Организация работы сервис-центра на железнодорожном вокзале, на направлении Москва - Владивосток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка эффективности  работы сервис-центра.

1. Расчет эксплуатационных затрат сервис-центра при оказании услуг на железнодорожных вокзалах.

1) Расходы  на заработную плату

Е_з/пл = 1,262 * n_раб * з/пл * k_ноч * k_пр * k_вл

Е_з/пл = 1,262 * 20чел *15.000руб * 1,6  = 605.760руб

 

2) Расходы на служебную одежду

E_{служ.од} = (n_раб * C_од) / (t_ср.сл * 12)

E_{служ.од} = (20чел * 3.000руб) / (1,5г * 12мес) = 3.333руб

 

3) Расходы на содержания оборудования

E_обор = C_обор / (t_ср.сл *12)

E_обор = 300.000руб /(3г *12мес) = 8.333руб

 

4)Расходы на отопление

E_отопл = S_пом * h_пот * P_р.т. * C_отопл

E_отопл = 200м² * 4м * 0,029ккл/м³ * 280руб = 6.496руб

 

5)Расходы  на электроэнергию

E_э = M_м * C_эн

E_э = 4.000кВтчас * 0,845руб = 3.380руб

 

6)Расходы  на текущий ремонт

E_{тек.рем} = S_пом * P_{расх.тек.рем.}

E_{тек.рем} = 200м² * 150руб/м² = 30.000руб

 

7)Расходы  на амортизационные отчисления  на восстановление помещений  и обновление оборудования

Е_ам = S_пом * k_от + C_обор * k_{от.обор}

Е_ам = 200м² * 40руб/м² + 300.000руб * 0,067 / 12 = 9.500руб

 

8)Расходы  на водопотребление

E_вод = (n_{пас/сут} * P_{расх.1пас} + n_раб * P_{расх.1раб} + S_пом * P_пл.1м²) * D * (С_1м³_чв + С_1м³_ств)

1. E_вод = (0чел * 0,016м³/сут + 20чел * 0,025м³/сут + 200м² * 0,0005м³) * 30,5дн * (9руб + 8руб) = 311руб
2. E_вод = (100чел * 0,016м³/сут + 20чел * 0,025м³/сут + 200м² * 0,0005м³) * 30,5дн * (9руб + 8руб) = 1140руб
3. E_вод = (150чел * 0,016м³/сут + 20чел * 0,025м³/сут + 200м² * 0,0005м³) * 30,5дн * (9руб + 8руб) = 1555руб
4. E_вод = (200чел * 0,016м³/сут + 20чел * 0,025м³/сут + 200м² * 0,0005м³) * 30,5дн * (9руб + 8руб) = 1.970руб

9)Накладные  расходы на общие хозяйственные  нужды

E_накл = 0,2 * E_з/пл

E_накл = 0,2 * 605.760руб = 121.152руб

 

10)Общие  расходы

E_расх = ∑⁹_i=1 E_i

1. E_расх = 605.760руб + 5.000руб + 8.333руб + 6.496руб + 3.380руб + 30.000руб + 9.500руб + 311руб + 121.152руб = 789.932руб
2. E_расх = 605.760руб + 5.000руб + 8.333руб + 6.496руб + 3.380руб + 30.000руб + 9.500руб + 1140руб + 121.152руб = 790.761руб
3. E_расх = 605.760руб + 5.000руб + 8.333руб + 6.496руб + 3.380руб + 30.000руб + 9.500руб + 1555руб + 121.152руб = 791.176руб
4. E_расх = 605.760руб + 5.000руб + 8.333руб + 6.496руб + 3.380руб + 30.000руб + 9.500руб + 1.970руб + 121.152руб = 791.591руб

11)Общие  расходы с учетом НДС

E_{общ.расх} = E_расх * 1,18

1. E_{общ.расх} = 789.932руб * 1,18 = 932.119руб
2. E_{общ.расх} = 790.761руб * 1,18 = 933.097руб
3. E_{общ.расх} = 791.176руб * 1,18 = 933.587руб
4. E_{общ.расх} = 791.591руб * 1,18 = 934.077руб

кол-во пассаж.	0чел	3050чел	4575чел	6100чел
Eвод	311руб	1.140руб	1.555руб	1.970руб
Eобщ.расх	932.119руб	933.097руб	933.587руб	934.077руб

 

 

 

4.2Определение  общего дохода, получаемого сервис-центром от оказываемых услуг.

Сервисный центр  города Омска оказывает следующие  услуги:

1. Продажа билетов на ж/д транспорт: 150руб
2. Ксерокс: 10руб
3. Бронирование мест в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях: 150руб
4. Доступ в интернет: 30руб
5. Заказ экскурсии: 200руб
6. Трансфер: 500руб
7. Ламинирование: 15 руб
8. Зарядка телефона 1ч: 40  руб.
9. Доставка багажа в камеру хранения: 150руб

Для расчета доходов и построения графика доходов вычислим по формуле E_{общ.дох.}= ∑^k_i=1 C_i * n_усл.i  доходы от следующих видов услуг:

1. Ксерокс: 10руб
2. Доступ в интернет: 30руб
3. Зарядка телефона 1ч: 40  руб.
1. При n_пас = 100чел

E_{1 =} 10 руб. * 100 чел. * 30,5дн. = 30. 500 руб.

E_{2 =} 30 руб. * 100 чел. * 30,5 дн. = 91. 500 руб.

E_{3 =} 40 руб. * 100 чел. * 30,5 дн. = 122. 000 руб.

2. При n_пас = 150чел

E₁ = 10 руб. * 200 чел. * 30,5дн. = 45. 750 руб.

E_{2 =} 30 руб. * 200 чел. * 30,5дн. = 137. 250 руб.

E_{3 =} 40 руб. * 200 чел. * 30,5дн. = 183. 000 руб.

 

3. При n_пас = 200чел

E_{1 =} 10 руб. * 200 чел. * 30,5дн. = 61. 000 руб.

E_{2 =} 30 руб. * 200 чел. * 30,5дн. = 183. 000 руб.

E_{3 =} 40 руб. * 200 чел. * 30,5дн. = 244. 000 руб.

Теперь вычислим E_{общ.дох} = E₁ + E₂ + E₃:

1. При n_пас = 100чел

E_{общ.дох =} 30. 500 руб. + 91. 500 руб. + 122. 000 руб. = 244. 000 руб.

2. При n_пас = 150чел

E_{общ.дох =} 45. 750 руб. + 137. 250 руб. + 183. 000 руб. = 366. 000 руб.

3. При n_пас = 200чел

E_{общ.дох =} 61. 000 руб. + 183. 000 руб. + 244. 000 руб. = 488. 000 руб.

 

к-во пассаж.	0чел	3050чел	4575чел	6100чел
E1	0руб	30.500руб	45.750руб	61.000руб
E2	0руб	91.500руб	137.250руб	183.000руб
E3	0руб	122.000руб	183.000руб	244. 000руб
Eобщ.дох	0руб	244.000руб	366. 000руб	488. 000руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3Установление объемов продаж  сервисных услуг и конкурентоспособных  цен, обеспечивающих безубыточность  функционирования сервис-центра.

Определим уровень  рентабельности сервис-центра в городе Омск:

k_рент = E_{общ.дох} / E_{общ.расх}

Для этого  вычислим E_{общ.дох} от всех видов оказываемых услуг сервис-центром при n_пас = 200чел:

Сервис-центр  городе Омск оказывает следующие услуги:

1. Продажа билетов на ж/д транспорт: 150руб
2. Ксерокс: 10руб
3. Бронирование мест в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях: 150руб
4. Доступ в интернет: 30руб
5. Заказ экскурсии: 200руб
6. Трансфер: 500руб
7. Ламинирование: 15 руб
8. Зарядка телефона 1ч: 40  руб.
9. Доставка багажа в камеру хранения: 150руб

Теперь рассчитаем сумму общих доходов E_{общ.дох}:

При n_пас = 200чел

E_{общ.дох} = 30,5дн * ((30 чел * 150руб) + (30чел * 10руб) + (10чел * 150руб) + (10чел * 30руб) + (20чел * 200руб) + (20чел * 500руб) + (30чел * 15руб) + (40чел * 40руб) + (10 * 150руб)) = 736.575 руб

 

Теперь определим  уровень рентабельности сервис-центра в городе Омск:

Вычислим  k_рент при n_пас = 200 чел:

k_рент = 736.575руб / 934.077руб = 0,8

Нормальным  уровнем рентабельности является показатель 1,2-1,6. Наш показатель ниже нормы, это  означает банкротство сервис-центра.

Для нормализации данного показателя необходимо увеличить  общие доходы сервис-центра за счет увеличения цен на виды оказываемых  услуг.

Сервис-центр  городе Омск оказывает следующие услуги:

1. Продажа билетов на ж/д транспорт: 250руб
2. Ксерокс: 25руб
3. Бронирование мест в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях: 250руб
4. Доступ в интернет: 40руб
5. Заказ экскурсии: 400руб
6. Трансфер: 500руб
7. Ламинирование: 25 руб
8. Зарядка телефона 1ч: 80  руб.
9. Доставка багажа в камеру хранения: 350руб

E_{общ.дох} = 30,5дн * ((30 чел * 250руб) + (30чел * 25руб) + (10чел * 250руб) + (10чел * 40руб) + (20чел * 400руб) + (20чел * 500руб) + (30чел * 25руб) + (40чел * 80руб) + (10 * 350руб)) = 1. 116 300 руб

Теперь определим  уровень рентабельности сервис-центра в городе Омск:

k_рент = E_{общ.дох} / E_{общ.расх}

Рассчитаем  k_рент при n_пас = 200 чел:

k_рент = 1.116 300руб / 934.077руб = 1,2

Коэффициент рентабельности вошел в диапазон 1,2-1,6. Это значит, что теперь сервис-центр  может нормально существовать без  убытков.

 

кол-во пассажиров	0чел	6100чел
Eобщ.расх	932.119руб	934.077руб
Eобщ.дох	0руб	1.116.300руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Выводы и  рекомендации по организации работы сервис-центра на заданном направлении.

Определив возможные туристские маршруты и  составив проекты туристских программ для разработанных туров, можно  сказать, что возможно организовать множество вариантов железнодорожных туров, начинающихся из Омска. Удобное расположение мест обладающих туристской привлекательностью и железнодорожное сообщение позволят сделать эти туры интересными, оригинальными и комфортными для туристов. Важно отметить, что при составлении проектов туристских программ для разработанных туров, использовался индивидуальный подход к каждому клиенту, в результате этого, каждый турист получает возможность  выбора достопримечательностей, которые он будет посещать в течение тура. Это поможет максимально полно удовлетворить потребности каждого туриста и сделать туристическую поездку приятной и увлекательной для всех пассажиров, несмотря на то, что их интересы различны.

Рассмотрение  особенностей городов, использованных при составлении возможных туристских маршрутов, показывает их привлекательность  в качестве объектов туристских перевозок, так как они чрезвычайно богаты культурно–историческими и природно-рекреационными туристскими ресурсами. Каждый из этих городов имеет свои особенности  и своеобразие, также каждый из них  обладает уникальными достопримечательностями. Это даёт туристам прекрасную возможность  познакомиться с культурой, историей и традициями разных регионов нашей  страны.