Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

6 Организационный  план

Задачей организационной структуры управления предприятием является организация производственного процесса, который бы в наибольшей степени отвечал требованиям потребителя, состоянию рынка, и при этом был бы в максимальной степени эффективным.

Для возможности реализации рассматриваемого проекта на предприятии будут произведены изменения в организационном плане предприятия, которые сделают систему управления производством, персоналом, снабжением и сбытом наиболее рациональной.

Потребность в трудовых ресурсах на 2015 г. в целом по предприятию определена в соответствии с действующими штатными расписаниями по промышленной деятельности, расчетами необходимой численности рабочих, по видам деятельности исходя из планируемых объемов работ, выпуска продукции, сменности работы цехов, наличия машин и оборудования с учетом рационального использования рабочей силы и основных средств.

На предприятии функционирует автоматизированная система управления, которая обеспечивает решение ряда задач по управлению основным производством, технико-экономическому планированию и анализу, бухгалтерскому учету, материально-техническому снабжению, управлению основными фондами, сбыту и реализации продукции, управлению финансами, труду и заработной плате,  управлению кадрами, контролю исполнительской деятельности, транспортному хозяйству и др. Система обеспечивает оперативность и точность в планировании, учете, контроле и анализе сырьевых, материальных, топливно-энергетических ресурсов в производственной деятельности общества, в получении технико-экономических показателей работы. Длительное время на предприятии функционирует система оперативного контроля за уровнем материально-энергетических затрат.

На ОАО «Белшина» разработана и действует линейно-функциональная организационная структура управления, которая обеспечивает сочетание линейной структуры управления (прямое воздействие на процесс управления со стороны линейного руководителя, сосредоточение в одних руках всех функций руководства) и функциональной структуры управления, основой которой является дифференциация управленческого труда по отдельным функциям.

Применение персональных компьютеров позволяет специалистам всех служб выполнять многовариантные расчеты в поисках наилучшего решения.

Разработаны инструкции и стандарты предприятия, регламентирующие порядок учета продукции и материально-энергетических ресурсов, текущего выявления отклонений от норм их расхода, инвентаризации остатков сырья, материалов, готовой продукции и незавершенного производства.

 

 

 

 

 

 

Комплектование всех подразделений кадрами производится в соответствии с заявками руководителей подразделений, штатными расписаниями. Предполагается также использование уже имеющегося потенциала кадров при назначении на должности или на более квалифицированные рабочие места.

Кроме того, в Обществе подготовка рабочих основных специальностей проводится непосредственно на предприятии, по индивидуальной форме обучения с использованием учебных планов. Одной из основных задач администрации является сохранение трудового коллектива, обеспечение максимальной занятости работающих в соответствии с их квалификацией.

Действующая структура управления ОАО «Белшина» приведена в Приложения В. Данные о структуре работающих на ОАО «Белшина» приведены в таблице 6.1

 

Таблица 6.1 – структура работающих на ОАО «Белшина»

	Возраст:							Всего
	-25	25-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55+
Численность, в т.ч.	1272	3806	1659	1347	1431	1844	1765	14043
- численность работников  с высшим образованием	118	944	303	209	224	254	284	2336
- со средним специальным  образованием	466	952	396	365	353	468	529	3529
- с профессионально-техническим  образованием	476	1269	552	420	348	326	211	3602
- со средним образованием	204	597	388	341	459	755	673	3417
- с базовым образованием	8	44	20	12	47	41	68	240

 

В таблице 6.2 представлен баланс рабочего времени одного рабочего ОАО «Белшина» на 2014 год.

 

Таблица 6.2 – Баланс рабочего времени одного рабочего

№		Показатели			Факт.	Плановый период
п/п			Ед.		2013 г.	Всего	в т. ч. по кварталам
			изм.				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.		Календарный фонд рабочего времени, дней	дн.		365	365	90	91	92	92
2.		Кол-во нерабочих дней, всего	дн.		111	107,83	26,22	26,97	26,64	28
		в т.ч. выходных	дн.		99	95,83	23,22	23,97	23,64	25
		праздничных	дн.		12	12	3	3	3	3
3.	К-во календарных рабочих дней		дн.
	( номинальный фонд)		дн.	254		257,17	63,78	64,03	65,36	64

 

Продолжение таблицы 6.2

4.	Неявки на работу, всего	дн.	56,64	50,38	12,64	12,55	12,52	12,67
4.1.	Трудовой отпуск по закону (с уч.по контракту)	дн.	35,39	35,78	8,95	8,94	8,95	8,94
4.2.	Социальный отпуск по закону	дн.		0,03		0,01	0,01	0,01
4.3.	Трудовой отпуск по к/д с оплатой	дн.	0,11
4.4.	Отпуск по к/д с частичной оплатой	дн.	1,88
4.5.	Дни по решению коллектива	дн.	0,03	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02
4.6.	Учебный отпуск	дн.	2,64	2,37	0,64	0,54	0,55	0,64
4.7.	Неявки по болезни	дн.	11,97	11,16	2,78	2,79	2,77	2,82
4.8.	Неявки, разрешенные законом, в т.ч.	дн.	1,38	0,96	0,25	0,25	0,22	0,24
-	Гос. обязанности, донорские	дн.	0,92	0,75	0,19	0,19	0,18	0,19
-	отпуск без сохранения з/ты	дн.	0,08	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
-	неявки женщин, имеющих 3-х и более детей	дн.	0,22	0,17	0,05	0,05	0,03	0,04
-	неявки находящихся под следствием	дн.	0,16
-	Неявки с разрешения администрации	дн.	2,37
4.9.	Прогулы	дн.	0,14
4.10.	Целодневные простои	дн.	0,73
4.11.	Число рабочих дней в году	дн.	197,36	206,79	51,14	51,48	52,84	51,33
5.	Средняя продолжительность рабочего дня	час.	7,8	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
6.	Полезный фонд рабочего времени	час.	1539,4	1 606,8	397,4	400,0	410,6	398,9

 

Среднесписочная численность работающих в ОАО «Белшина» в 2013 г. составила 14043 чел., в т. ч. ППП –12983чел. Средняя заработная плата по предприятию в 2013 году составила 6,7 млн. руб.

Средний процент выполнения норм выработки по предприятию за 2013г. составил- 135,0 %,в том числе по подразделениям:

• КГШ-  122,0  %;
• СКГШ-  124,8 %;
• ЗМШ-  118,9 %;
• Мехзавод- 190,4 %.

Всего по предприятию за 2013 год тем роста производительности составил 231,6%. 51 % работников на предприятии  – женщины.

Молодых работников (до 25 лет) гораздо больше, чем работников пенсионного возраста, при этом ОАО «Белшина» отдает предпочтение пенсионерам – руководителям и специалистам, а молодым работникам – специалистам и рабочим.

Что касается уровня образования, то хочется отметить, что далеко не все руководители и специалисты имеют высшее образование, в то время как множество рабочих с высшим образованием. Кроме того, имеются руководители и специалисты без среднего специального образования. Это говорит о недостаточной оптимальности структуры кадрового состава.

В процессе реализации программы создание новых и сокращение старых рабочих мест не предусмотрено. Существующая команда управленцев ОАО «Белшина» способна организовать реализацию данного проекта и обеспечить рациональную систему управления производством.

Программой перспективного развития цеха в 2015 году предусмотрено подготовка и переподготовка персонала в связи с планируемым приобретением нового оборудования.