходов

Сумма

ДОХОДЫ

3566621

Налог на доходы физических лиц

2277900

Налоги на совокупный доход

373206

Налоги на имущество

322500

Транспортный  налог

247000

Земельный налог

 65000

Государственная пошлина, сборы

 27300

Платежи при пользовании природными ресурсами

 12489

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

 75000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

 31226

Прочие неналоговые доходы

 15000

Безвозмездные поступления

5035321

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

5027947

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1963898

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1874413

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 

1189636

Прочие безвозмездные  поступления 

7374

Прочие безвозмездные  поступления в бюджеты городских  округов 

7374

Доходы от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности

409505

Рыночные продажи  товаров и услуг 

409505

ВСЕГО ДОХОДОВ

9011447

Наименование  расходов

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

Всего

расходов

Общегосударственные вопросы

01

00

800759

Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

635347

Национальная  экономика

04

00

777723

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

1280412

Образование

07

00

3728276

Культура, кинематография и средства массовой информации

08

00

512190

Здравоохранение и спорт

09

00

2568849

Расходы, итого

26652817

Наименование раздела

Фактически профинан.

(тыс.руб.)

в том числе на виды мероприятий

в том числе по кодам  экон.класс. р-дов (тыс.руб.)

241- безвоз. переч-ния муниципальным  орг-ям

242- безвоз. переч-ния за  исключением мун-ных орг-ций

Общегосударственные вопросы

115

Субвенции школам городского округа на проведение конкурса вариативных программ «По профилактике безнадзорности и правонарушений за счет безвозмездных поступлений в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве между администрацией городского округа Биробиджана и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» от 26.12.2008г. № 330-СД-2008г-ТМС-0263/

115

Национальная экономика

347 496 или 43 % от общей  доли расходов

Оказание финансовой поддержки крестьянско-фермерским хозяйствам в рамках реализации муниципальной  программы «Реализация приоритетного  национального проекта «Развитие  агропромышленного комплекса»

700

Финансовая поддержка  на организацию пассажирских перевозок  автотранспортом общего пользования  в границах городского округа

252 009

94 787

Жилищно-коммунальное хозяйство

439 095 или 54 % от общей доли расходов

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам , не обеспечивающим возмещение издержек (снижение уровня платежей на оплату жилья в общежитиях, временном, ветхом и фенольном жилом фонде)

88 503

Финансовая помощь предприятиям жилищного хозяйства по мероприятиям в области жилищного хозяйства (капитальный ремонт жилого фонда)

130 854

Финансовая помощь предприятиям жилищного хозяйства на капитальный  ремонт жилого фонда с участием средств  федерального бюджета.

2 004

Финансовая помощь предприятиям жилищного хозяйства в рамках городских программ :

- «Реконструкция внутридомового  электрооборудования оборудования  в жилых домах 1 и 2 м-нов городского  округа » (демонтаж газовых  сетей и оборудования и установка  электрооборудования);

- «Модернизация индивидуальных  тепловых пунктов в жилищном  фонде (замена теплообменников) 

11 810

1 093

Финансовая помощь (субсидия) на возмещение в разнице по тарифам  банных услуг, возмещение расходов по погребению

18 353

Финансовая помощь предприятиям коммунального хозяйства по мероприятиям в области коммунального хозяйства (капитальный ремонт инженерных сетей)

89 280

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек:

- по теплоснабжению;

- по водоснабжению  и водоотведению;

- по газоснабжению  (по 242 коду)

7 607

41 399

2 468

Финансовая помощь предприятиям жилищно-коммунального хозяйства по мероприятиям в области благоустройства (содержание городского парка, содержание зон отдыха и пляжей, вывоз брошенных объектов, транспортировка тел умерших)

45 083

Финансовая помощь предприятиям жилищно-коммунального хозяйства  на организацию мест захоронения

641

Образование

10 633

Финансовая помощь в  рамках организации летнего отдыха в каникулярный период по городской  целевой программе «Молодежь  городского округа Биробиджана на период 2008-2008 годы» по реализации инновационных  программ и проектов в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи через проведение конкурсов вариативных программ (гранты)

- муниципальным учреждениям  (по Распоряжениям № 551-р, 1833-р  (возврат 61 т.р.);

- некоммерческим организациям («Координационный центр», «Ровесник», «Городская организация туризма» и др.»).

7 368

3 265

Культура и кинематография

5 600

Возмещение затрат муниципальному унитарному предприятию «Варта», возникших  в результате опубликования муниципальных  правовых актов, информации о размещении муниципального заказа

5 000

Гранты Главы городского округа в области культуры и искусства (конкурс проектов, направленных на развитие национальных культур)

600

Социальная политика

3 846

Грантовая поддержка  социально-значимых проектов общественными объединениями льготной категории граждан в рамках целевой программы «Комплексная программа социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в городском округе Биробиджане на 2009-2009 годы».

 Основание (574-р от 24.04.07 года)

2920

Грантовая поддержка (конкурс  вариативных программ семейных клубов по социальной реабилитации детей с  ограниченными возможностями в  рамках целевой программы «Комплексная программа социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в городском округе Биробиджане на 2009-2009 годы».

 Основание (893-р  от 13.06.07 года)

Обязательства 2008 года

166

120

60

80

Грантовая поддержка (конкурс среди средств массовых информаций на лучшее освещение деятельности общественных объединений, граждан льготной категории в рамках целевой программы «Комплексная программа социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в городском округе Биробиджане на 2009-2009 годы».

 Основание (847-р  от 06.06.07 года)

104

196

Грантовая поддержка (конкурс  вариативных программ на лучшее освещение  проблем социального сиротства, вопросов развития семейных форм устройства детей сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей) в рамках целевой программы «Семь- Я»

200

Всего

701 709

105 076

Код

Вид расходов

Исполнение 2007 года

Исполнение 2008 года

План 2009 г.

Исполнение 2009 года

% исполнения

Удельный вес

Рост расходов

Коэф. роста

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200

Расходы

9177295,45

9660311,00

9450613,00

9156671,00

97,00

76,00

1962619,00

1,25

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

4200385,10

4421458,00

5820241,00

5783295,00

99,00

48,00

1361837,00

1,31

220

Приобретение услуг

1259539,45

1325831,00

1937576,00

1819416,00

94,00

15,00

493585,00

1,37

240

Безвозмездные и безвозвратные  перечисления организациям

808834,75

851405,00

852929,00

806785,00

95,00

7,00

-44620,00

0,95

260

Социальное обеспечение

530839,10

558778,00

738572,00

689501,00

93,00

6,00

130723,00

1,23

290

Прочие расходы

34751,00

36580,00

101295,00

57674,00

57,00

0,00

21094,00

1,58

300

Поступление нефинансовых активов, в т.ч

2328666,60

2451228,00

3629835,00

2935918,00

81,00

24,00

484690,00

1,20

310

Увеличение стоимости  основных средств

2152007,45

2265271,00

3236328,00

2554839,00

79,00

21,00

289568,00

1,13