Разработка бизнес плана на примере Барановичский хлебозавод

Примечание – Источник: собственная разработка по данным приложения Р

Как видно из таблицы 2.9 за 2009 год среднесписочная численность по Барановичскому хлебозаво­ду составила 523 человека, в том числе: промышленно-производственный пер­сонал - 485 человек, непромышленный персонал 38 человек. В составе промышленно-производственного персонала 85 служащих и 400 рабочих, в том числе 200 человек рабочие основного производства и 200 человек рабочие вспомогательного производства.

На 2010 год планируемая среднесписочная численность составит 524 человека, в том числе: промышленно-производственный персонал 486 человек и непромышленный персонал 38 человек. В составе промышленно-производственного персонала 85 служащих и 401 рабочий, в том числе 201 человек рабочие основного производства и 200 человек рабочие вспомогательно­го производства.

Рост численности промышленно-производственного персонала обуслов­лен организацией производства шоколадной глазури.

В целом, увеличение численности промышленно-производственного персонала является обоснованным и позволит выполнить запланированные мероприятия по обеспечению темпов роста промышленного производства, не снижая темпов роста производительности труда.

К концу 2010 года предусматривается обеспечить выход на уровень среднемесячной заработной платы 1178,6 тысяч рублей в соответствии с разрабо­танным графиком и планом мероприятий.

Для своевременного обеспечения населения свежей, качественной про­дукцией на Барановичском хлебозаводе производство хлеба и булочных изделий осуществляется в трехсменном режиме, кондитерских изделий - в две сме­ны.

Для обеспечения выполнения запланированных на 2010 год объемов про­изводства численность работников определена балансовым методом. Расчет по­требности в рабочих-сдельщиках произведен, исходя из трудоемкости произ­водственной программы и полученного фонда рабочего времени в расчете на одного рабочего, в рабочих-повременщиках - в соответствии с расстановкой рабочих, согласно рабочих мест по обслуживанию технологического процесса.

Барановичский хлебозавод предусматривает в бизнес-плане на 2010 год более 100 наименований хлебобулочных изделий, 40-50 наименований кондитерских изделий. Выработку панировочных сухарей, киселя.   

Основными видами товарной продукции филиала РУПП «Брестхлебпром» Барановичский хлебозавод являются хлебобулочные и кондитерские изделия. Если говорить об объемах производства, то следует отметить снижение производства хлеба за последние три года. Это можно проследить в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Объем производства хлебобулочных изделий филиалом РУПП «Брестхлебпром» Барановичский хлебозавод за 2007–2009 годы, тонн

Примечание – Источник: собственная разработка по данным приложения Р

Из вышеприведенных данных видно, что объем производства хлебобулочных изделий 2009 г. к уровню 2007 г. уменьшился на 812 тонн, т.е. это со­ставляет 94,03 % к уровню 2007 г.

Последующие годы наблюдается спад в производстве, объем производства 2008 г. к уровню 2007 г. уменьшился на 544 тонн, это составило 96,0 %; а 2009 г. к уровню 2008 г. уменьшился на 544 тонн, что составило 96,0%.

Динамика объёма производства хлебобулочных изделий филиала РУПП «Брестхлебпром» Барановичский хлебозавод показана на рисунке 2.2.

Существуют следующие причины, по которым наблюдался спад производства:

   улучшение качества продукции пекарен Ивацевичского и Ляховичского РАЙПО привело к снижению поставки хлебобулочных изделий Барановичского хлебозавода в соответствующие районы на 187,7 тонн и 23,8 тонн;

   практически полностью прекратилась поставка хлебобулочных из­делий в следующие города Минской области - г. Несвиж, г.п. Снов, г.п. Городея, г. Клецк, а также в сам г. Минск, что дало снижение на 82,3 тонн;

   наибольшее падение реализации хлебобулочных изделий хлебоза­вода произошло по г. Барановичи и Барановичскому району - соответствен­но 977,3 тонн и 214,8 тонн – в связи с ввозом со 2-го квартала 2008 года продукции КУП «Минскхлебпром». Завозиться не только хлебобулочная, но и кондитерская продукция;

   продолжает присутствовать кондитерская продукция, поставляемая ООО «Гном» (г. Столбцы). Объем поставки кондитерских изделий от КУП «Минскхлебпром» и ООО «Столбцы» за год составили 12 тонн, ЗАО «Юго-Запад»;

   в городе и районе присутствует много сухарно-бараночных изде­лий от производителей г. Могилева и г. Минска. Здесь большую роль играет ценовой фактор.

Если сравнивать объем производства кондитерских изделий, то видно, что кондитерские изделия по сравнению с хлебобулочными в анализируемом периоде увеличились. Это прослеживается в таблице 2.11.

Рисунок 2.2 – Динамика объема производства хлебобулочных изделий филиала РУПП «Брестхлебпром» Барановичский хлебозавод по месяцам за 2007-2009 гг.

Примечание – Источник: собственная разработка

Таблица 2.11 – Объем производства кондитерских изделий филиала РУПП «Брестхлебпром» Барановичский хлебозавод по месяцам за 2007-2009 годы

Примечание – Источник: собственная разработка по данным приложения Р

По данным таблицы 2.9 видно, что объем производства кондитерских изделий в 2008 г. к уровню 2007 г. увеличился на 79,1 т. и составил 121,8 %; объем производства кондитерских изделий 2009 г. к уровню 2008 г. снизился на 61,6 т., что составило 89,1 %. В 2009 г. по отношение к 2007 г. объём производства кондитерских изделий увеличился на 17,5 т. или на 4,82 %.

Динамика объема производства кондитерских изде­лий показана на рисунке 2.3.

Прогнозом основных технико-экономических показателей производст­венно-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год предусмотрено получить:

   товарной продукции в сопоставимых ценах на сумму 28925 млн. руб. или 107,5% к уровню 2009 г.;

   товаров народного потребления на сумму 30317 млн. руб. или 107,5 % к уровню 2009 г.;

   по цеху по ремонту и изготовлению нестандартного оборудования това­ров, работ и услуг на сумму 597 млн. рублей;

   произвести 12877 тонн хлебобулочных изделий на сумму 25549 млн. руб.;

   430 тонн кондитерских изделий на сумму 4026 млн. руб.;

   прочей продукции на сумму 704 млн. руб.;

   шоколадной глазури на сумму 38 млн. руб.

Рисунок 2.3 – Динамика объема производства кондитерских изде­лий филиала РУПП «Брестхлебпром» Барановичский хлебозавод по месяцам за 2007-2009 гг.

Примечание – Источник: собственная разработка

Для обеспечения выполнения установленных заданий по товарной продукции в сопоставимых ценах планируются провести следующие мероприятия:

1. Увеличение выпуска мелкоштучных булочных изделий на 82 тонны увеличит товарную продукцию в сопоставимых ценах на 495 млн.руб. или на 1,8%.

2. Расширение ассортимента выпускаемой продукции путем постоянного улучшения технологии и использования современного зарубежного оборудования и за счёт этого увеличение круга потребителей в г. Барановичи и Барановичском районе, а также за его пределами позволит увеличить товарную про­дукцию на 1368 млн. руб. или на 5,4%.

3. Выпуск шоколадной глазури в количестве 5 тонн увеличит товарную продукцию на 38 млн. руб. или на 0,1%.

4. Улучшить организацию производства хлебобулочных изделий, с целью выполнения плановых заданий:

- булочные изделия 200 гр. и менее - 46 тонн;

- булочные изделия 300 гр. и менее - 415 тонн.

5. Увеличение товарной продукции в сопоставимых ценах цеха по ремонту и изготовлению нестандартного оборудования на 51 млн. руб. увеличит ее на 0,2 %.

В 2010 г. будет выпущено продукции на 693 млн. руб. или 107,5% к уровню прошлого года за счёт выпуска по следующим группам:

технологическое оборудование 75 млн. руб.;

не стандартизированное оборудование 618 млн. руб.

В течение года будет изменяться структура вырабатываемого ассортимента, будет увеличиваться удельный вес хлебобулочных изделий в нарезанном и упакованном виде до 57,8 % и в упакованном виде до 71 %. В натуральном выражении увеличение составит соответственно 1245 тонн и 1445 тонн к уров­ню 2009 года (таблица 2.12).

Таблица 2.12 – Доля упакованной и нарезанной продукции филиала РУПП «Брестхлебпром» Барановичский хлебозавод на 2010 год