Управление персоналом

2.2. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Исходные данные для  анализа представлены в таблицах 1, 2 и 3.

Эффективный фонд рабочего времени определяем по формуле:

,

где - календарное время;

 - выходные и праздничные дни;

- невыходы по причинам.

 дней

 дней

Таблица 1

Трудовые показатели

Категории работающих	Численность, чел.			Фонд оплаты труда, тыс.р.
	Факт 2009 г.	Отчет 2010 г.		Факт 2009 г.	Отчет 2010 г.
		План	Факт		План	Факт
1. Тех. персонал	215	156	236	5650000	6454500	6500000
2. Руководители	35	44	20	2625000	3388000	1540000
3. Специалисты	100	120	74	5000000	6000000	3700000
4. Служащие	350	480	420	12250000	16800000	14700000
ИТОГО	700	800	750	25525000	32642500	26440000
В т.ч. принято	21	112	65
уволено	12	12	12
В т.ч. по собственному желанию и  за нарушение трудовой дисциплины	9	-	9

Таблица 2

Баланс времени работы одного рабочего

Показатели	План (дни) 2010 г.	Факт (дни) 2010 г.
1. Календарное время	365	365
2. Выходные и праздничные дни	91	91
3. Невыходы:
основные и дополнительные  отпуска	35	36
Болезни	14	17
Прогулы	-	3
Прочие	3	3
4. Эффективный фонд рабочего  времени	222	215
5. Средняя продолжительность рабочего  дня, час.	7,2	7,2

 

Таблица 3

Показатели плана реализации продукции

Виды продукции	Производство продукции		Выполнение плана, %
	План 2010 г.	Факт 2010 г.
В натуральном выражении, шт.	2 150	2045	95,1
В денежном выражении, р.	109 914 031,8	108 546 137,2	98,75

 

В таблице номер 3 «показатели плана реализации продукции» приведены по реализации товаров и услуг. В среднем себестоимость одной услуги/товара 51122,8 р. В год предприятие должно по плану реализовать 2150 услуг/товаров,  фактически же предприятие произвело лишь 2045 товаров/услуг, то есть наблюдается недовыполнение плана производства.

Фактически за год  стоимость одной услуги/товара возросла до 53078,8р. за единицу продукции, но, несмотря на это, план по производству продукции был недовыполнен. Далее рассмотрим, что могло повлиять на это.

Степень обеспеченности МКК ФПХ «ГАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС» лтд. рабочей силой представлена в виде таблицы 4.

Согласно данным таблицы 4 фактическая численность работающих изменилась. Несколько увеличилась  доля руководителей и служащих, что  может быть связанно с создание отдела маркетинга, о котором говорилось ранее.

Из таблицы видно, что  заметно уменьшилась численность тех. персонала и специалистов в общем на 22,4%,что говорит о наличии текучести кадров. По данным, предоставленным отделом подбора персонала (который ежеквартально проводит мониторинг рынка труда региона) заработная плата у рабочих предприятия данной отрасли, оказалась заметно выше, чем в МКК ФПХ «ГАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС» лтд..

 

                                                                                                                    Таблица 4

Структура и  численность работающих

Категории работающих	Плановая численность 2010 г.		Фактическая численность 2010 г.		Отклонение
	чел.	%	чел.	%	Чел.	%
1. Рабочие	156	19,5	236	31,46	80	51,28
2. Руководители	44	5,5	20	2,66	-24	45,4
3. Специалисты	120	15	74	9,86	-46	61,6
4. Служащие	480	60	420	56	-60	12,5
ИТОГО	800	100,00	750	100,00	-50	6,25
в т.ч. принято	112	14	65	8,6	-47	58
уволено	12	1,5	12	1,6	0	0
в т.ч. по собственному желанию и  за нарушение трудовой дисциплины	-	-	9	1,2

 

    Предприятие  с 2008 г. по 2010г. придерживалось политики увеличения оклада рабочих на 15% в год, а у специалистов на 20%. Исследование отдела маркетинга показали, что спрос на продукцию завода в 2010 г. снизился. Предприятие испытывало финансовые трудности, в результате чего в 2010 г. не было ожидаемого увеличения оклада на 15% у тех. персонала и на 20% у специалистов. Это могло послужить одной из главных причин увольнения тех. персонала и специалистов.

Кроме того, из-за финансовых трудностей на предприятии, лишь небольшой процент специалистов были отправлены за год на курсы повышения квалификации, в связи с этим  не было продвижения специалистов по карьерной лестнице.

Отделом кадров проводилось анкетирование среди уволившихся рабочих и специалистов. Тема анкетирования: «мотивы выбытия работников с предприятия». Результаты опроса приведены в таблице 5 и 6 соответственно.

         Таблица5

Мотивы выбытия  рабочих с предприятия

По какой причине  Вы меняли работу?
Низкая зарплата	38%
Не сложившиеся отношения с коллективом/руководством	10%
Отсутствие возможности  повышения квалификации	15 %
Неудобный график работы	15%
Неудобное расположение работы	20%
Другое	3%

 

                                                                                                                Таблица 6

Мотивы выбытия  специалистов с предприятия

По какой причине  Вы меняли работу?
Низкая зарплата	22%
Отсутствие перспектив роста	24%
Отсутствие возможности повышения квалификации	23%
Не сложившиеся отношения с коллективом/руководством	12%
Неудобный график работы	6%
Неудобное расположение работы	7%
Другое	6%

 

В результате проведения опроса было выяснено, что помимо неудовлетворенности  в заработной плате для тех. персонала и специалистов немаловажной причиной увольнения является не сложившиеся отношение с коллективом и руководством.

24% опрошенных специалистов  отметили, что мотивом к уходу послужило  отсутствие перспектив карьерного роста. Это говорит о необходимости принять меры по совершенствованию кадровой политики. Также 23% отметили невозможность обучаться, что напрямую связанно с возможностью карьерного роста. На это стоит обратить внимание в первую очередь.

Весомая доля тех. персонала 15% отметили в анкете пункт «отсутствие возможности повышения квалификации», на что также необходимо обратить внимание, при рассмотрении вопроса о совершенствовании системы управления персоналом.

15% рабочих остались недовольны  графиком работы.

Далее рассчитаем относительное отклонение численности работающих  по формуле:

,

где:

Ч_{рщ б}, – численность работающих по плану

Ч_{рщ ф} – численность работающих фактически;

К_в – коэффициент выполнения плана производства:

= ,

где - производство продукции по факту (См.: табл. 3);

- производство продукции по  плану (См.: табл. 3).

Тогда  DЧ (800– 750) ´ 0,951 = 47  чел.

Аналогично рассчитываем относительное отклонение численности рабочих:

DЧ (800 – 750) ´ 0,951 = 47 чел.

Далее проведем анализ движения кадров на МКК ФПХ «ГАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС» лтд. Расчеты проводим по следующим формулам:

Коэффициент общего оборота  рабочих, %;

Коэффициент оборота  по увольнению рабочих, %;

Коэффициент оборота по приему рабочих, %;

Коэффициент текучести  кадров К_т рассчитывают так:

где:

К_пр – коэффициент оборота по приему рабочих, %;

N_пр – кол-во вновь поступивших на предприятие рабочих, чел;

N – среднесписочная численность рабочих, чел;

К_у – коэффициент оборота по увольнению рабочих, %;

N_y – количество уволившихся рабочих, чел;

К_об – коэффициент общего оборота рабочих, %;

N_ув – количество работников, уволенных по внеплановым причинам (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, и т.п.)

– среднесписочное количество работников за определенный период.

 

К_об2009г. = ((21+12)/700)∙100 = 4,714%

К_об2010г._(план) = ((112+12)/800)∙100 = 15,5%

К_об2010г._(факт) = ((65+12)/750)∙100 = 10,26%

К_у2009г. = 12/700∙100 = 1,71%

К_у2010г._(план) = 12/800∙100 = 1,5%

К_у2010г._(факт) = 12/750∙100 = 1,6%

К_пр2009г. = 21/700∙100 = 3%

К_пр2010г._(план) = 112/800∙100 = 14%

К_пр2010г._(факт) = 65/750∙100 = 8,6%

К_т2009г._(факт) = 9/700∙100 = 1,28%

К_т2010г._(факт) = 9/750∙100 = 1,2%

 

Полученные результаты сведем в таблицу №7

Таблица 7

 Движение  рабочей силы

Показатели	Значения
	Фактически 2009 г.	Отчет 2010 г.
		план	факт
Среднесписочная численность, чел.	700	800	750
Принято, чел.	21	112	65
Уволено, чел.	12	12	12
в т.ч. по  собственному желанию и за  нарушение трудовой дисциплины	-	-	9
Коэффициенты:
- общего оборота, %	4,714	15,5	10,26
- оборота рабочей силы по  приему, %	3	14	8,6
- оборота рабочей силы по  увольнению, %	1,71	1,5	1,6
- текучести, %	1,28	-	1,2