Управление персоналом в ООО «Ормада-М»

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                     Таблица 2 

Динамика Основных технико-экономических  показателей деятельности ООО «Ормада-М» за 2009-2011 гг.

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Темп изменения, % 2010/2009 гг.	Темп изменения, % 2011/2010 гг.
1.Выручка от реализации  продукции (работ, услуг), тыс.руб.	34339	83722	90052	243,8	111,14
2.Себестоимость реализованной  продукции, (работ, услуг), тыс. руб.	21972	49785	69514	226,6	139,6
3.Валовая прибыль, тыс.руб. (с.1-с.2)	12367	33937	20538	274,4	60,5
4.Коммерческие и управленческие  расходы, тыс.руб.	10360	27819	16346	268,5	143,6
5.Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб. (с.3-с.4)	2007	6118	4192	304,8	68,5
6.Прочие доходы и расходы,  тыс.руб.	2241	5270	40207	235,2	763,0
7.Прибыль (убыток) до налогообложения,  тыс. руб.	1222	2492	1093	204,0	43,9
8.Налог на прибыль и  иные аналогичные обязательные  платежи, тыс. руб.	370	834	328	225,4	75,9
9.Чистая прибыль, тыс.  руб.	852	1658	765	194,6	27,7
10.Рентабельность продаж, % (с.3/с.1)	36,01	40,5	38,8	112,7	95,8
11.Среднегодовая численность  работников, чел.	168	160	179	95,2	111,87
12.Фонд оплаты труда  ППП, тыс.руб.	1601432,1	1564087,3	1656931,5	97,7	105,9
13.Затраты на 1 руб. выручки,  руб. (с.2/с.1)	0,64	0,59	0,77	92,1	103,9
14.Среднегодовая стоимость  основных производственных фондов, тыс. руб.	24480	26607	16277	108,7	61,2
15.Фондоотдача, руб(с.1/с.14)	1,40	3,15	5,53	225,0	221,6
16.Фондорентабельность, %	0,08	0,23	0,26	287,5	113,1
17.Стоимость оборотных  средств, тыс. руб.	10689	12315	10168	115,2	82,6
18.Коэффициент оборачиваемости  оборотных средств (ВР / А)	3,21	6,80	8,85	211,8	130,1
19..Рентабельность продукции  (с.3/с.2)	56,3	68,2	63,5	121,1	93,1
20.Производительность труда  (с.1/11с.)	204,4	523,3	503,08	256,0	124,0

 

Данные таблицы 2 позволяют сделать  следующие выводы:

Выручка имеет тенденцию к росту. По сравнению с 2010 г. к 2009 г. объем  реализации вырос на 243,8%, а с 2011 г. по 2010 г. вырос на 111,14 %. Такие темпы роста связаны с увеличением выпуска продукции, но в 2011 году они заметно снизились.

Себестоимость реализованной продукции  увеличивается с каждым годом, если в 2009 г. себестоимость составляла 21972 тыс. руб., то в 2011 г. она выросла на 47542 тыс. руб.

В 2010 г. на рубль реализованной продукции  было затрачено 0,59 коп., по сравнению с 2009 г. этот показатель снизился на 5 коп, в 2011 г. уровень затрат вырос, при условии опережения темпов роста выручки это привело к увеличению затрат, приходящихся на 1 рубль реализованной продукции и услуг.

По результатам деятельности предприятия 2011 г. рентабельность продаж составила 38,8%, т.е. с рубля проданной продукции,                        ООО «Ормада-М» получает 38,8 коп.прибыли. По сравнению с 2010 г., когда рентабельность продаж составляла 40,5%, показатель увеличился, что стало результатом увеличения уровня прибыли.

Рентабельность продукции достигала  пика в 2010 г.: 68,2%, затем показатель вновь  стал снижаться, что свидетельствует  об опережающем росте себестоимости  по сравнению с прибылью. Такая  ситуация может быть вызвана нерациональным управлением затратами.

Фондоотдача показывает объем выручки, приходящейся на рубль среднегодовой  стоимости ОС, в данном случае она  изменялась с 1,40 в 2009 г. до 3,15 и 5,53 в 2010 и 2011 гг. соответственно, т.е. если в 2010 г. рубль среднегодовой стоимости  ОС производил 3руб. 15 коп.прибыли, то в 2011 г. – уже 5 руб. 53 коп.

Темпы роста производительности труда  составляют в 2009 г. 204,4, в 2010 году увеличились  на 256, а в 2011 году снизились на 124 и составили 503,08, т.е. можно сделать  вывод об неэффективности использования трудовых ресурсов.

Оборачиваемость всех оборотных активов  выросла до 8.85 в 2011 г. по сравнению  с 2009 и 2010 гг. это показатели были 3,21 и 6,80. Таким образом, наблюдается  увеличение длительности оборота активов  течение 2 лет, что благоприятно сказывается  на деловой активности предприятия  и финансовом состоянии в целом.

Фондорентабельность показатель, характеризующий сколько рублей прибыли (от реализации или до налогообложения) приходится на 100 рублей основных фондов, в данном случае она изменялась с 0,08 в 2009 г. до 0,23 и 0,26 в 2010 и 2011 гг., т.е. если в 2009 г. на 100 руб. основных фондов приходится 8 руб. прибыли, то в 2010 и 2011 гг. уже увеличились до 26 руб. Таким образом, рост показателя в динамике характеризует более эффективное использование основных фондов.

 

2.2 Анализ трудовых ресурсов и показателей производственной деятельности ООО «Ормада-М»

Проведем анализ количественного  и качественного состава рабочих  кадров ООО «Ормада-М» (табл. 3).

                                                                                                         Таблица 3

Анализ структуры промышленно-производственного персонала ООО «Ормада-М» за 2009-2011 гг.

Категории ППП (чел.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Темп изменения, % 2010/2009 гг.	Темп изменения, % 2011/2010 гг.
Среднесписочная численность  всего в том числе:	168	160	179	95,2	111,87
- Рабочих	144	141	152	97,9	107,8
- Специалистов	12	9	15	75,0	166,6
- Служащих	2	2	4	100,0	200
- Руководителей	10	8	13	80,0	162,5

 

Из таблицы 3 видно, что  с 2009 г. по 2010 г. категории персонала  сократились, на что повлияло в первую очередь снижение численности основных рабочих. Однако за счет увеличения объемов  производства в 2011 г. численность персонала  увеличилась по сравнению с предыдущими  годами.

 

Качественные характеристики персонала предприятия ООО «Ормада-М».           Рассмотрим возрастную характеристику персонала (рис. 4).

 

 

 

 

Рис. 4. Характеристика возрастного уровня персонала ООО «Ормада-М»                             за 2009-2011 гг.

Данные рисунка 4 показывают, что предприятие имеет достаточно молодой состав персонала. Увеличилось число сотрудников в возрасте от 20 до 30 лет и от 30 до 40 лет.

Рассмотрим характеристику персонала по образованию (рис. 5).

          

Рис. 5.  Характеристика персонала по образованию ООО «Ормада-М» за 2009-2011 гг.

              Из рисунка 5 видно, что увеличилось число работников с высшим образованием, а также сократилось количество работников со средним и неполным средним образованием.

Рассмотрим характеристику трудового стажа персонала (рис. 6).

             

Рис. 6. Характеристика персонала по трудовому стажу ООО «Ормада-М» за 2009-2011 гг.

            Согласно данным рисунка 6 видно, что распределение сотрудников по стажу также говорит об обновлении коллектива. Предприятие создает условия для обучения, повышения квалификации, поэтому определенную часть молодых работников составляют студенты вузов.

Отразим в таблице 4 качественную характеристику персонала предприятия  ООО «Ормада-М» за 2009-2011 гг.

                                                                                                                     Таблица 4

Качественные характеристики персонала предприятия ООО «Ормада-М» за 2009-2011 гг.

Группа работников	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Темп изменения, % 2010/2009 гг.	Темп изменения, % 2011/2010 гг.
Всего по цеху	168	160	179	95,2	109,4
По возрасту лет:
до 20 лет	5	7	7	140,0	100,0
20-30	38	35	40	92,1	114,2
30-40	50	46	52	92,0	113,1
40-50	35	32	38	91,4	118,75
50-60	32	30	34	93,7	113,3
Старше 60	8	10	8	125,0	80,0
По образованию
Высшее	13	16	20	123,1	125,0
Средне специальное	66	68	80	103,1	117,6
Среднее общее	70	63	64	90,0	101,6
Неполное среднее	19	13	15	68,4	115,38
По трудовому стажу
До 1	4	4	8	100,0	200,0
От 1 до 5	12	10	13	83,3	130,0
От 5 до 10	16	16	20	100,0	125,0
От 10 до 15	22	20	22	90,9	110,0
От 15 до 20	26	25	27	96,1	108,0
От 20 до 25	30	28	30	93,3	107,1
От 25до 30	22	22	25	100,0	113,6
Свыше 30	36	34	34	94,4	100,0

 

Таким образом, из таблицы 4 видно, что за 2009-2011 гг. произошел  рост численности работников, что  состав работников предприятия несколько  помолодел, также возросло число  работников с высшим образованием. Распределение сотрудников по стажу  также говорит об обновлении коллектива.

                                                                                                              Таблица 5

Показатели движения персонала ООО «Ормада-М» за 2009-2011 гг.

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Темп изменения, % 2010/2009 гг.	Темп изменения, % 2011/2010 гг.
1.среднесписочная численность  работников	168	160	179	95,2	109,3
2.Принято в течение  года новых работников	18	16	26	88,8	162,5
3.выбыло работников	20	26	18	130,0	69,2
4.уход на пенсию, на  учебу, в армию	5	4	3	80,0	75,0
5.по собственному желанию	12	17	12	141,7	70,5
6.за нарушение дисциплины	3	5	3	166,7	60,0
				Абс. Откл.2010/2009 гг.	Абс. Откл.2011/2010 гг.
7.оборот по приему, % (с.2/с.1*100%)	10,7	10,0	14,5	-0,7	4,5
8.оборот по выбытию, % (с.3/с.1*100%)	11,9	16,25	10,05	4,35	-6,02
9.общий оборот, %(с.7+с.8*100%)	22,6	26,2	24,55	3,6	-1,65
10.текучесть кадров, %((с.5+с.6)/с.1*100%)	8,9	13,75	8,38	4,85	-5,1
11.коэффициент постоянства  кадров, % (100% - с.9)	77,4	73,8	75,45	-3,6	1,65