Высвобождение персонала

Основным потребителем теплоэнергии является ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ». С этим потребителем заключен среднесрочный договор на потребление тепловой энергии с  2012 – 2015 г.

С остальными потребителями теплоэнергии в договорах предусмотрена ежегодная автоматическая пролонгация при условии, что ни с одной стороны не поступит заявления об изменении договора. В основном все договоры пролонгируются [7].

Таблица 2.4

Анализ основных технико-экономических показателей деятельности ООО «Тепло» за период 2012-2013 г.

 

№  п/п		Наименование показателей		Ед.  изм.		2012 год		2013 год	Отклонение 2013 от 2012, %
1. Выручка
1		Доходы от реализации продукции		тыс. руб.		96115		129018	134,2%
в т. ч.		Продажа теплоэнергии		тыс. руб.		79039		110340	139,6%
		Обслуживание оборудования		тыс. руб.		15909		9242	-141,0%
		Ведение технологического процесса		тыс. руб.		5116		9435	184,5%
2. Себестоимость и прибыль
2		Себестоимость реализации		тыс. руб.		80895		108243	133,8%
3		Прибыль от реализации продукции		тыс. руб.		15220		20775	136,5%
4		Чистая прибыль		тыс. руб.		9437		13622	144,1%
5		Чистая прибыль с учетом ЦФФ		тыс. руб.		10919		17150	157,1%
3. Численность и заработная плата
6	Среднесписочная численность, всего		чел.		252,1		284,2		112,8%
7	Среднемесячная зарплата 1 работника		руб.		11327		15262		134,7%
4. Создание новых мощностей
8	Капитальные вложения		тыс. руб.		6919		8088		112,8%
5. Относительные показатели деятельности
9	Рентабельность производства по чистой прибыли		%		13%		13%		100%
10	Рентабельность продаж по чистой прибыли		%		11,3%		13%		115%
11	Производительность труда		т. р./чел.		565		589		104,2%
12	Соотношение темпов роста з/платы к темпам роста производительности		k		0,91		1,27		139,5

 

Анализ данной таблицы показывает, что идет рост объемов реализации продукции. Увеличение выручки от реализации в 2013 году, по сравнению с 2012 годом  составил 134,2%. При этом увеличилась реализация теплоэнергии  139,4%, но также видно  снижение услуг технического сервиса – 141 % и это обосновано тем, что ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ» принял решение о снижении затрат на капитальный ремонт теплоэнергетического оборудования.

При значительном росте объемов работ не столь значительными темпами растет производительность труда (104,2%). На этот показатель повлиял прием бизнес – процессов и работников, занятых  ведением технологических процессов на котельных ООО «УралОйл», производительность труда которых ниже, чем работников, занятых производством теплоэнергии в 2,6 раза. Производительность труда работников, занятых производством теплоэнергии составляет – 730 тыс. руб. на человека, производительность труда работников, занятых ведением технологического процесса – 316 тыс. руб. на 1 работника в год.

Часть работников, по котельным Полазненской зоны, была запланирована в услугах подрядчиков и в расчет плановой производительности не входила, 30 человек было принято в штат предприятия  и сейчас входят в расчет фактической производительности труда.

Чистая прибыль при плане 10,7 млн. руб. составляет 8,6 млн. руб. На снижение чистого результата оказало влияние решение Участника о перечислении в централизованные финансовые фонды 8 млн. руб. в декабре 2010года. Поэтому корректней рассматривать чистый результат с учетом перечислений в ЦФФ.  Плановая  чистая  прибыль с учетом ЦФФ  в этом случае составляет 11,3 млн. руб., фактически – 17,2 млн. руб., перевыполнение – 52,3%, перевыполнение по сравнению с 2010 годом составляет 57,1%.

Рентабельность продаж  по чистой прибыли с учетом ЦФФ при плане 9,8 % составила 13,0 %, превышение почти в 1,3 раза.

Таблица 2.5

Рентабельность продукции по видам деятельности за 2013 год

 

Показатели	Ед. изм.	Производство  теплоэнергии	Технический сервис	Ведение тех. процесса	Всего
Выручка от реализации	т. р.	110340	9243	9435	129018
Себестоимость реализованной продукции	т. р.	93873	7103	7267	108243
Прибыль от тов. продукции	т. р.	16467	2139	2168	20775
Рентабельность	%	17,5	30	29	19,2

 

Все виды услуг являются рентабельными. Рентабельность производства теплоэнергии в 2013 году составляет – 17,5%, технический сервис – 30%, ведение тех. процесса – 29%.

Рост  чистой прибыли обеспечивается инвестиционными вложениями. Рентабельность продаж по чистой прибыли является относительно высоким показателем. Растет  производительность труда за счет увеличения нагрузки существующих мощностей и реконструкции котельных.

Тарифы на тепловую энергию утверждаются государственным органом Региональной энергетической комиссией Пермского края.

 Предварительное согласование тарифы проходят у основного потребителя тепловой энергии и арендодателя основных средств ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Проводится производственная и экономическая экспертиза формирования тарифов.

Политика в области ценообразования по основному виду деятельности – реализации теплоэнергии, направлена на снижение тарифа  при одновременном увеличении выручки от реализации данного вида услуг и роста доходов Собственника.

Предприятие имеет крупных потребителей, что является сильной стороной, и благодаря узкой специализации довольно уверенно занимает место на региональном рынке, хотя и имеет зависимость от основного заказчика

Недостаток заключается в необходимости привлечения дополнительных средств для реконструкции арендованного имущества и выплате процентов по кредитам.

Преимущества заключаются в том, что Общество заинтересовано и способно в кратчайшие сроки реализовать проекты и получить возможность наращивания объемов производства [7].

 

 

2.3 Структура управления  персоналом  ООО «Тепло»

 

Структура организации – это упорядоченная совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие организации, как единого целого. Она отражает сложившееся в организации выделение отдельных подразделений, связи между этими подразделениями и объединение подразделений в единое целое.

Перед любой организацией стоит задача формирования и развития структуры управления, как средства целенаправленной координации усилий всех элементов, образующих эту организацию. Структура управления должна устанавливать четкую взаимосвязь различных видов деятельности внутри организации, подчинив их достижению определенных целей.

Организационная структура управления ООО «Тепло» относится к линейно-функциональному типу (Приложение А).

Дублирования и отсутствия функций, необходимых для достижения целей, в данной организации нет. Каждый человек занимается своим делом и выполняет конкретные функции, подчиняясь непосредственному начальнику. Организационная структура соответствует технологическому процессу, необходимому для достижения поставленных целей и задач.

В структуре управления организацией верхний уровень занимает директор и его заместители. Ниже представлен перечень их основных обязанностей.

Директор:

- обеспечивает выполнение  планов деятельности Общества;

- представляет интересы Общества без доверенности в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами, в том числе совершает сделки от его имени; в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества; заключает от имени Общества договоры, в т. ч. трудовые; выдает доверенности;

- издает приказы и  дает указания обязательные для  исполнения всеми подчиненными  ему работниками; имеет право  принимать на должность заместителя  директора с правом первой  подписи на банковских документах: открывает в банках расчетный и другие счета; утверждает штаты исполнительного аппарата; принимает на работу и увольняет работников;

- в соответствии с  правилами внутреннего трудового  распорядка принимает меры поощрения  и налагает дисциплинарные взыскания; регулярно отчитывается перед Обществом; пользуется правом распоряжения средствами Общества; решает другие вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью.

Заместители директора:

- осуществляют общее руководство подчиненных подразделений;

- разрабатывают производственные планы для подчиненных подразделений в соответствии с принятой стратегией развития предприятия;

- обеспечивают выполнение  планов деятельности подчиненных  подразделений;

Кратко охарактеризуем основные подразделения предприятия.

Производственный отдел: организация контроля и надзора за рациональным использованием потребителями тепловой энергии, соблюдением норм и правил пользования тепловой энергией. Разработка и реализация управленческих решений направленных на обеспечение безопасности ведения технологических процессов, поддержание тепловых энергоустановок, зданий и сооружений, другого оборудования и технических устройств, в исправном состоянии.

Группа развития производства: решает задачи развития бизнеса Общества посредством освоения новых и расширения существующих рынков сбыта товаров и услуг, внедрение в производство современных технологий, разработка стратегии и приоритетных направлений развития Общества,  разработка мероприятий по развитию и реконструкции объектов.

Группа промышленно-экологической безопасности и охраны труда: организация и координация работы по обеспечению безопасных и здоровых условий труда в Обществе, организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, обеспечение соблюдения на предприятии экологических норм и правил.

Отдел главного механика: организация эффективного использования оборудования, выявление резервов по установлению наиболее рациональных режимов работы. Разработка режимов работы теплотехнического и газового оборудования. Обеспечение технически правильной организации обслуживания и ремонта теплоэнергетического и газового оборудования и тепловых сетей.

Отдел главного энергетика: техническое управление сервисом электротехнического оборудования и оборудования КИП и А (контрольно измерительные приборы и автоматика). Согласование договоров поставки электроэнергии. Разработка режимов работы электротехнического оборудования.

Оперативно-диспетчерская служба: регулярный оперативный контроль за объектами производства и транспортировки тепловой энергии. Оперативное реагирование на угрозу или возникновение аварийных и нештатных ситуаций при производстве, транспортировка и передача тепловой энергии. Сбор, обработка и передача поступающей информации по предназначению (ответственным лицам, руководителям, по направлению деятельности).

Группа материально-технического снабжения: осуществляет обеспечение производственных подразделений необходимыми основными средствами, товарно-материальными ценностями требуемого качества и в нужном количестве.

Отдел экономического анализа и бюджетирования: организация и осуществление работы по экономическому планированию и бюджетированию, направленному на эффективное использование всех видов ресурсов в процессе производства и реализации продукции.

Бухгалтерия: организация бухгалтерского и налогового учета хозяйственно-финансовой деятельности. Контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия.

Юридическая служба: обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества и защиту его правовых интересов. Организует юридическое сопровождение текущей деятельности Общества в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Склад: организует  учет, хранение и выдачу товарно-материальных ценностей.

Служба управления персоналом: осуществляет учет персонала предприятия, документальное оформление изменений условий труда, учет рабочего времени, организацию корпоративных мероприятий.

Участки производства и транспорта тепловой энергии:  бесперебойное и надежное теплоснабжение потребителей, проведение химических анализов и других исследований,  соблюдение заданных режимов теплоснабжения, обеспечение выполнения планов выработки и реализации тепловой энергии, обеспечение безопасного производства работ, безопасной эксплуатации оборудования, механизмов, средств КИП и автоматики, приспособлений, энергетического оборудования, транспортных и грузоподъемных механизмов.