Система планирования на АМО ЗИЛ

Поэтому решение поставленной задачи, полученное с помощью метода линейного  программирования, тщательно анализируется  специалистами и только затем  руководители предприятия могут принимать окончательное решение.

Для решения поставленной задачи будет  использован симплекс - метод. Симплекс метод - универсальный метод для  решения линейной системы уравнений  или неравенств и линейного функционала.

Учитывая, что сегодня в АМО ЗИЛ выпускается более 120 потребительских комплектаций автомобильной техники, в рамках данного дипломного проекта процесс оптимизации структуры выпускаемой продукции покажем только на примере семейства малотоннажного автомобиля ЗИЛ-5301 «Бычок». Все результаты проведенных расчетов будут сравнены с действующим утвержденным месячным планом производства этих автомобилей.

В табл. 13 приведен фрагмент утвержденного плана производства автомобилей в АМО ЗИЛ на ноябрь 2007 года.

Таблица 13

Исходный план производства автомобилей ЗИЛ-5301 и их модификаций

 

№ потребительской комплектации автомобиля		краткая характеристика автомобиля	Цена реализ. без НДС руб.	Кол-во план на март шт.	Сумма руб.
53014 и модификации
5301АО	-0000114-000	борт, тент	137 083	260	35 641 580
5301БО	-0000114-000	шасси	120 950	145	17 537 750
5301МЕ	-0000009-000	термокузов, каб. 2 сп. места	183 025	20	3 660 500
5301Р1	-0000007-000	шасси, каб. 2-х ряд., 7 мест	136 317	50	6 815 850
5301ЕО	-0000115-000	шасси	122 250	110	13 447 500
5301ЕО	-0000117-000	шасси с удл. базой,  каб. 2-х ряд.	170 000	280	47 600 000
5301Е2	-0000007-000	термокузов	181 000	20	3 620 000
5301СС	-0000003-000	цельнометаллический фургон	169 583	90	15 262 470
5301СС	-0000013-000	цельнометалл.фургон, сдвиж. дверь	171 267	20	3 425 340
5301ТО	-0000117-000	борт, тент,  каб. 2-х ряд., 7 мест	152 750	53	8 095 750
5301ЮО	-0000117-000	шасси, каб. 2 сп. места	125 517	105	13 179 285
5301ЯО	-0000120-000	борт, тент, каб. 2 сп. места	141 733	105	14 881 965
325010	-0320001-000	автобус, 15+1 мест, 3-х секц., сдвиж.  дверь	273 725	66	18 065 850
325000	-0320001-000	автобус, 21+1 мест, 4-х секц., сдвиж.  дверь	284 833	62	17 659 646
ВСЕГО НА ВЫПУСК				1 386	218 893 486

 

 

План производства был сформирован  Управлением планирования производством (УПП) с учетом производственных возможностей предприятия на основе заявки службы сбыта. В табл. 14 приведено сравнение состава заявки службы сбыта и состава плана производства на ноябрь 2007 года.

Таблица 14

Сравнение заявки службы сбыта и плана производства автомобилей ЗИЛ-5301 и их модификаций

№ потребительской комплектации автомобиля		краткая характеристика автомобиля	заявка службы сбыта		план  на март шт.	отклонен. (гр.3-гр.4) шт.
			всего шт.	в т.ч. заказы
53014 и модификации
5301АО	-0000114-000	борт, тент	195	90	260	-65
5301БО	-0000114-000	шасси	180	38	145	35
5301МЕ	-0000009-000	термокузов, каб. 2 сп. места	40	6	20	20
5301Р1	-0000007-000	шасси, каб. 2-х ряд., 7 мест	80		50	30
5301ЕО	-0000115-000	шасси	112		110	2
5301ЕО	-0000117-000	шасси с удл. базой,  каб. 2-х ряд.	290	59	280	10
5301Е2	-0000007-000	термокузов	30	10	20	10
5301СС	-0000003-000	цельнометаллический фургон	30	25	90	-60
5301СС	-0000013-000	цельнометалл.фургон, сдвиж. дверь	25	18	20	5
5301ТО	-0000117-000	борт, тент,  каб. 2-х ряд., 7 мест	55	24	53	2
5301ЮО	-0000117-000	шасси, каб. 2 сп. места	130	38	105	25
5301ЯО	-0000120-000	борт, тент, каб. 2 сп. места	142	50	105	37
325010	-0320001-000	автобус, 15+1 мест, 3-х секц.	55		66	-11
325000	-0320001-000	автобус, 21+1 мест, 4-х секц.	22		62	-40
ВСЕГО НА ВЫПУСК			1 386	358	1 386	0

 

 

Из табл. 14 видно, что в план производства были полностью включены все заявки покупателей из портфеля заказов службы сбыта, но произошло достаточно сильное изменение структуры первоначальной заявки. Причем, отметим, что при планировании реализации и производства товарной продукции, в т.ч. и автомобилей, структурные службы головного завода АМО ЗИЛ оперируют только натуральными показателями. Стоимостное выражение плана производства появляется уже после утверждения производственной программы в натуральном выражении и обсчета ее на вычислительном центре, и как это уже выше замечено - это один из главных недостатков системы планирования в АМО ЗИЛ.

Для оптимизации производственной программы с точки зрения снижения убытков от реализации малотоннажных автомобилей применим экономико-математическую модель. В рамках данного проекта в целях технического упрощения математических расчетов будет рассмотрена не вся гамма автомобилей ЗИЛ-5301, включающая в себя свыше 70-ти потребительских комплектаций автомобилей, а только те комплектации автомобилей, которые указаны в плане производства, т.е. поставленная цель - улучшение экономических результатов уже принятой программы производства (исходного плана) за счет перераспределения структуры выпускаемой продукции с обязательным соблюдением всех принятых во внимание ограничений.

Обозначим:

Х_j - количество автомобилей j-ой комплектации, которые вошли в состав плана производства, см. табл. 14;

М_j - маржинальный доход, который приносит каждая j-тая комплектация автомобилей.

Для расчета маржинального дохода по каждой модификации автомобиля воспользуемся  вспомогательными расчетами, приведенными в табл. 15. Маржинальный доход определен как разница цены реализации (гр.3) и прямых затрат (гр.4).

 

Таблица 15

Расчет маржинального дохода по малотоннажным автомобилям ЗИЛ-5301 и их модификациям

№ потребительской комплектации автомобиля		кол-во (Хj) шт.	Цена реализ. без НДС руб.	Прямые затраты руб.	Маржи- нальный доход (Мj) руб.	К-нт марж. дохода
	1	2	3	4	5	6
53014 и модификации
5301АО	-0000114-000	Х1	137 083	121 475	15 608	0,1139
5301БО	-0000114-000	Х2	120 950	107 208	13 742	0,1136
5301МЕ	-0000009-000	Х3	183 025	147 255	35 770	0,1954
5301Р1	-0000007-000	Х4	136 317	117 521	18 796	0,1379
5301ЕО	-0000115-000	Х5	122 250	108 387	13 863	0,1134
5301ЕО	-0000117-000	Х6	170 000	141 889	28 111	0,1654
5301Е2	-0000007-000	Х7	181 000	144 213	36 787	0,2032
5301СС	-0000003-000	Х8	169 583	136 493	33 090	0,1951
5301СС	-0000013-000	Х9	171 267	146 056	25 211	0,1472
5301ТО	-0000117-000	Х10	152 750	133 445	19 305	0,1264
5301ЮО	-0000117-000	Х11	125 517	113 506	12 011	0,0957
5301ЯО	-0000120-000	Х12	141 733	128 242	13 491	0,0952
325010	-0320001-000	Х13	273 725	191 501	82 224	0,3004
325000	-0320001-000	Х14	284 833	208 485	76 348	0,2680

 

 

Тогда целевая функция:   F = å М_j  х Х_j       (max),

где Мj - маржинальный доход, выраженный в тыс. руб. на единицу, принимает вид:

F = 15,6Х₁ +13,7Х₂ + 35,8Х₃ + 18,8Х₄ + 13,9Х₅ + 28,1Х₆ + 36,8Х₇ +

      + 33,1Х₈ + 25,2Х₉ + 19,3Х₁₀ + 12,0Х₁₁ + 13,5Х₁₂ + 82,2Х₁₃ +

      + 76,3Х₁₄      (max)

Составим соответствующие ограничения:

1) Ограничения по удовлетворению  поступивших заказов на автомобили:

Х₁ ³  90, Х₂ ³  38, Х₃ ³  6, Х₆ ³ 59, Х₇ ³  10, Х₈ ³  25, Х₉ ³  18, Х₁₀ ³  24, Х₁₁ ³  38, Х₁₂ ³  50, Х₄ + Х₅ + Х₁₃ + Х₁₄  ³  0

2) Ограничение по производству  цельнометаллических фургонов и  автобусов (ЗИЛ-5301СС и ЗИЛ-3250). Производственные мощности АМО  ЗИЛ в настоящее время имеют  возможность выпускать не более 200 этих автомобилей в месяц. Это обусловлено тем, что сборка фургонов и автобусов производится не на сборочном конвейере в автосборочном корпусе, а на специальной линии в кузовном корпусе, рассчитанной на соответствующие габариты автомобилей и особую технологию сборки.

В математическом виде это ограничение  будет записано:

Х₈ + Х₉ + Х₁₃ + Х₁₄ £ 200

3) Ограничение по производству  автомобилей с изотермическим  и термическим кузовами. Производственные  мощности позволяют производить  не более 40 шт. термо- и изотермокузовов в месяц для малотоннажных автомобилей (автомобили ЗИЛ-5301ГА, ЗИЛ-5301РО):

Х₃ + Х₇ £ 40

5. Ограничение по трудозатратам. Для формулировки этого ограничения будем исходить из утвержденного и согласованного со всеми структурными службами головного завода АМО ЗИЛ плана производства на ноябрь 2007 года, а значит и фонда рабочего времени на производство малотоннажных автомобилей. Трудоемкость выпуска каждой рассматриваемой комплектации малотоннажного автомобиля и расчет месячного фонда времени приведены в табл. 16.

Ограничение по трудозатратам принимает  следующий вид:

163,0Х₁ +153,9Х₂ + 225,3Х₃ + 177,5Х₄ + 156,2Х₅ + 206,2Х₆ + 201,5Х₇ +

+ 313,2Х₈ + 313,2Х₉ + 186,7Х₁₀ + 173,6Х₁₁ + 182,1Х₁₂ + 479,1Х₁₃ +

+ 502,6Х₁₄  £ 301505

6. Ограничение по материальным затратам. Формулировка этого ограничения производится аналогично формулировке ограничения по трудоемкости. Данные по материальным затратам  приведены в табл. 17.

 

Таблица 16

Трудоемкость выпуска малотоннажных  автомобилей ЗИЛ-5301 и их модификаций

 

№ потребительской комплектации автомобиля		Обознач.	Кол-во автомобилей по плану шт.	Нормо- часы час.	трудозатраты на выпуск (гр.3хгр.4) час.
	1	2	3	4	5
53014 и модификации
5301АО	-0000114-000	Х1	260	163,0	42 380,0
5301БО	-0000114-000	Х2	145	153,9	22 319,6
5301МЕ	-0000009-000	Х3	20	225,3	4 505,7
5301Р1	-0000007-000	Х4	50	177,5	8 875,0
5301ЕО	-0000115-000	Х5	110	156,2	17 183,6
5301ЕО	-0000117-000	Х6	280	206,2	57 740,0
5301Е2	-0000007-000	Х7	20	201,5	4 030,0
5301СС	-0000003-000	Х8	90	313,2	28 189,3
5301СС	-0000013-000	Х9	20	313,2	6 264,3
5301ТО	-0000117-000	Х10	53	186,7	9 895,9
5301ЮО	-0000117-000	Х11	105	173,6	18 225,0
5301ЯО	-0000120-000	Х12	105	182,1	19 117,5
325010	-0320001-000	Х13	66	479,1	31 620,8
325000	-0320001-000	Х14	62	502,6	31 158,2
Всего:			1386		301 504,9