Конкурентоспособность предприятия

Таким образом, получим следующее значение:

Доля рынка =  (882750,2/7898881)*100 %  = 5,7 %

 

3.2.3. Планирование объема продаж. План продаж предприятия составляется на основе его производственной мощности (табл.28).

Таблица 28

Прогнозируемый объем продаж багета «Московский»

Показатель	Значение по годам расчетного периода
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Производственная мощность	50%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
Ожидаемый объем продаж, кг	810000	1296000	1620000	1620000	1620000	1620000	1620000
Ожидаемое кол-во багетов «Московский», шт/300гр.	2700000	4320000	5400000	5400000	5400000	5400000	5400000
Цена, руб./шт	18,72	18,47	18,36	18,33	18,30	18,27	18,27
Выручка, руб.	23953047	37803638	46977663,1	46907742	46828032	46737179	46737179

 

3.2.4.Планирование цены. Для стоимостной оценки объема продаж необходимо спланировать цену на продукцию, используя метод установления цены на основе издержек производства и реализации продукции. Цена товара образуется путем добавления наценки к затратам на производство и реализацию продукции.

 

 

 

Таблица 29

Расчет плановой цены, руб.

Наименование показателя	Значение по годам
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Затраты на производство и  реализацию продукции, руб.	23953047	37803638	46977663,1	46907742	46828032	46737179	46737179
2. Объем продаж, тыс.шт	1471,25	2354,001	2942,501	2942,501	2942,501	2942,501	2942,501
3.Затраты на производство и реализацию единицы продукции руб./шт. (стр. 1/стр.2)	16,28	16,06	15,97	15,94	15,91	15,88	15,88
4. Наценка, коэф.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
5. Отпускная цена (стр.3*стр.4+стр.3)	18,72	18,47	18,36	18,33	18,30	18,27	18,27

 

3. 3. Планирование производства

 

3.3.1.Технология  производства.

1.Подготовка сырья. После доставки нужных продуктов  с оптовых складов в пекарню будет проводиться их распределение в зависимости от срока хранения. Часть будет храниться на складе, остальное в холодильных камерах. Мука, соль, сахар будут храниться в таре (мешках). Прессованные и сушеные дрожжи хранят в холодильнике при температуре 0…60С. Жировые продукты (маргарин, кондитерские жиры, подсолнечное масло) также должны храниться в холодильнике при температуре 0…80С. Пряности (кориандр, тмин, анис, мак, корица, гвоздика) следует хранить в сухом прохладном месте, желательно отдельно от других видов сырья, особенно от масложировых продуктов, так как они впитывают посторонние запахи.

2. Замес теста, опары. Муку, дрожжи, соль, сахар, жир и другие виды сырья, указанные в рецептуре, смешивают с водой и подвергают механической обработке – замесу теста. При правильном соотношении муки, воды и других компонентов тесто после замеса становится сухим на ощупь и эластичным. Тесто бродит обычно 2.5 – 3 часа. Очень важно при этом, чтобы температура теста не была ниже 280С и не превышала 300С.

3. Деление теста. Выбродившее тесто поступает на разделку, где делится на куски определённой формы, которым придаётся необходимая для данного вида изделий форма.

4. Расстойка   тестовых  заготовок.   Заготовки   раскладываются   на  листах,  устанавливаемых на вагонетках, и направляются в стационарные камеры для расстойки, т.е. тесто «подходит», увеличивается в объёме.

5. Выпечка. Процесс приготовления хлеба завершается в печах. В печных агрегатах автоматически регулируются температура внутри пекарной камеры и продолжительность выпечки в зависимости от сорта изделия, массы, качества муки.

6. Охлаждение  и складирование  готовой  продукции.  Готовый хлеб укладывают в передвижные контейнеры, где он охлаждается, и затем отправляют на склад. Существенно, что транспортировка хлеба в закрытых контейнерах обеспечивает сохранение его в свежем виде более длительное время. Если, к примеру, хлеб, выпеченный вечером, поместить в закрытый контейнер, то утром, ко времени поступления изделий в магазин, он будет оставаться практически свежим.

7. Упаковка. Охлажденный хлеб упаковывают в целлофановые пакеты. Готовый продукт отправляют на склад в отдел готовой продукции, откуда он развозится в магазины и другие учреждения.

Рис. 3.5. Технологическая схема производства хлеба

 

3.3.2. Расчет численности  производственных рабочих. Производство будет осуществляться в две смены, продолжительность 8 часов. Учитывая высокую производительность оборудования, даже при больших объемах заказов, предприятие способно поставить продукцию в установленные сроки. Расчет численности рабочих, занятых на проектируемом производстве (табл. 30), производится исходя из данных о нормах обслуживания перечисленного в таблице 13 оборудования.

Таблица 30

Обоснование численности рабочих при производстве хлеба

Наименование технологической стадии производства	Наименование ведущего оборудования	Количество единиц	Норма обслуживания	Явочное число работников
1. Хранение сырья	Холодильные камеры	2	2	1
2. Замес теста	Тестомесильная машина	2	1	2
3. Деление теста	Делительно-формующий агрегат	2	1	2
4. Расстойка   тестовых  заготовок	Камера для расстойки	4	2	2
5. Выпечка	Электропечь	1	1	1
6. Охлаждение  и складирование  готовой  продукции	Контейнеры	4	2	2
7. Упаковка	Упаковочный автомат	1	1	1
Итого:	-			11

 

Предприятие будет работать в две смены, поэтому общая численность промышленно – производственного персонала составит 22 человека.

Далее рассчитывается штатная численность. При непрерывном производстве:

Чшт =Чяв

Чшт = 22 чел. где Чшт - штатная численность основных рабочих в сутки, чел..

Списочная численность рабочих определяется по формуле:

Чсп = Чшт *Кпер

где Чсп - списочная численность рабочих, чел., Кпер - коэффициент пересчёта штатной численности в списочную.

где Тном, Тэф - номинальный и эффективный фонды рабочего времени, дн.

Тном и Тэф определяются по балансу рабочего времени одного среднесписочного рабочего, приведённого в таблице 31.

Таблица 31

Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Показатель	Дни
1.Календарный фонд времени, в  том числе:	365
2. Выходные	-
3. Праздничные	-
4. Номинальный фонд времени (стр.1-стр.2-стр.3)	365
5. Неявки на работу,	30
в том числе:
очередные и дополнительные отпуска	14
учебные отпуска	6
отпуска в связи с родами	-
болезни	6
выполнение государственных и общественных обязанностей	4
6. Эффективный фонд рабочего времени (стр.4-стр.5)	335

 

Итак, Кпер=365/335=1,089

Чсп=22*1,089=24 чел.

Для руководителей, специалистов, технических исполнителей и административно-управленческого персонала списочная численность равна штатной.

Результаты расчёта численности работников всех категорий сводятся в таблицу 32.

Таблица 32

Расчёт численности производственных рабочих, чел

Наименование категории профессии	Явочная численность в смену, чел.	Кол-во смен в сутки	Явочная численность  в сутки, чел.	Штатная численность  в сутки, чел.	Списочная численность, чел.
А	1	2	3	4	5
Всего рабочих (п.1.+2)	15	-	26	26	28
1.Основные рабочие	11	2	22	22	24
2.Вспомогательные рабочие	4	-	4	4	4

 

3.3.3.Расчет продолжительности расчетного периода. Продолжительность расчётного периода (горизонт расчёта) принимается с учётом эксплуатации объекта. Продолжительность эксплуатации определяется как средний нормативный срок службы основного технологического оборудования:

где Тстр - продолжительность капитального строительства, количество лет;

Нср - средняя норма амортизационных отчислений на реновацию оборудования, %

Средняя норма амортизационных отчислений равна 15%, тогда продолжительность расчетного периода равна:

Тр = 100/15 = 7 лет

3.3.4. Расчёт стоимости оборудования, инструмента и инвентаря и амортизационных отчислений. Стоимость оборудования определяется по формуле:

где Фобi - стоимость 1-ro вида оборудования( руб.), Кустi - количество данного вида оборудования, шт., Цi - базисная цена этого вида оборудования, (руб).

Амортизационные отчисления на полное восстановление (реновацию) оборудования определяются по формуле:

где Аобi - годовые амортизационные отчисления на реновацию данного вида оборудования, ден.ед., Hобi - норма амортизационных отчислений на реновацию данногo вида оборудования, %.

Таблица 33

Расчёт стоимости оборудования, инструмента и инвентаря и амортизационных отчислений

Наименование оборудования	Количество оборудования, шт.	Стоимость, руб.		Амортизационные отчисления
		единицы	общая	норма, %	сумма, руб.
А	1	2	3	4	5
1. Вновь устанавливаемое оборудование
Спиральная тестомесильная машина на 100 кг теста	2	183750	367500	15	55125
Стеллажная ротационная печь с устройством для пара	1	430000	430000	15	64500
Расстоечная камера на 2 вагонетки	3	28833,3	86500	15	12975
Гидравлический тестод-тель	1	130000	130000	15	19500
Закаточная машина для батонов	1	115000	115000	15	17250
Округлительная машина	1	162300	162300	15	24345
Просеиватель муки	1	65400	65400	15	9810
Гравитационная машина для нарезки хлеба	1	112000	112000	15	16800
Весы электронные	1	45800	45800	15	6870
Столы разделочные	2	21050	42100	15	6315
Вагонетки с рейками	5	10000	50000	15	7500
Машина для Г-образного запечатывания пакетов	10	5630	56300	15	8445
Бункеры для хранения компонентов	1	32600	32600	15	4890
Дозатор воды	5	5900	29500	15	4425
Итого по п.1.	35	-	1725000	-	258750
2. Неучтённое оборудование	принимаем 20% от п. 1	-	345000	15	51750
3. Инструмент, инвентарь	принимаем 5% от п. 1	-	86250	15	12937,5
4. ИТОГО  (п.1+п.2++п.3)	-	-	2156250	-	323437,5