Система планирования на АМО ЗИЛ

 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 17 ограничение по материальным затратам можно записать в следующем виде: 

116,7Х₁ + 102,6Х₂ + 140,7Х₃ + 112,3Х₄ + 103,7Х₅ + 135,8Х₆ + 138,3Х₇ +

+ 127,7Х₈ + 137,3Х₉ + 128,0Х₁₀ + 108,4Х₁₁ + 122,9Х₁₂ + 178,4Х₁₃ +

+ 194,8Х₁₄ £ 175000,

где все значения r_j, т.е. материальные затраты на единицу продукции, приведены в тыс. руб.

Все вышеуказанные ограничения  можно записать в виде матрицы (табл. 18).

 

 

Таблица 17

Материальные затраты на выпуск малотоннажных автомобилей ЗИЛ-5301 и их модификаций

№ потребительской комплектации автомобиля		Обознач.	Кол-во автомобилей по плану шт.	Мат. затраты с ТЗР на единицу руб.	Мат. затраты на выпуск (гр.3хгр.4) тыс.руб.
	1	2	3	4	5
53014 и модификации
5301АО	-0000114-000	Х1	260	116 654	30 330
5301БО	-0000114-000	Х2	145	102 622	14 880
5301МЕ	-0000009-000	Х3	20	140 727	2 815
5301Р1	-0000007-000	Х4	50	112 281	5 614
5301ЕО	-0000115-000	Х5	110	103 734	11 411
5301ЕО	-0000117-000	Х6	280	135 843	38 036
5301Е2	-0000007-000	Х7	20	138 270	2 765
5301СС	-0000003-000	Х8	90	127 690	11 492
5301СС	-0000013-000	Х9	20	137 253	2 745
5301ТО	-0000117-000	Х10	53	127 965	6 782
5301ЮО	-0000117-000	Х11	105	108 420	11 384
5301ЯО	-0000120-000	Х12	105	122 935	12 908
325010	-0320001-000	Х13	66	178 388	11 774
325000	-0320001-000	Х14	62	194 758	12 075
Всего:			1386		175 011

 

Таблица 18

Исходная матрица

 

Х1	Х2	Х3	Х4	Х5	Х6	Х7	Х8	Х9	Х10	Х11	Х12	Х13	Х14
163	154	225	178	156	206	202	313	313	187	174	182	479	503	£	301500
117	103	141	112	104	136	138	128	137	128	108	123	178	195	£	175000
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	£	40
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	£	200
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	³	120
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	³	48
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	³	6
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	³	59
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	³	10
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	³	25
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	³	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	³	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	³	38
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	³	86
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	³	0

 

 

Все эти данные вводятся в компьютер и далее по специальной программе производится расчет.

В результате решения задачи была получена следующая машинная распечатка, представленная на рис. 4.

 

ЦЕЛ.Ф. = 40697,710

 

БАЗ.ПЕР.  КОЭФФ.С(J)  ЗНАЧ.

 

1   15,60   120,00

2   13,70    48,00

3   35,80       6,00

6   28,10   723,12

7   36,80     34,00

8   33,10     25,00

9   25,20     18,00

10   19,30     30,00

11   12,00     38,00

12   13,50     86,00

13   82,20   157,00

101<       ,00   831,77

108<       ,00   664,12

109>       ,00    24,00

115>       ,00   157,00

 

 

 

Рис. 4.  Полученный результат оптимизации производственной программы

 

 

В результате обработки машинной распечатки получаем следующий оптимальный  план решения поставленной задачи, представленный в табл. 19. Так как результаты вычисления не целочисленные величины, то при технической обработке они округлены.

Предварительная оценка полученного  оптимального плана товарного выпуска  показывает, что объем выпуска  уменьшился на 101 автомобиль (на 7,3%), тем  не менее объем реализации (без НДС) увеличился на 5662,6 тыс.руб. или на 2,4%.

 

 

Таблица 19

Оптимальный план товарного выпуска  малотоннажных автомобилей ЗИЛ-5301 и их модификаций

 

№ потребительской комплектации автомобиля		краткая характеристика автомобиля	обозн.	оптим. план выпуска шт.	цена реализ. без НДС руб.	Сумма без НДС руб.
	1	2	2	3	4	5
53014 и модификации
5301АО	-0000114-000	борт, тент	Х1	120	137 083	16 449 960
5301БО	-0000114-000	шасси	Х2	48	120 950	5 805 600
5301МЕ	-0000009-000	термокузов, каб. 2 сп. места	Х3	6	183 025	1 098 150
5301Р1	-0000007-000	шасси, каб. 2-х ряд., 7 мест	Х4	0	136 317	0
5301ЕО	-0000115-000	шасси	Х5	0	122 250	0
5301ЕО	-0000117-000	шасси с удл. базой, каб. 2-х ряд., 7 мест	Х6	723	170 000	122 910 000
5301Е2	-0000007-000	термокузов	Х7	34	181 000	6 154 000
5301СС	-0000003-000	цельнометаллический фургон	Х8	25	169 583	4 239 575
5301СС	-0000013-000	цельнометалл.фургон, сдвиж. дверь	Х9	18	171 267	3 082 806
5301ТО	-0000117-000	борт, тент,  каб. 2-х ряд., 7 мест	Х10	30	152 750	4 582 500
5301ЮО	-0000117-000	шасси, каб. 2 сп. места	Х11	38	125 517	4 769 646
5301ЯО	-0000120-000	борт, тент, каб. 2 сп. места	Х12	86	141 733	12 189 038
325010	-0320001-000	автобус, 15+1 мест, 3-х секц.	Х13	157	273 725	42 974 825
325000	-0320001-000	автобус, 21+1 мест, 4-х секц.	Х14	0	284 833	0
Всего:				1285		224 256 100

 

 

Кроме того, машинная распечатка позволяет  получить объемы имеющихся и не до конца использованных в АМО ЗИЛ  ресурсов:

1) Дополнительная переменная Х₁₀₁ соответствует ограничению по трудоемкости изготовления автомобильной техники и показывает, что оптимизация производственной программы высвобождает 831,77 нормо-часа. Это подтверждает проверка: трудоемкость исходного плана минус трудоемкость оптимального плана:

301504,9 - 300787 =  720,9 нормо-часа

Расхождение результатов проверки с машинной распечаткой на 110,9 нормо-часа объясняется тем, что при формировании оптимального плана было допущено целочисленное  округление значений некоторых переменных, которое и привело к некоторому снижению экономического эффекта.

2) Дополнительная переменная Х₁₀₈ соответствует ограничению по количеству изготовления автомобиля 5301ЕО-0000114 и показывает, что оптимизация производственной программы предусматривает производство этих автомобилей на 664 шт. больше обязательного количества, заявленного службой сбыта.

Проверка это подтверждает:

59 шт. (заявка в портфеле заказов) + 664 шт. (доп. кол-во) = 723 шт.

Оговоримся, что в данной постановке задачи было предусмотрено, что рынок  востребует большее количество малотоннажных автомобилей, чем это предусмотрено в бизнес-плане.

Поэтому ограничения по емкости  рынка для каких-либо моделей  или групп автомобилей в задаче не ставилось.

При необходимости условие задачи дополняется соответствующим ограничением и рассчитывается уже другой оптимальный план производства.

3) Аналогичная картина с дополнительной  переменной Х₁₀₉, которая соответствует ограничению по количеству изготовления автомобиля 5301Е2-0000115 и показывает, что оптимальный план производства предусматривает производство этих автомобилей на 24 шт. больше заявленного службой сбыта количества.

4) Дополнительная переменная Х₁₁₅ соответствует ограничению по изготовлению автомобилей: 5301ЕО-0000115, 5301Р1-0000117, 325010-0320001, 325000-0320001, выпуск которых в обязательном порядке не планировался (т.е. заявок на их изготовление не было в портфеле заказов службы сбыта, а вероятность приобретения этих автомобилей покупателями в данной постановке задачи не рассматривалась), показывает, что оптимальный план производства предусматривает суммарный выпуск этих модификаций в количестве 157 шт.

Анализ оптимального плана подтверждает это:

- 5301ЕО-0000115-000 -      0 шт.;

- 5301Р1-0000117-000 -      0 шт.;

- 325010-0320001-000 -  157 шт.;

- 325000-0320001-000 -       0 шт.

 

3.3. Экономическая целесообразность реализации проектных предложений

 

Экономическую эффективность проекта  можно просчитать по ряду показателей, расчет величин которых приведен в табл. 20.

Экономический эффект, которого возможно достигнуть путем применения на практике вышеописанной экономико-математической модели, удобнее представить в виде табл. 21.

Оптимальный план производственной программы  по малотоннажным автомобилям ЗИЛ-5301 и их модификациям на ноябрь 2007 г., как следует из табл. 21, очень выгодно отличается от исходного плана практически по всем показателям:

- убыток головного завода АМО  ЗИЛ снижается на одну пятую  часть (на 18,9 %), что само по себе  является очень значимым результатом;

- рентабельность продаж соответственно  растет на 2,2 %;

- объем товарного выпуска в ценах реализации растет на 5362,6 тыс. руб. или на 2,4 %;

- прямые затраты сохраняются  в пределах исходного уровня  и даже незначительно снижаются  на 164,7 тыс. руб.;

 

 

 

Таблица 20

Расчет основных показателей оптимального плана производства автомобилей ЗИЛ-5301 и их модификаций

 

№ потребительской Комплектации Автомобиля		опт. план ТВ шт.	прямые затраты		материальные затраты с ТЗР		основная з/та произв. рабочих		нормативная трудоемкость
			на ед. руб.	На вып. тыс.р.	на ед. руб.	на вып. тыс.р.	на ед. руб.	на вып. тыс.р.	на ед. час.	на вып. тыс.час.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53014 и модификации
5301АО	-0000114-000	120	121475	14577	116654	13999	2282	274	163	19,8
5301БО	-0000114-000	48	107208	5146	102622	4926	2155	103	154	7,4
5301МЕ	-0000009-000	6	147255	884	140727	844	3154	19	225	1,4
5301Р1	-0000007-000	0	117521	0	112281	0	2485	0	178	0
5301ЕО	-0000115-000	0	108387	0	103734	0	2187	0	156	0
5301ЕО	-0000117-000	723	141889	102585	135843	98215	2887	2087	206	149,1
5301Е2	-0000007-000	34	144213	4903	138270	4701	2821	96	202	6,9
5301СС	-0000003-000	25	136493	3412	127690	3192	4385	110	313	7,8
5301СС	-0000013-000	18	146056	2629	137253	2471	4385	79	313	5,6
5301ТО	-0000117-000	30	133445	4003	127965	3839	2614	78	187	5,6
5301ЮО	-0000117-000	38	113506	4313	108420	4120	2430	92	174	6,6
5301ЯО	-0000120-000	86	128242	11029	122935	10572	2549	219	182	15,7
325010	-0320001-000	157	191501	30066	178388	28007	6947	1091	479	75,2
325000	-0320001-000	0	208485	0	194758	0	7287	0	503	0
Всего		1285		183548		174886		4249		300,79