ИС организация преддипломного проектирования

 

       Затраты на использование вычислительной техники при внедрении ИС:

                                              ,                                                   (3.22)

где    С_м.ч.– стоимость машинного часа, руб.;

        t_внедр^м – время работы на ЭВМ в процессе внедрении ИС, час.

      Стоимость одного машинного часа берем из предыдущего  пункта:

            С_м.ч = 7,3 руб./час                                          

      Следовательно, затраты на использование вычислительной техники при внедрении ИС будут равны: 7,3*18*8=1051,2 руб.

      Таким образом, затраты на внедрение ИС составят:

      4554+1193,13+910,8+1051,2=7709,13 руб.

      Суммарные затраты на создание ИС организации  дипломного проектирования равны:

      З_созд = 64351,526+7709,13=72060,656.

     

     

     3.2.2 Расчет затрат на содержание  и эксплуатацию системы (расчет текущих затрат по внедряемому варианту)

     Расчет  годовых затрат на эксплуатацию ИС организации дипломного проектирования при выполнении автоматизируемого процесса средствами проектного менеджмента рассчитывается по формуле [20]:

                               

,                                          (3.23)

где   ЗП₂ – затраты на оплату труда специалистов, использующих в своей работе ЭИС, руб.;

     ОТ_вн2 – отчисления во внебюджетные фонды, руб.;

     З_ЭВМ2 – эксплуатационные затраты на ЭВМ, руб.;

     М_з2 – материальные затраты, руб.;

     НР₂ – накладные расходы, руб.

 

       Затраты на заработную плату на выполнение специалистами процесса по внедряемому  варианту определяются по формуле:

                    

,                        (3.24)

где    О_сп – оклад специалиста, О_сп = 8 000 руб./мес.;

     Ч _сп2 – численность специалистов, участвующих в процессе, Ч _сп2= 40 чел;

     Т_час2– время, затрачиваемое сотрудником на выполнение процесса,  Т_час2=  98 дней*1час=98 часов;

     Ч_рд– число рабочих дней в месяц, Ч_рд = 20 дней;

     Ч_рч – число рабочих часов в день, Ч_рч = 8 часов;

     К_зп – коэффициент повышения заработной платы;

     К_ур – уральский коэффициент.

     

     

      Отчисления  во внебюджетные фонды рассчитываются по следующей формуле: 

                                                    ОТ_вн2 = ЗП₂ * К_вн,                                           (3.25)

      К_вн – процент отчислений во внебюджетные фонды, К_вн = 26,2 %.

      

      Эксплуатационные  затраты на оборудование:

                                             

,                                (3.26)

где    –  время работы на ЭВМ при выполнении процесса, = 20 часов;

      –  коэффициент готовности оборудования, =1;

     n –  количество единиц оборудования, n = 40 шт.;

      –  себестоимость машинного часа, = 7,3 руб..

     

      Годовые материальные затраты на сопровождение  ИС:

       = 1200 руб. 
 

      Накладные расходы:

                                            

,                                                 (3.27)

где    – коэффициент накладных расходов, = 10%.

     

     Таким образом, годовые затраты на эксплуатацию ЭИС организации дипломного проектирования составляют:

      руб. 

     3.2.3 Расчет текущих затрат по базовому  варианту

     

     Расчет  текущих затрат по базовому варианту до внедрения ИС организации дипломного проектирования при реализации рассматриваемого процесса без использования средств проектного менеджмента  выполняется по формуле [20]:

                                  

,                              (3.28)

где – затраты на оплату труда специалистов на выполнение процесса до внедрения ЭИС, руб.;

      – отчисления во внебюджетные фонды, руб.;

      – эксплуатационные затраты на оборудование, руб.;

       – годовые материальные  затраты, руб.;

      – накладные расходы, руб.

 

      Затраты на оплату труда специалистов на выполнение процесса до внедрения  ЭИС:

                           

,             (3.29)

где    – оклад специалиста, = 8000 руб./мес.;

       – численность специалистов, участвующих в процессе, = 40 чел;

       – время, затрачиваемое сотрудником на выполнение процесса, = 20 часов;

      – число рабочих дней в месяц, = 20 дней;

     

       – число рабочих часов  в день, = 8 часов;

       – коэффициент дополнительной заработной платы;

       – уральский коэффициент.

     

     Отчисления  во внебюджетные фонды: 

                                                      

,                                       (3.30)

где    – процент отчислений во внебюджетные фонды, = 26,2 %.

     

     Эксплуатационные  затраты на оборудование:

                                             

,                                   (3.31)

где   –  время работы на ЭВМ при выполнении процесса, = 10 часов (таблица 3.2);

      –  коэффициент готовности оборудования, =1;

       –  количество единиц оборудования, =30 шт.;

      –  себестоимость машинного часа, = 7,3 руб.

     

     Годовые материальные затраты:

      = 4000 руб. 

     Накладные расходы:

                                                

,                                                  (3.32)

где    – коэффициент накладных расходов, =10%.

     

     

     

     Таким образом, текущие затраты по базовому варианту до внедрения ИС организации дипломного проектирования при выполнении рассматриваемого процесса без использования средств проектного менеджмента и прочих средств ИС составляют:

       

     3.2.4 Расчет результатов от создания  и использования ИС (или ожидаемой  условно-годовой экономии)

     

     Ожидаемая условно-годовая экономия от внедрения  ИС организации дипломного проектирования рассчитывается по формуле:

                                                 

,                                        (3.33)

где – величина ожидаемой условно-годовой экономии от внедрения ИС, руб.;

       – годовые текущие затраты  по базовому варианту до внедрения  ИС, руб.;

       – годовые текущие затраты  после внедрения ИС, руб.;

      – ожидаемый дополнительный эффект от различных факторов, руб.

     Ожидаемый дополнительный эффект от различных  факторов рассчитывается в соответствии с факторами экономической эффективности, выделенными на основе анализа результатов, и в соответствие с приведенными в вступлении исходными данными по разработке и внедрению ИС.

     Процесс организации дипломного проектирования не предусматривает получения дополнительного эффекта от различных факторов. Главной задачей разрабатываемой ИС является улучшение качественной стороны процесса организации и управления дипломного проектирования. Поэтому =0.

     Таким образом, ожидаемая условно-годовая  экономия от внедрения ИС составит:

       

     3.2.5 Расчет основных показателей экономической эффективности

     Показатели  сравнительной экономической эффективности:

     Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения ИС:

                                                 

,                                                 (3.34)

где   – величина ожидаемой условно-годовой экономии от внедрения ИС, руб.;

       – капитальные вложения  – затраты на создание ИС, руб.;

      - нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений.

      (расчет по формуле 3.30);

      (расчет по формуле 3.0);

      (Таблица 3.1).

     

     

 

        Коэффициент экономической эффективности капитальных вложений:

                                                     

,                                                         (3.35)

где – величина ожидаемой условно-годовой экономии от внедрения ИС, руб.;

       – капитальные вложения  – затраты на создание ИС, руб.

     

           Срок окупаемости  капитальных вложений:

                                                   

,                                                         (3.36)

где    – капитальные вложения – затраты на создание ИС, руб.;

       – величина ожидаемой условно-годовой  экономии от внедрения ИС, руб.

      лет. 

     Динамические  показатели эффективности капитальных вложений:

           Чистый дисконтированный доход (ЧДД):

                                   

,                                     (3.37)

где   – результаты от внедрения ИС, достигаемые на шаге T, руб.;

       – ожидаемые затраты  на создание и эксплуатацию  ИС, осуществляемые на  шаге T, руб.;

     T – номер шага расчета (T=1,2,…Q); 

     Q – горизонт расчета;

      ( ) – эффект, достигаемый на  T-ом шаге расчета;

      - постоянная во времени для  каждого расчета норма дисконта;

      - коэффициент дисконтирования;

     К - капитальные вложения. 

           Индекс доходности: