Бизнес-план ОАО «Белэлектромонтаж»

      УТВЕРЖДАЮ:          УТВЕРЖДАЮ:

      Генеральный директор           ОАО «Белэлектромонтаж»

      ___________В. С. Корзун

      «_____»_____________ г.

 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН

НА 2006 ГОД 

ОАО «БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Минск 2006 г.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ:

Резюме	3
ЧАСТЬ 1. Пояснительная записка к бизнес-плану на 2006 год по подрядной деятельности ОАО «Белэлектромонтаж»
Краткая характеристика предприятия	5
План мероприятий, направленных на повышение эффективности  производственно-хозяйственной деятельности предприятия в целях обеспечения выполнения показателей прогноза социально-экономического развития	10
Производственный  план	10
Организационный план	14
План ввода  в действие объектов, основных средств  и инвестиций в основной капитал	15
Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности	15
Показатели  эффективности бизнес-плана	15
Приложение 1 к  бизнес-плану (Сведения о разработчике бизнес-плана	17
Приложение 2 к  бизнес-плану. (Сводные показатели по бизнес-плану)	18
Приложение 3 к  бизнес-плану (Основные показатели финансово-хозяйственной  деятельности за два года, предшествующие планируемому)	20
Приложение 4 к  бизнес-плану (Примерный план мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия в целях обеспечения выполнения прогноза социально-экономического развития на год	21
Приложении 5 к  бизнес-плану (Перечень энергосберегающих  мероприятий на 2006 год)	40
Приложение 6 к  бизнес-плану (сводный план обучения)	41
ЧАСТЬ 2 ПОЯСНИТЕЬНАЯ ЗАПИСКА К БИЗНЕС-ПЛАНУ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Краткая характеристика предприятия	44
Комплексные мероприятия  по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия в целях обеспечения выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2006 г.	47
Производственный  план	50
Организационный план	52
План ввода  в действие объектов основных средств  и инвестиций в основной капитал	53
Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности	57
Показатели  эффективности	58
Приложение 1 к  бизнес-плану по промышленной деятельности (сведения о разработчике бизнес-плана)	59
Приложение 2 к  бизнес-плану по промышленности (сводные  показатели по бизнес-плану)	60
Приложение 3 к бизнес-плану по промышленной деятельности (основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2004-2005 г.)	62
Программа качества Завода электромонтажных изделий	97
Программа импортозамещения	104
План по маркетингу	105
Перечень энергосберегающих мероприятий	106
План мероприятий  и планируемых затрат по охране труда  и пожарной безопасности	107
План мероприятий  ОКР и ХВ Завода электромонтажных изделий	110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ.

В настоящем  бизнес-плане Открытого Акционерного Общества «Белэлектромонтаж» разработано с целью выявления ближайших перспектив деятельности Общества с целью сохранения конкурентоспособности на рынке электромонтажных работ как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации.

Фактически  бизнес-план состоит двух самостоятельных частей: бизнес-план по подрядной деятельности и бизнес-план по промышленной деятельности. Это является следствием того, что в составе Общества функционирует филиал «Завод электромонтажных изделий», особенности деятельности которого и учитывает самостоятельно бизнес-план.

В 2005 году электромонтажные филиалы ОАО «Белэлектромонтаж» обеспечило высокий рост объемов работ к соответствующему периоду прошлого года, увеличился также экспорт в Российскую Федерацию, производство  было рентабельным, убыточных структурных единиц не было.

В 2006 году Общество планирует увеличить объем работ, выполненный собственными силами, увеличить экспорт работ в Российскую Федерацию. Реализация поставленных задач будет способствовать дальнейшему укреплению финансового состояния Общества и формированию источников инвестиций в основной капитал за счет собственных средств, обновления основных средств.

Численность работающих в строительстве в 2005 году для ОАО «Белэлектромонтаж» является оптимальной, поэтому не планируется ее увеличивать или уменьшать в 2006 году.

Рентабельность электромонтажных работ планируется 12%.

Планируемое уменьшение инвестиций в основной капитал обусловлено тем, что в 2006 квартале вводится в действие объект «Производственная база ЭМУ-2 по ул. Тростенецкой, 15, основные объемы инвестиций по данному объекту осуществлялись в 2005 году.  Источниками инвестиций в 2006 году будут выступать собственные средства организации (прибыль и амортизационный фонд) и инновационный фонд. Приобретение в лизинг не планируется. Доля собственного капитала в объеме инвестиций высока и составляет 79%. В первом квартале планируется на 100% использовать собственный капитал для инвестиций.

В целом принадлежащие  предприятию площади используются эффективно. Площади, которые не могут использоваться эффективно, планируется сдавать в аренду.

Производственная  база в г. Рогачеве, производственная база в г. Мозыре  подлежат разборке.

В 2006 году планируется  внедрить систему экологического менеджмента ИСО 14001 в объеме 27 документов, систему менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда в соответствии с МС OHSAS 1800.

Планируется автоматизировать документооборот, что увеличит эффективность использования рабочего времени.

Объем экспорта услуг в Российскую Федерацию планируется увеличить на 10 % по сравнению с 2005 годом. В 2005 году в Российской Федерации производились строительно-монтажные работы на Череповецком металлургическом комбинате, Ленинградской АЭС и другие. Наибольший объем работ в Российской федерации  в 2006 году будет обеспечен за счет работ на Ленинградской АЭС. Будут также рассматриваться возможности заключения договоров на выполнение работ в России.

Выручку от реализации также планируется увеличить  на 20% по сравненирю с 2005 годом.

Планируется снизить  затраты на 1 руб. строительно-монтажных работ с 73,5 коп. до 73 коп (0,5%). 

В бизнес-плане  промышленной деятельности представлены необходимые разделы, позволяющие дать оценку финансового состояния филиала «Завод электромонтажных изделий», его коммерческим намерениям и перспективам развития. Реальные стоимостные показатели базового периода увязаны с прогнозируемыми затратами на производственную деятельность. Рассмотрены источники финансирования, способы получения необходимого размера прибыли, вопросы производственного, финансового и организационного обеспечения программы реализации намеченных мероприятий. Перед составлением бизнес-плана проанализированы финансово-хозяйственная деятельность предприятия, рынок производства электромонтажных изделий, технико-экономические исследования различных альтернатив развития предприятия на основе общепризнанных методических разработок. При подготовке учитывались особенности применяемой и вновь осваиваемой технологии и оборудования, выпускаемой продукции, её конкурентоспособность и привлекательность для потребителя, изучались вопросы финансирования и кредитования. Разработанные приложения к бизнес-плану, дополняют его, расчёты  подтверждают реальность прогнозирования. Исходным моментом в разработке бизнес-плана вырисовывается уровень рентабельности реализованной продукции, как  первичный показатель и гарант достижения необходимых параметров прогноза социально-экономического развития предприятия. В процессе работы над формированием основных годовых показателей  возникла настоятельная потребность в увеличения планового уровня рентабельности на 1 пункт свыше доведенного задания. Благодаря этому получили увязку основополагающие показатели и коэффициенты, характеризующие положительную динамику развития предприятия в планируемом году. Как один из важнейших разделов бизнес-плана просматривается раздел «План ввода в действие объектов основных средств и инвестиций в основной капитал». В нём достаточно чётко представлены пути решения поэтапного внедрения передовых технологий и замены устаревшего оборудования, обновления основных фондов предприятия в целом. Источниками финансирования выступают как бюджетные средства, так и собственные  из амортизационного фонда воспроизводства основных средств предприятия, а также заёмные средства по кредитной линии банка. Достигнута одна из главных целей разработки: увеличение активов предприятия, что позволяет поддерживать оптимальную структуру баланса, соразмерность расходов и возможностей производства, необходимую платёжеспособность в целом.

Сводные показатели по бизнес-плану по промышленной деятельности оформлены в приложении 2 к бизнес-плану по промышленной деятельности.

ОАО «Белэлектромонтаж» является достаточно стабильным и платежеспособным. Коэффициент текущей ликвидности, планируемый на 2006 год свидетельствует о достаточности средств на расчетном счете и возможности погашения краткосрочной задолженности при необходимости. Обеспеченность собственными средствами также планируется также на высоком уровне.

 

 

 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.

 

 

ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

 

Отрасль

Строительство

Полное наименование предприятия

Открытое акционерное общество «Белэлектромонтаж»

______________________________________________________________________________

Сокращенное наименование предприятия

ОАО БЭМ

Основные виды деятельности

ОКОНХ: 61124 ОКЭД 45310

Юридический адрес

г. Минск, ул. Берестянская, 12

Форма собственности

Частная в форме ОАО

дата регистрации

14.02.01

Размер уставного фонда

172,3

тыс. долл. США

по состоянию на

01.01.06

3704,4

Млн. рублей

Учредители предприятия

Государство РБ в лице Министерства экономики РБ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Распределение уставного фонда  в долях:

Государства

67,5

%

субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности

%

иностранных участников

%

прочих участников (граждане РБ)

32,5

%

Общества, в которых предприятие  является учредителем, акционером:

НЕТ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стоимость оборотных активов

_12 033       тыс. $

Стоимость внеоборотных активов

7 191тыс. $

Среднесписочная численность

1975

человек

Руководитель

Генеральный директор ОАО «Белэлектромонтаж» — Корзун Владимир Семенович

Стаж работы на предприятии

22 года

Главный бухгалтер

Зыгмантович Владимир Иванович

Стаж работы на предприятии

17 лет

Контактные телефоны:

код города

017

тел.

236-50-22

тел.

Факс

293-07-45

Дата последней оценки недвижимости

1.01.2005

Дата последней аудиторской проверки

2.02.2005

 

 

 

 

 

ОАО «Белэлектромонтаж» — крупнейшая электромонтажная организация в Республике Беларусь, специализирующаяся на  выполнении электромонтажных работ любой сложности на объектах промышленности, здравоохранения, соцкультбыта и др. объектах. Основные направления деятельности:

— Электромонтажные и пусконаладочные работы по: устройству наружных сетей электроснабжения 0,38-*35 кВ, в т.ч. по монтажу и ремонту воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций; по устройству внутренних сетей электроснабжения и освещения; по инженерному обустройству сетей электрифицированного транспорта

— Электромонтажные и пусконаладочные работы приборов и систем коммерческого учета  и регулирования тепловой и электрической  энергии, измерительных трансформаторов.

— Монтажные, ремонтные  и пусконаладочные работы электроустановок для химических производств и процессов, где возможно образование взрывоопасных сред.

— Строительство  абонентских распределительных  сетей местной телефонной связи, включая телефонную канализацию, ведомственных сетей и систем передачи данных, учрежденческих АТС, линейных и стационарных сооружений проводного радиовещания, сетей и систем диспетчерской, громкоговорящей, домофонной связи и телеконтроля.

— Проектирование электрической части объектов при  строительстве, расширении, реконструкции и ремонте силового оборудования, сетей электроснабжения и освещения, автоматизации и КИП на объектах промышленного и жилищно-гражданского назначения, при строительстве систем и сетей ведомственной электросвязи, взаимодействующих с сетями общего пользования.

В последние  годы ОАО «Белэлектромонтаж» полностью  выполнен комплекс электромонтажных работ в Российской Федерации на следующих объектах: поликлиника внешнеэкономических связей и офисный комплекс в г. Москва, коттеджный поселок Ящериино-3, 40 кв. жилые дома в г. Салехарде, жилые комплексы Ямало-Ненецкого АО, пансионат в г. Анапа Краснодарского края, Череповецкий металлургический комбинат, обогатительная фабрика в Саха-Якутии, завод по переработке сельхозпродукции в г. Суворове Тульской обл., завод по производству бутылочного гранулята ПЭТФ в г. Твери, реконструкция Мытищинского машиностроительного завода, Ленинградской АЭС, реставрация «Константиновского дворца» в Санкт-Петербурге, объекты РАО «Газпрома» и др.

На все перечисленные  выше виды работ и другие работы, выполняемые организацией, имеются лицензии как Республики Беларусь, так и Российской Федерации.

.Организация  активно участвует в тендерных  торгах, оперативно маневрирует кадровым составом, и тем самым сохраняет высококвалифицированный коллектив, обеспеченный работой и достойной зарплатой.