Разработка бюджета производства и бюджета затрат сортировочной станции

 

МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Воронежский филиал

   

 

 

 

 

Курсовой проект

 

 

 

 

 

по дисциплине:  «Экономика отрасли»

на тему:  «Разработка бюджета производства и бюджета затрат сортировочной станции»

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: 

 

 

 

 

Воронеж 2009 г.

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение

 

Исходные данные…………………………………………………………4 стр.

 

1.Объемные и качественные  показатели работы станции…...….……..5 стр.

 

2.Трудовые ресурсы станции…………………………………………....13стр.

 

3. Бюджет затрат станции, расчет эксплуатационных расходов……..25 стр.

 

Заключение………………………………………………………………39 стр.

 

Используемая  литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Станция - это важнейшее производственно-хозяйственное подразделение, на котором осуществляется непосредственная связь железных дорог с клиентурой. От четкой и бесперебойной работы станций зависит обеспечение перевозок грузов и пассажиров, ускорение оборота вагонов, снижение себестоимости перевозок и безопасность движения поездов.

Производственная деятельность станции  осуществляется на основе плана экономической  и социальной деятельности, который должен предусматривать применение передового опыта и прогрессивной технологии, обеспечивать систематический рост производительности труда и снижение себестоимости.

 

Разрабатываемый станцией годовой  план включает следующие разделы:

1.Объемные и качественные показатели во взаимосвязи с соответствующими показателями отделения дороги.

2. План по труду и заработной  плате.

3. План эксплуатационных расходов.

4. Калькуляция себестоимости хозрасчетных  измерителей («продукции»).

5. Баланс доходов и расходов (финансовый план).

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

Исходные данные

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                Таблица 1.

 

Показатель	Величина
Тип сортировочной станции	двусторонняя
Число механизированных горок	2
Количество путей в сортировочных  парках	46
Число исполнительных постов	4
Число распорядительных постов	2
Маневровые районы	5
Количество маневровых тепловозов	7
Площадь территории станции, тыс. м2.	400
Площадь служебных помещений, м2.	5200
Объем служебных зданий, м3.	21200
Площадь служебных помещений грузового  хозяйства, м2.	1610
Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.	32300
Общий объем отправления грузов в  год, тыс. т.	810
Общий объем прибытия грузов в год, тыс. т.	800
Транзитный вагонопоток с переработкой в год, тыс. ваг.	1840
Транзитный вагонопоток без переработки  в год, тыс. ваг.	830

 

                                                                                                                                    Таблица 2.

 

Показатель	Величина
Простой транзитного вагона с переработкой, ч.	9,3
Простой транзитного вагона без переработки, ч.	0,9
Простой местного вагона, ч.	25,2
Средняя статическая нагрузка на вагон, т/ваг.	43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  1

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДСТВА.

ОБЪЕМНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАБОТЫ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ.

 

 

      В этом разделе плана рассматриваются объемные и качественные показатели работы сортировочной станции в среднем за сутки.

      Объемные показатели:

по технической работе – общий вагонооборот; отправление вагонов с подразделением на транзитные с переработкой, без переработки и местные; рабочий парк вагонов; число маневровых локомотивов;

по грузовой работе – отправление грузов в тоннах и вагонах; прибытие грузов (выгрузка) в тоннах и вагонах.

       Качественные показатели:

простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки); простой местных  вагонов; простой под 1-й грузовой операцией; средняя статическая  нагрузка на вагон своей погрузки; производительность маневрового локомотива; коэффициент использования вагонов  рабочего парка.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расчет  объемных показателей.

Объем грузовой работы:

Р_о      – отправление грузов в год – 810 тыс. т.;

Р_о^сут – отправление грузов в сутки – 2,22 тыс. т.;

Р_п      – прибытие грузов в год – 800 тыс. т.;

Р_п^сут – прибытие грузов в сутки – 2,19 тыс. т.;

 

       Количество погруженных и выгруженных тонн за год:

Р = Р_о + Р_п = 810 + 800 = 1610 тыс. т.

       

Количество погруженных и выгруженных  вагонов в сутки рассчитывается по формулам:

 

                                     Р_о^сут                     Р_п^сут

                          n_п =  ¾¾¾  ;       n_в = ¾¾¾

                                      Р_ст                         Р_ст

 

где     Р_ст – средняя статическая нагрузка на вагон, т.

 

                          2220                                                         2190

               n_п =  ¾¾¾  = 52 ваг.             n_в = ¾¾¾¾ = 51ваг.

                            43                                               43

Расчет количества местных  вагонов и коэффициента сдвоенных  операций.

      При условии полной взаимозаменяемости среднесуточное количество местных вагонов соответствует большему числу погруженных или выгруженных вагонов в среднем за сутки:

количество погруженных вагонов – 52;

количество  выгруженных вагонов – 51;

количество  местных вагонов  n_м  принимаем равным 52;

      Рассчитаем коэффициент сдвоенных операций по формуле:

                                                           n_п + n_в

                                             К_сдв = ¾¾¾¾

                                                               n_м

 

                                                       

                                                            52 + 51

                                             К_сдв = ¾¾¾¾¾ = 1,98

                                                                 52

 

      Среднесуточный вагонооборот станции:

ВО = n_п + n_в + n_пор + 2 × n_тр ,

где      n_пор – количество порожних вагонов,

                         n_пор = n_в – n_п = 52 – 51 = 1 ваг.; 

           n_тр – количество транзитных вагонов с переработкой и без переработки,

 

                                         1840000 + 830000

n_тр = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 7315 ваг/сут

                                                      365

 

ВО = 52 + 51 + 1 + 2 × 7315 = 14734 ваг/сут

 

     Среднесуточный вагонооборот можно рассчитать и другим способом:

                          

ВО = 2 × n^тр_с/п + 2 × n^тр_б/п + 2 × n_м ,

 

где  n^тр_с/п  и   n^тр_б/п – количество транзитных вагонов с переработкой                                      и без переработки соответственно;

                     1840000                                                   830000

         n^тр_с/п = ¾¾¾¾ = 5041,09 ваг/сут     n^тр_б/п = ¾¾¾¾ =2273,97 ваг/сут

                         365                                                          365

 

ВО = 2 × 5041,09 + 2 × 2273,97+ 2 × 52 = 14734 ваг/сут.

     Количество отправленных вагонов за год и в среднем за сутки соответственно:

 

n_о^год = n^тр_с/п + n^тр_б/п + n_м = 1840000 + 830000 + 52 × 365 = 2688980 ваг/год

 

 

                                              n_о^год       2688980

n_о^сут = ¾¾¾ = ¾¾¾¾ = 7367 ваг/сут

                                              365             365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Расчет качественных показателей работы сортировочной станции.

 

       Показателями качества работы станции являются: простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки); простой местных вагонов; простой под 1-й грузовой операцией; средняя статическая нагрузка на вагон своей погрузки; производительность маневрового локомотива; коэффициент использования вагонов рабочего парка.

       На основании таблицы 1 и заданных норм простоя вагонов определим средний простой транзитного вагона.

Расчет  структуры транзитного вагонопотока                                        Таблица 3                                                                                                          

Показатель	Количество транзитных вагонов nтрi, .	Структура транзитного вагонопотока gi ,%
Транзитные вагоны с переработкой  nтрс/п Транзитные вагоны без  переработки nтрб/п	1840000 830000	69 31
В с  е г о	ånтр=2670000	ågi = 100

 

     Количество транзитных вагонов

å n^тр = å g_i × n^тр_i ,

 

где     å g_i – структура транзитного вагонопотока.

 

    Средний простой транзитного вагона

                                                                    

t^тр_ср = å g_{i тр} × t^тр_i = g_перt_пер+g_б/пt_б/п

                                                                            

где     å g_{i тр} - структура транзитного вагонопотока;

           t^тр_i      - простой транзитного вагона с переработкой и без переработки.

                                                  

t^тр_ср = 0,69×9,3+0,31×0,9 =  6,6 ч.

 

Средневзвешенный простой вагонов  на станции:

 

T_ср = å g_i × t_i ;