Разработка мероприятий по повышению эффективности использования трудовых ресурсов (на примере ООО «Рифей»)

Методы обоснования

Методы внедрения

1

2

Аналогий, сравнений, нормативный

Обучение, переподготовка и повышения квалификации работников аппарата управления

Экспертно-аналитический, моделирование фактического и желаемого состояния исследуемого объекта

Материальное и моральное стимулирование нововведений, привлечение общественных организаций

Расчет количественных и качественных показателей оценки экономической эффективности предлагаемых вариантов функционально-стоимостного анализа

Функционально-стоимостной анализ

Персонал

2009

2010

Численность работников, чел.

Удельный вес к итогу, %

Численность работников, чел.

Удельный вес к итогу, %

1

2

3

4

5

Административно – управленческий

13

6,5

13

6,4

Непроизводственный 

3

1,5

3

1,5

Производственный (рабочие)

184

92

186

92,1

Итого

200

100

202

100

Показатели

2009

2010

2011

1

2

3

4

Доля производственного персонала  в общей численности, %

92

92,1

9,23

Доля административно – управленческого персонала, %

6,5

6,4

6,3

Число работников на 1 управляющего

14,2

14,3

15,9

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Динамика по годам

2009

2010

1

2

3

4

5

1.

Кадровые показатели

Численность персонала, по категориям:

• Рабочие
• Руководители
• Прочие служащие

Чел.

Чел.

Чел.

Чел.

200

184

13

3

202

186

13

3

2.

Текучесть кадров

Чел.

4

6

3.

Образовательный состав персонала:

- неполное среднее

- общее среднее

- среднеспециальное

-незаконченное высшее

- высшее

Чел.

15

129

46

-

10

18

131

47

-

9

4.

Возрастной состав персонала:

- до 18 лет

- 18-25 лет

- 26-36 лет

- 37-50 лет

- свыше 50 лет

Чел.

-

10

42

133

15

-

9

43

131

9

5.

Средний возраст работающих

Лет

40

40

6.

Структура персонала  по полу:

- женщин

- мужчин

%

2,5

97,5

2,5

97,5

1

2

3

4

5

7.

Распределение ППП по стажу:

- до 1 года

- 1-3 года

- 3-5 лет

- 5-10 лет

- более 10 лет

Чел.

-

18

20

39

123

-

22

18

39

123

8.

Квалификационный состав персонала (по тарифным разрядам)

Тарификация работ и рабочих на предприятии не производится. Оплата труда производится по объему выработки каждой бригады.

Показатель

Прошлый год

Отчетный год

Отклонение

план

факт

От прошлого года

От плана

1

2

3

4

5

6

Среднегодовая численность рабочих (ч.р.)

160

160

165

+5

+5

Отработано за год одним рабочим

Дней (Д)

Часов (Ч)

220

1727

220

1749

210

1638

-10

-89

-10

-111

Средняя продолжительность рабочего дня (Ч)

7,85

7,95

7,8

-0,05

-0,15

Фонд рабочего времени (Ч),

в.т.ч.: сверхурочно

276320

1630

279840

-

270270

1485

-6050

-145

-9570

+1485

Показатель

Сумма, млн. руб.

1

2

Товарная продукция

80600

Заработная плата работника

16532

Заработная плата производственных рабочих

10075

Материальные затраты

42500

Себестоимость забракованной продукции

500

Затраты на исправление брака

80

Показатель

План

Факт

Отклонение

1

2

3

4

Объем производства продукции (млн. руб.)

96000

100800

+4800

Среднесписочная численность ППП

Рабочих (ЧР)

200

160

202

165

+2

+5

Удельный вес рабочих в общей  численности ППП (90%)

80

81,68

+1,68

Отработано одним рабочим за год (Дней)

220

210

-10

Средняя продолжительность рабочего дня (П) ч

7,95

7,8

-0,15

Общее количество отработанного времени:

Всеми работниками за год (Т) чел/час

В.т.ч. 1 рабочим, чел/час

279840

1749

270270

1638

-9570

-111

Среднегодовая выработка (млн. руб.)

Одного работающего (ГВ)

Одного рабочего (ГВ)

480

600

499,01

610,91

+19,01

+10,91

Среднедневная выработка (ДВ) тыс. руб.

2,73

2,91

+0,18

Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ) тыс. руб.

343,05

372,96

+29,31

Непроизводственные затраты (Тн) тыс.

-

1367

-

Сверхплановая экономия времени за счет внедрения мероприятий НТП (Тэ) тыс./чел. Час.

-

8500

-

Изменение стоимости товарной продукции  в результате структурных сдвигов, млн. руб.

-

2300

-

Фактор

Алгоритм расчета млн. руб.

Дел. Г.В.

Изменение доли рабочих в общей  численности ППП.

Дел. Г.В.уд =

дел.уд x ГВпл

0,0168x600 = 10,08

Изменение количества отработанных дней одним рабочим за год

Дел. Г.В.д =

дел. УДФ x Дел.Д x ДВпл.

0,8168x(-10)x2,73 =

-22,27

Изменение продолжительности рабочего дня

Дел. Г.В.п = УдФ x ДФ x делП x

делЧВ

0,1868x210x(-15)x0,34305= -8,83

Изменение среднечасовой выработки

Дел. Г.В.чв = УдФ x ДФ x

ПФ x дел.ЧВ

0,8168x210x7,85x0,02991=40,03

Показатели

2009 год

2010 год

1

2

3

Среднесписочная численность

200

202

Принято

4

6

Уволено

6

3

В т.ч. по собственному желанию

6

3

Текучесть, %

3

1,5

Квалификационные группы

Профессии и должности

1

2

I

Рабочие всех профессий 1 разряда

Кладовщик, уборщик, сторож и другие

II

Рабочие всех профессий II разряда, III разряда, IV разряда

Секретарь, кассир, агент по снабжению

III

Рабочие всех профессии V, VII разрядов.

 Заведующий складом, начальник  отдела маркетинга

IV

Рабочие всех профессий VII и VIII разрядов. Главный инженер, главный экономист

V

Руководитель предприятия и  его заместитель