Разработка бюджета производства и бюджета затрат сортировочной станции

где     g_i - структура вагонопотока;

           t_i - простой вагона соответственно транзитного с переработкой и без переработки и местного вагона.

 

                                       

t_ср =9,3 × 0,6842 +0,9 × 0,3086 +25,2 × 0,7 =6,8  ч.

                                                     

Расчет структуры вагонопотока                                                              Таблица 4

Показатель	Количество отправленных вагонов nоi,	Структура вагонопотока gi ,%
Транзитные вагоны с переработкой  nтрс/п Транзитные вагоны без  переработки nтрб/п Местные вагоны nМ	1840000 830000 18980	68,42 30,86 0,7
В с  е г о	ånтр=2687155	ågi = 100

 

Рабочий парк вагонов:

                         nтр/пер × tтр/пер + nтр/бп × tтр/бп + nм ×tм

                       n_Р = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ,

24

где  n - количество отправленных вагонов за сутки по категориям;

 

        t -   время простоя вагонов по категориям.

 

                                   5041 × 9,3 +2273 × 0,9 +47 × 25,2

n_Р =  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ =2094 ваг

24

   

 

 

 

 Коэффициент эффективности  использования вагонов рабочего  парка: 

                                                 n_о^сут           7367

                                   К_эф = ¾¾¾¾ = ¾¾¾  = 3,4;

                                                   n_Р            2094  

       Среднесуточная производительность маневровых локомотивов:

    n^тр_с/п + n_м

Н_мл = ¾¾¾¾¾,

   М_мл

  где  М_мл - количество маневровых локомотивов.

 

                                               5041 + 52

Н_мл = ¾¾¾¾¾ = 728 ваг/лок.сут.

                                                       7

    

Локомотиво-часы полезной работы маневровых локомотивов

 

МТ_мл = М_мл × (24 – Т_тех)

где  Т_тех - время, затрачиваемое на экипировку маневрового локомотива,                  смену бригад и другие вспомогательные операции, ч.

( для одного маневрового локомотива  Т_тех = 0,5 ч.).

 

МТ_мл = 7 × (24 – 0,5) = 164,5 ч.

 Все результаты объемных  показателей сведем в таблицу  5.

                                                                                                                                                 

 

 

 

Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции

                                                                                                                   Таблица 5.

Показатель	Единица измерен.	Значение  показателя
		в  год	в среднем за сутки
Объемные Общий объем отправления  грузов Общий объем прибытия грузов Общий объем отправленных грузовых вагонов в том числе: транзитных с переработкой транзитных без переработки местных Вагонооборот в сутки Рабочий парк вагонов, Количество маневровых локомотивов   Качественные Простой транзитного вагона с переработкой Простой транзитного вагона без переработки Простой местного вагона Средняя статическая нагрузка Коэффициент эффективности Производительность маневрового  локомотива	тыс. т тыс. т тыс. ваг.   тыс. ваг. тыс. ваг. тыс. ваг. ваг. ваг. лок.     ч. ч. ч. т/ваг. - ваг/лок.сут	810 800 2670   1840 830 18,980 - - -     - - - - - -	2,22 2,19 7,315   5,041 2,274 0,047 14734 2094 7   9,3 0,9 25,2 43 3,5 728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  2.

ТРУДОВЫЕ  РЕСУРСЫ СТАНЦИИ.

 

 Рассчитывая трудовые ресурсы сортировочной станции определяем следующие показатели: явочная и списочная численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд заработной платы и производительность труда.

         Расчет численности работников станции производится с учетом расширения зон обслуживания, совмещения профессий и других мероприятий, повышающих производительность труда.

        Явочная численность эксплуатационного персонала по нормам обслуживания рабочих мест рассчитывается по формуле:

     

Ч_яв = N × n × С_см,

 

где  N – количество объектов обслуживания;

        n – норма обслуживания;

         С_см -количество смен (4,37 при круглосуточной работе в 4 смены)     

 

            Численность работников станции планируют по хозяйствам, производственным группам, профессиям и должностям работников в зависимости от объема работы и норм выработки, числа обслуживаемых объектов и установленных норм затрат труда на один объект. Численность руководящих работников, специалистов и служащих планируется по штатному расписанию в зависимости от класса станции.

             Численность работников производственного штата планируют по хозяйствам и статьям в соответствии с Номенклатурой расходов по основной деятельности железных дорог Российской Федерации.

              В плане по труду предусматривается определение численности служащих производственных участков и аппарата управления станции.

Потребность в цеховом персонале станции устанавливается на основе действующей номенклатуры должностей в зависимости от объема работы, норм обслуживания и количества смен.

           Численность работников аппарата управления станции определяется на основании типовых штатных расписаний в зависимости от класса станции.                                                                     

            Среднемесячная заработная плата включает в себя месячную тарифную ставку или оклад, сдельный приработок, доплаты за работу в ночное время и в праздничные дни, премии, доплаты за сложность и условия труда, другие доплаты, предусмотренные контрактом, коллективным договором.

В курсовой работе в расчете среднемесячной зарплаты работников станции включаются все перечисленные выплаты, кроме  «других доплат», поскольку они  не носят общего для всех сортировочных  станций характера.

             Тарифную ставку принимают в зависимости от системы оплаты труда и разряда рабочего, а должностные оклады – по штатному расписанию(cм. Табл. 7):

 

Тмес = Тч × 165,5 ,

 

где 165,5- количество часов в месяц.

Кроме месячной тарифной ставки или  оклада, для работников предусматриваются  доплаты: за работу в ночное время  — 20% от месячной тарифной ставки, за работу в праздничные дни — 32% от месячной тарифной ставки.

Премии за выполнение плана отправления  вагонов, погрузки и выгрузки, за высокие  качественные показатели можно установить (по опыту сортировочных станций) в размере до 20% от месячной тарифной ставки или оклада.

Аппарат управления станции премируется  в соответствии с положением о  премировании аппарата управления, действующем  на данной дороге, отделении. Размер премии может быть принят на уровне 10% от оклада.

              Численность служащих аппарата  управления станции определяется  на основании типовых штатных  расписаний в зависимости от  класса станции.          

               Численность цехового персонала  определяется по нормативам, приведенным  в таблице 6.                                                                                                                       

                                                                                                                   Таблица 6.

№  статьи расхо-дов	Профессия или должность	Норма на измеритель, чел.	Режим работы	Система оплаты труда	Раз-ряд	Часовая тарифная ставка или должност-ной  оклад, руб.
1	2	3	4	5	6	7
2034070	Штат  станции, занятый на маневровой работе
	Дежурный по парку формирования	1 на парк	Круглосуточный	Повременнопремиальная	-	10800
	Дежурный по горке	1 на горку	То  же	То же	-	11750
	Операторы распорядительного поста	1 на пост в смену	То же	То же	3	34,47
	Операторы исполнительного поста	1 на пост в смену	То же	То же	3	34,47
	Составители поездов	1 на маневровый локомотив	То же	То же	6	48,85
	Регулировщики скоростей движения вагонов: Старшие из общего числа рядовые в подгорочных  парках	1 на горку в смену 1 на обслуживание 4-5 путей  в смену на механизирован-ных  горках	То же То же	То же То же	4 3	39,97 34,47
2030 071	Технический штат станции
	Дежурный по станции	1 в смену на пост ЭЦ	Круглосуточный	Повременнопремиальная	-	13050
	Дежурный по парку	1 в смену на парк прибытия  и отправления	То же	То же	-	11750
	Оператор при дежурном по станции	2 в смену на пост	То же	То же	4	39,97
	Сигналист по закреплению составов	по 2 в парках прибытия и отправления	То же	То же	3	34,47
	Старший оператор станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов	1 в смену	То же	То же	5	7560
	Оператор станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов и Оператор ЭВМ	2 в смену                                  То же	То же То же	То же           То же	4       4	6650 39,97
2040 080	Штат  по обслуживанию зданий, сооружений и  содержанию оборудования и инвентаря
	Рабочий по уборке помещений	1 на 500 м2 помещения	1 смена	То же	2	28,97
	Станционный рабочий	0,03 на 1000м2 территории	То же	То же	2	28,97
	Слесарь	1	То же	То же	4	32,78
	Плотник	1	То же	То же	4	32,78
	Машинист-кочегар котельной установки	1 в смену *	Круглосуточный	То же	3	28,55
	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	1 смена	То же	3	28,55
1001 040	Штат  станции по грузовой работе
	Приемосдатчик грузов	3 в смену	Круглосуточ-ный	То же	6	48,86
	Aгент ФТО	1 в смену	1смена	То же	6	16750
	Коммерческий агент	1 в смену	2 смены	То же	5	45,68
1001 040	Товарный кассир	По 1-2 в смену	Круглосуточный	То же	5	45,68
1006 047	Приемщик поездов	2-3 в смену на парк	Круглосуточный	То же	6	48,86
2010 044	Рабочий по уборке помещений грузового  хозяйства	Расчет**	1 смена	То же	1	21,15
1004 045	Рабочий по подготовке грузовых вагонов  к перевозке	Расчет***	Круглосуточный	То же	3	34,47
1006 047	Станционный рабочий по устранению неисправностей	2 на парк отправления в смену	2 смены	То же	3	34,47

 

 

*  Среднегодовая численность

                                                     1 × 5 × 6

                                       Ч_сп = ¾¾¾¾¾  = 2,5

                                                        12

где 6 – продолжительность отопительного  сезона, мес.

**1 на 500 м² помещения.

 

***Требуемый  контингент:

                                                   t_оч × n_в × 365

                                       Ч_яв = ¾¾¾¾¾¾  × К_Q × a_оч ,

                                                      60 × 1992

где t_оч = 40 – трудоемкость очистки вагона, чел.-мин;

      n_в – количество выгруженных вагонов в сутки;

      К_Q = 1,45 – коэффициент, учитывающий нормы времени на                        подготовительно-заключительные операции.

       a_оч – доля вагонов, требующих очистки после выгрузки (a_оч = 0,65).

 

                                                   40 × 51 × 365

                                       Ч_яв = ¾¾¾¾¾¾  × 1,45 × 0,65 = 5,9

                                                      60 × 1992

                       

 

 

 

 

Штатные нормативы и должностные оклады цехового и административно –  управленческого персонала                                                                    Таблица 7.

Номер статьи номенк-латуры расходов	Наименование  должности	Контингент, чел.	Месячный оклад
785 (485)	Цеховой персонал (без аппарата управления)
	Инженер-электрик	1	12850
	Инженер-технолог	1	12850
	Техник-технолог	1	7800
	Секретарь-машинистка	1	3900
	Кладовщик	1	4300
	Агент по розыску грузов	2	7800
	Станционный   диспетчер	1 в смену	13050
	Маневровый    диспетчер	1 в смену	13050
830 (530)	Аппарат управления станции
	Начальник станции	1	21350
	Зам. нач-ка станции по оперативной  работе	1	18148
	Зам. нач-ка станции по технической  части	1	18148
	Главный инженер	1	19250
	Главный бухгалтер	1	14800
	Бухгалтер	2	12850
	Специалист по управлению персоналом	1	12850
	Экономист 1 категории	1	12850
	Инженер 1 категории	1	12850
	Начальник станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов	1	17450
	Начальник грузового района железнодорожной  станции	1	17450
	Начальник товарной конторы	1	17450