Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2014 в 01:11, курсовая работа
Главной целью ОАО «Белэлектромонтаж» является организация производственно – хозяйственной деятельности, направленной на своевременное и качественное выполнение работ и услуг для заказчика, обеспечение рентабельной деятельности и удовлетворение потребностей членов трудового коллектива в работе и соответствующей оплате их труда. Имидж предприятия характеризуется выполнением полного объема электромонтажных работ на таких объектах, как нефтеперабатывающие заводы в городах Мозыре и Новополоцке, трансреспубликанские газопроводы, Костюковичский цементный завод, БМЗ в г.Жлобине, железнодорожный вокзал в г.Минске, Национальная Библиотека РБ, Дворец Республики и многие другие.
Резюме
Краткая характеристика ОАО «Белэлектромонтаж»
Паспорт предприятия
История ОАО «Белэлектромонтаж»
Основные направления деятельности ОАО «Белэлектромонтаж»
Об итогах работы ОАО «Белэлектромонтаж»
О системе менеджмента качества
План мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности в целях обеспечения выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2007 год
Производственный план
Организационный план
Инвестиционный план
Финансовый план
Показатели эффективности
Приложения:
Сведения о разработчике бизнес-плана
Таблицы с показателями бизнес-плана
Приложение 2
Сводные показатели бизнес-плана ОАО «Белэлектромонтаж» на 2007 год
№ п/п |
Наименование показателя |
Базовый год (2006) |
В целом по бизнес- плану (2007) |
в том числе по кварталам: |
Темп изменения к 2006 г. (по доведенному заданию), % |
Темп изменения к 2006 г. (по бизнес-плану), % | |||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. | ||||||
1. |
Среднесписочная численность работающих, человек |
1 900 |
1 900 |
1 870 |
1 910 |
1 900 |
1 920 |
– |
100,0 |
2. |
Средняя заработная плата, тыс. рублей |
1 091 |
1 130 |
1 030 |
1 080 |
1 180 |
1 210 |
101,8 | |
3. |
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей * |
1 200 |
1 250 |
200 |
250 |
350 |
450 |
104,2 | |
4. |
Объем строительно-монтажных работ в действующих ценах, млн. рублей |
102 900 |
107 700 |
22 500 |
29 000 |
26 200 |
30 000 |
104,7 | |
5. |
Объем экспорта электромонтажных работ, тыс. долларов США |
1 100 |
570 |
70 |
80 |
120 |
300 |
51,8 | |
6. |
Объем импорта, млн. рублей |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
7. |
Выручка от реализации продукции – всего, млн. рублей. |
113 280 |
118 450 |
24 800 |
31 945 |
28 570 |
33 135 |
– |
104,6 |
8. |
Удельный вес в выручке неденеж |
12,0 |
9,0 |
9,6 |
9,5 |
9,3 |
9,0 |
75,0 | |
9. |
Выручка от реализации (без НДС и обязательных платежей), млн. рублей |
95 800 |
100 200 |
21 000 |
27 100 |
24 100 |
28 000 |
– |
104,6 |
10. |
Себестоимость производства и реализации продукции, млн. рублей |
85 600 |
89 500 |
18 800 |
24 100 |
21 600 |
25 000 |
– |
105,0 |
11. |
Прибыль от реализации продукции, млн. рублей |
10 200 |
10 700 |
2 200 |
3 000 |
2 500 |
3 000 |
– |
104,9 |
12. |
Сальдо операционных и внереализационных доходов и расходов, млн. рублей |
500 |
250 |
40 |
0 |
160 |
50 |
– |
50,0 |
13. |
Прибыль за отчетный период, млн. рублей |
10 700 |
10 950 |
2 240 |
3 000 |
2 660 |
3 050 |
– |
102,3 |
Показатели эффективности бизне | |||||||||
14. |
Рентабельность |
15,0 |
13,7 |
3,2 |
4,3 |
3,4 |
3,8 |
– |
– |
15. |
Рентабельность продаж (оборота), % |
6,3 |
6,3 |
6,2 |
6,6 |
6,1 |
6,3 |
– |
– |
16. |
Рентабельность реализованной продукции, % |
12,0 |
12,0 |
11,7 |
12,4 |
11,6 |
12,0 |
– | |
17. |
Показатель затрат в расчете на 1 рубль реализованной продукции ** |
75,9 |
75,7 |
76,1 |
75,7 |
75,1 |
75,9 |
– |
– |
18. |
Снижение уровня материалоемкости в строительстве |
-0,5 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
– | |
19. |
Показатель по энергосбережению, процентные пункты |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
– | |
20. |
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
0,39 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
– |
– |
21. |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
0,33 |
0,40 |
0,39 |
0,38 |
0,41 |
0,40 |
– |
– |
22. |
Коэффициент структуры капитала |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
– |
– |
23. |
Доля собственного капитала в объеме инвестиций, % |
79,0 |
64,0 |
100,0 |
40,0 |
57,1 |
66,7 |
– |
– |
24. |
Коэффициент текущей ликвидности |
1,76 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
– |
– |
25. |
Срок оборачиваемости всего капитала, дней |
154 |
154 |
156 |
154 |
153 |
154 |
– |
– |
26. |
Срок оборачиваемости |
51 |
51 |
52 |
51 |
50 |
51 |
– |
– |
27. |
Срок оборачиваемости кредиторс |
56 |
55 |
54 |
55 |
55 |
55 |
– |
– |
28. |
Выручка от реализации продукции на одного работающего, млн. рублей/человек |
59,6 |
62,3 |
13,3 |
16,7 |
15,0 |
17,3 |
– |
104,5 |
29. |
Точка (уровень) безубыточности, % |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
– |
– |
* без НДС (225 млн. рублей), с 2006 г. в отчет формы № 2-КС в объем инвестиций НДС не входит.
** с учетом корректировки на материалы заказчика.