Совершенствование маркетинговой деятельности ООО «Элита-Петербург»

- работа с инвесторами, заказчиками, проектными организациями;

- продвижение товарных марок компании в проектную документацию;

- продвижение крупного оборудования на строящиеся объекты;

Представим подробное обоснование затрат на внедрение данного мероприятия с разделением затрат на единовременные и текущие. Расчет затрат оформим в таблицу (таблица 3.3).

Таблица 3.3

Затраты по мероприятию

п/п	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
1. Текущие затраты
1.	Заработная плата	600
2.	Налоги во внебюджетные фонды	156
2. Единовременныезатраты
1.	-	-
Итого затрат		756

 

 

 

3.2.3 Создание клиентского портала

 

Существует необходимость заинтересовать клиентов компании ООО «Элита-Петербург» на покупку оборудования таким способом, который заметно отличал бы ее от компаний-конкурентов.

Для этого предлагается создать и запустить в работу клиентский портал, созданный на основе базы данных компании ООО «Элита-Петербург.

Разработаем план организации внедрения проекта этого мероприятия, который будет включать в себя следующие шаги:

1. разработка совместно с отделом маркетинга названия клиентского портала;
2. покупка доменного имени (адреса сайта) – затраты на него составят 1,8 тыс.руб. единовременно;
3. разработка совместно с IT-отделом структуры, дизайна и наполнения клиентского портала;
4. написание технического задания;
5. поиск web-студии или другого подрядчика, которые занимаются созданием интернет-сайтов и передача им тех.задания для последующего создания дизайн-макета. Затраты на создание портала будут составлять 63тыс.руб. единовременно;
6. утверждение дизайн-макета руководством компании ООО «Элита-Петербурга»
7. определение работника IT-отдела, внутри компании ООО «Элита-Петербург», который будет заниматься технической и информационной поддержкой клиентского портала;
8. заказ интернет-рекламы, затраты на нее будут составлять 2,5тыс.руб.*12=30тыс.руб. в год
9. продвижение портала с целью, чтобы в поисковых системах Internet он занимал первые позиции. Затраты на продвижение будут составлять 4тыс.руб.*12=48тыс.руб. в год.
10. поддержка сайта будет составлять 7тыс.руб.*12=84тыс.руб. в год.

 

Представим подробное обоснование затрат на внедрение данного мероприятия с разделением затрат на единовременные и текущие. Расчет затрат оформим в таблицу (таблица 3.4).

Таблица 3.4

Затраты по мероприятию

 

№ п/п	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
1. Текущие затраты
1.	Интернет-реклама	30
2.	Продвижение портала ,	48
3.	Поддержка (техническая, информационная) и сопровождение сайта	84
2. Единовременные затраты
1.	Покупка доменного имени	1,8
1.	Разработка портала: структура, дизайн, административный интерфейс, интеграция с «1С»	63
Итого затрат		226,8

 

 

 

3.3 Обоснование эффективности проекта

 

3.3.1 Мероприятие №1 - организация сервисного обслуживания

 

Открытие фирмы, которая будет заниматься гарантийным и сервисным обслуживанием, а также, ремонтом и сервисным обслуживанием оборудования сторонних клиентов позволит привлечь дополнительных клиентов для ООО «Элита-Петербург», а значит увеличить выручку компании (таблица 3.5) на 15% за год, как запланировало руководство ООО «Элита-Петербург».

 Таблица 3.5

Технико-экономические показатели эффективности первого мероприятия

 

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	До прове-дения меро-приятия	После внедрения меро-приятий	Темп прироста
					+/-	%
1	Выручка (без НДС)	Тыс. руб.	93582,4	107619,76	+14037,76	115
2	Себестоимость	Тыс. руб.	60010	67190,22	+7180,22	107
3	Стоимость основных производ-ственных фондов	Тыс. руб.	3947,45	4397,45	+450	111
4	Численность работающих	Чел.	97	99	+2	112
5	Фонд оплаты труда	Тыс.руб.	32007,2	33662,2	+1655	105
6	Балансовая прибыль (с.1 – с.2)	Тыс. руб.	33572,4	40429,54	+6857,14	117
7	Рентабельность производства (с.6/с.2)х100%	%	55,94	60,17	4,23	х
8	Рентабельность продаж (с.6/c/1)х100%	%	35,87	37,57	1,7	х
9	Производительность труда (с.1/c.4)	Руб./чел.	964,8	1078,6	+113,8	112
10	Фондоотдача  (с.1/с.3)	Руб./руб.	23,7	24,28	+0,58	112
11	Средняя заработная плата (с.5/с.4)	Тыс.руб./чел.	329,9	340	+10	103

Методика расчета технико-экономических показателей

Планируется, что вследствие организации сервисного обслуживания, выручка компании увеличится на 15%: 93582,4*15%=14037,76 тыс.руб.

Выручка после внедрения мероприятия №1 составит: 93582,4+14037,76=107619,76 тыс.руб.

Полная себестоимость в 2010 году составила 60010 тыс. руб., в том числе:

- постоянные затраты – 33208 тыс. руб.

- переменные затраты – 26802 тыс. руб.

После внедрения мероприятия 1 постоянные затраты увеличатся на 2371тыс.руб. за счет аренды офиса, затрат на электроэнергию, интернета и заработной платы и составляют 33208+2371=35579 тыс. руб., а переменные затраты необходимо рассчитать:

- переменные затраты на 1 рубль выручки: 26802,0/93582,4=0,29 руб.

- планируемые переменные затраты: 0,29*107619,76=31209,73 тыс. руб.

- затраты на проведение мероприятия 1 – 241,49 тыс. руб.

Таким образом, планируемая себестоимость после внедрения мероприятия 1 составит 35579+31209,73+241,49=67190,22 тыс. руб.

Изменения остальных показателей рассчитываются согласно формулам в таблице 3.5.

Вследствие внедрения мероприятия 1 увеличились следующие показатели: балансовая прибыль на 16%, рентабельность производства на 4,23%, рентабельность продаж на 1,7%, производительность труда и фондоотдача – на 12%.

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что внедрение мероприятия по организации сервисного обслуживания является экономически эффективным.

 

 

3.3.2 Мероприятие №2 - введение должности проект-менеджер

 

Предположительно, отсутствие сотрудника, отвечающего за данный вид работ, приводит к снижению реализации оборудования для инженерных систем на 6% в месяц. Выполнение же данным работником своих трудовых обязанностей сможет этот негативный факт ликвидировать, а также получить дополнительную выручку в размере около 3%. Таким образом, считается возможным, что в результате мероприятия выручка увеличится на 9%. Результаты проведения второго мероприятия сведем в таблицу 3.6

Таблица 3.6

Технико-экономические показатели эффективности второго мероприятия

 

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	До прове-дения меро-приятия	После внедрения меро-приятия	Темп прироста
					+/-	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка (без НДС)	Тыс. руб.	93582,4	102004,82	8422,42	+109
2	Себестоимость	Тыс. руб.	60010	63545,4	3535,4	+105
3	Стоимость основных производ. фондов	Тыс. руб.	3947,45	3947,45	0	0
4	Численность работающих	Чел.	97	98	1	+101
5	Фонд оплаты труда	Тыс.руб.	32007,2	32607,2	600	+102
6	Балансовая прибыль (с.1 – с.2)	Тыс. руб.	33572,4	38459,42	4887,02	+113
7	Рентабельность производства (с.6/с.2)х100%	%	55,94	60,52	4,58	х
8	Рентабельность продаж (с.6/c/1)х100%	%	35,87	37,7	1,83	х
9	Производительность труда (с.1/c.4)	Руб./чел.	964,8	1040,9	76,07	+107
10	Фондоотдача  (с.1/с.3)	Руб./руб.	23,7	25,8	2,14	+107
11	Средняя зарплата (с.5/с.4)	Тыс.руб./чел.	329,9	332,73	2,83	+101

Методика расчета технико-экономических показателей.

Выручка за 2010 года составляла 93582,4 тыс.руб. После внедрения мероприятия  по введению должности проект-менеджера планируется, что выручка увеличится на 9%: 93582,4*9%=8422,42 тыс.руб.

Выручка после внедрения мероприятия №2 составит 93582,4+8422,42=102004,82 тыс.руб.

Полная себестоимость в 2010 году составила 60010 тыс. руб., в том числе:

- постоянные затраты – 33208 тыс. руб.

- переменные затраты – 26802 тыс. руб.

После внедрения мероприятия №2 постоянные затраты изменятся на 756тыс.руб. за счет затрат на заработную плату, налоги и составят 33208+756=33964 тыс.руб., а переменные затраты необходимо рассчитать:

- переменные затраты на 1 рубль  выручки: 26802,0/93582,4=0,29 руб.

- планируемые переменные затраты: 0,29*102004,82=29581,4 тыс. руб.

Таким образом, планируемая себестоимость после внедрения мероприятия №2 составит: 33964+29581,4=63545,4 тыс. руб.

  Изменения остальных показателей  рассчитываются согласно формулам  в таблице 3.6.

Вследствие внедрения мероприятия 2 увеличились следующие показатели: балансовая прибыль на 13%, рентабельность производства на 4,58%, рентабельность продаж на 1,83%, производительность труда и фондоотдача – на 7%.

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что внедрение мероприятия по введению должности проект-менеджер является экономически эффективным.

 

 

 

3.3.3 Мероприятие №3 - создание клиентского портала

 

Предположительно, выручка после внедрения клиентского портала должна увеличится на 11%, т.к. клиенты будут заинтересованы в покупке оборудования у компании ООО «Элита-Петербург, т.к. будут замотивированы бонусными баллами, а также удобством пользования порталом в любое время суток и наличием на нем всей необходимой информации по оборудованию.

Результаты проведения третьего мероприятия сведем в таблицу 3.7

Таблица 3.7

 

Технико-экономические показатели эффективности мероприятия – создание клиентского портала

 

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	До прове-дения меро-приятия	После внедрения меро-приятия	Темп прироста
					+/-	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка (без НДС)	Тыс. руб.	93582,4	107619,76	14037,36	115
2	Себестоимость	Тыс. руб.	60010	64546,33	4536,33	107
3	Стоимость основных производств.фондов	Тыс. руб.	3947,45	3947,45	0	0
4	Численность работающих	Чел.	97	97	0	0
5	Фонд оплаты труда	Тыс.руб.	32007,2	32007,2	0	0
6	Балансовая прибыль (с.1 – с.2)	Тыс. руб.	33572,4	42976,23	9403,83	122
7	Рентабельность производства (с.6/с.2)х100%	%	55,94	66,48	10,54	Х
8	Рентабельность продаж (с.6/c/1)х100%	%	35,87	39,93	4,06	Х
9	Производительность труда (с.1/c.4)	Руб./чел.	964,8	1109,48	144,68	113
10	Фондоотдача  (с.1/с.3)	Руб./руб.	23,7	27,26	3,56	113
11	Средняя зарплата (с.5/с.4)	Тыс.руб./чел.	329,9	329,9	0	0

 

 

Методика расчета технико-экономических показателей.

Выручка за 2010 года составляла 93582,4 тыс.руб. После внедрения мероприятия  по введению должности проект-менеджера планируется, что выручка увеличится на 15% за  год, 93582,4*15%=14037,36 тыс.руб. и составит 93582,4+14037,36=107619,76 тыс.руб.

Полная себестоимость в 2010 году составила 60010 тыс. руб., в том числе:

- постоянные затраты – 33208 тыс. руб.

- переменные затраты – 26802 тыс. руб.

После внедрения мероприятия №3 постоянные затраты увеличатся на 162 тыс.руб. за счет затрат на рекламу, продвижение и поддержку сайта и составляют 33208+162=33370 тыс. руб., а переменные затраты необходимо рассчитать:

- переменные затраты на 1 рубль  выручки: 26802/93582,4=0,29 руб.

- планируемые переменные затраты: 0,29*107619,76=31209,73 тыс. руб.

- затраты на проведение мероприятия №3 – 64,8 тыс. руб.

Таким образом, планируемая себестоимость после внедрения мероприятия №3 составит: 33271,8+31209,73+64,8=64546,33 тыс. руб.

Изменения остальных показателей рассчитываются согласно формулам в таблице 3.7.

Вследствие внедрения мероприятия 3 увеличились следующие показатели: балансовая прибыль на 22%, рентабельность производства на 10,54%, рентабельность продаж на 4,06%, производительность труда и фондоотдача – на 13%.

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что внедрение мероприятия по введению должности проект-менеджер является экономически эффективным.

 

 

 

Составим сводную итоговую таблицу 3.8, в которой представим результаты проведения всех мероприятий с учетом проведения каждого из них последовательно один за другим.

Таблица 3.8

Технико-экономические показатели эффективности проекта после проведения трех мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	До проведения мероприятий	Мероприятие 1	Мероприятие 2	Мероприятие 3	После внедрения мероприятий	Темп прироста
								+, -	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
1	Выручка (без НДС)	Тыс. руб	93582,4	14037,76	8422,42	14037,36	130078	36496	<p class="dash041e_0431_0