Пути укрепления финансового положения организации

Наименование мероприятия

Срок внедрения

Затраты, млн. р.

Снижение себестоимости, млн.р.

1

2

3

4

1. Повышение технического  уровня производства

7148,1

14363,3

1.1.Внедрение прогрессивной техноло-гии, механизации и автоматизации производственных процессов

5775,4

5238,0

- изменение процесса  производства уплотни-тельных колец  обода беска-мерных шин за счет  переустановки прессформ на ф/в  75" вместо 88"

январь 

2,8

- снижение дефектов  по смещению заводского номера на ф/в 75" за счет закрепления на прессформах магнитных вкладышей под установку жетона заводского номера

январь

1,5

- установка вставок  вентиляционных металлических в  воздухоотводящие отверстия п/форм 18,4 R38 Ф-111, 18,4R 34 Ф-11, 600/50-22,5 Т-428, 500/60-22,5 Т-404, 600/55-26,5 Т-421

март-август

10,5

-снижение материалоемкости  шин 37,5-39 ФБел-5 нс-44 с использованием при сборке сборочного барабана новой конструкции (0=1470 мм BS 1810 мм)

май

46,4

- снижение материалоемкости шин 2100-35 Бел-51А  за счет модернизации рисунка протектора с введением допол-нительных канавок по беговой дорожке

май

194

- отработка и освоение  техпроцесса изготовления шин  размера 33.00R51 Бел-102

январь

857,0

- отработка и освоение  техпроцесса изготовления шин размера 21.00R35 Бел-112

4 квартал

2884,6

102,9

- отработка и освоение  техпроцесса изготовления шин  размера 24.00R35 Бел-122

4 квартал

2890,8

125,5

Продолжение таблицы Д.1

1

2

3

4

- внедрение плоского  метода сборки на сборочном комплексе TR-3 "Матадор" ЦМК шин размера 385/65R22,5 мод. Бел-88

январь

1742

- внедрение плоского  метода сборки на сборочном  комплексе ф. "Крупп" легковых  шин размера 185/60R14 мод. Бел-94

январь

440

- внедрение плоского  метода сборки на сборочном комплексе ф. "Крупп" легковых шин размера 195/65R16 мод. Бел-119

январь

343,1

- изменение графика  выпуска пропитан-ных, термообработанных кордов на предприятии

1 квартал

33,7

- промышленный выпуск  а/п 275/70R22,5 Бел-108 по прогрессивной  технологии

январь

1338,6

1.2. Совершенствование  технологии производства

1088,2

2146,8

- внедрение пресса  для переработки отходов резиновых  смесей от установки "Орбитред"

октябрь

2,7

18,6

- установка станка  для сборки шпуль с проволокой  при изготовлении бортовых колец

июль

3,0

5,5

- освоение техпроцесса  вулканизации с использованием  двухоплеточных металлорукавов

январь

64,5

- изготовление и использование манжет для сменных диафрагменных узлов усовершенствованной конструкции прессформы

январь

3,1

- установка фторопластовых прокладок под термопары резиносмесителей

январь

330,4

- установка дополнительного  ширитель-ного устройства на 3-й секции компен-сатора раскатки линии АОК-2-80-1800

апрель

74,6

- освоение техпроцесса  изготовления камер с использованием профильных шаблонов при поддуве заготовок 16,9-38, 16,9-30, 18,4-34, 22/70-20

январь

11,0

69,2

- изготовление шин  35/65-33 Фбел-283 нс30, нс42 на уменьшенном  раз-двиге 1526 мм вместо 1560

январь

17,0

Продолжение таблицы Д.1

1

2

3

4

- изготовление и внедрение системы "Рукав-2" на автокамерном агрегате 592-17

январь

31,5

- освоение процесса  сборки покрышек 21.00-35 Бел-51А с  внедрением навивки протектора  вместо мерных деталей 

январь

8,8

- изменение техпроцесса  изготовления ЗБЧ

январь

3,6

- изменение технологии  сборки а/п 24.00-35 (переход с протекторной  линии на навивку на установке  "Орбит-ред")

январь

2,4

- производить изготовление 2 стадии (ремилинга) протекторных  резиновых смесей типа 46 Бел800, 46 Бел 2900 на линии смешения №  2

1 квартал

0,9

42,5

- применение агрегированной  детали боковины с жесткой  бортовой лентой и подбрекерной  деталью при изготов-лении а/п  размера 235/75R 15М Бел-24-1

июль

0,7

- внедрение техпроцесса  вулканиза-ции а/п 8,25R20 мод. КФ-84М,  У-2; БИ-367; 9.00R20 мод. ФБел-311 на тонкостенных диафрагмах размера 240-508Р

январь

43,5

- установить автоматическое  центри-рующее устройство на закатке линии ЛОМК №1

1 квартал

9,0

- запуск в работу  одной прессформы 24.00-35 ФБел-150 с дополнительны-ми  вставками по боковине, дополни-тельными воздухоотводящими отвер-стиями по шашкам рисунка протек-тора для устранен. дефектов 1, 1а,2,4

январь

13,3

- установка ограничительных  втулок размера 28LR26 Бел-83М и  29,5/75R25 Бел-26.42.35

январь

93,9

- усовершенствование конструкции корпуса ЦУД ф/в 75, 88 дюймов

октябрь-декабрь

26,9

- разработка конструкторской  докумен-тации на сборочный станок для сборки покрышек типоразмеров 650/65R42, 650/65R38, 580/70R42

3 квартал

127,2

- изменение технологического  процесса производства вулканизационных диаф-рагм ЗМШ методом литья под давлением

II полугод. 2007 г.

1070,6

327,0

Продолжение таблицы Д.1

1

2

3

4

- изменение технологического  процесса производства вулканизационных  диаф-рагм КГШ методом литья под давлением

833,6

- замена шероховального  устройства на шероховальную  каленую рейку

июнь

205,2

- внедрение рецептуры  боковины шин обозначения 29,5/75Р25 на основе 50НК+50СКД

январь

31,3

- внедрение рецептуры  гермослоя и использованием каучука  марки ХБК НТ-1066 вместо ХБК НТ-1068

январь

298

ЗСКГШ

110

ЗКГШ

40,5

ЗМШ

147,5

- снижение веса заготовки  цельного за-щитно-бортового чехла и уменьшение потребности фиксаторов для комплектации СКГ шин

июль

161,1

- снижение нормы отходов  проволоки на 0,4%

январь

8,7

- снижение нормы отходов  обрезинен-ного моноволокна на 0,1%

январь

1,6

- введение в эксплуатацию  новой установки в литейном  цехе МЗ 

январь

40,4

- совмещение сертификационных  –испытаний легковых, легкогрузовых  грузовых шин  с периодическими квартальными испытаниями

январь

48,6

- перевод сборки 21,3-24 на сбороч-ный барабан с несъемными  заплечниками

июль

38,7

1.3. Улучшение использования  сырья, материалов, применение новых  видов сырьевых ресурсов

284,5

6978,5

- снижение отходов  резиновых смесей в подготовительном цехе СКГШ

Январь

24,6

- замена прокладочного  холста ТПШ(ЧХЛ) на полипропиленовый  прокладочный холст

Январь

85,7

- повышение коэффициента  использова-ния площади (КИП) текстильного анидного корда первой и второй марок

Январь

407,2

- снижение норм расхода  резиновой смеси для стыковки  рулонов корда

Январь 

128,8

Продолжение таблицы Д.1

1

2

3

4

  - использование отходов  масла из ла-биринтных уплотнений при изготовле-нии резиновой смеси  36Бел 104 в серийном исполнении

Январь 

0,5

- снижение расхода  СМС на 1,5% при использовании ПАВа  в зимнее время

Январь 

8

- использование в производстве  сверх-крупногабаритных шин пропитанных и термообработанных кордов

январь

515,2

- использование в производстве  смаз-ки СБ-65 со сниженным содержа-нием талька на 25%

январь

0,9

- спользование резиносодержащих  отходов (выпресовок,крошки резино-вой)  при производстве шин

2007 г.

284,5

2423,0

- снижение норм расхода  резиновой смеси для гермослоя  за счет эффектив-ного использования технологического возврата

январь

561,9

- снижение норм расхода  сажевой смазки (СБ-38) на окраску  наружной поверхности невулканизационных  покрышек 26,5-25, 37,5-39, 28,1R26, 21,3-24 всех моделей

январь

11,6

- увеличение ходимости  диафрагм 18,4-38; 18,4-34; 500/60-22,5; 1800-25; 28RL26

январь

44,7

- изменение существующей  конструк-ции диафрагм 17,5-25 и 2700-33 с усилением зоны у бурта

март

19,8

- спользование резиновой  смеси 16 Бел651 вместо 26 Бел 822 на  низ перво-го слоя каркаса шин серии ТВИН

январь

4,4

- снижение норм расхода  силиконовой эмульсии на подрельсовой  прокладке и накладке 101-5401690

январь

1,1

- исключение ленточки  на поперечные, продольные стыки  гермослоя для бескамерных покрышек 24.00-35 Фбел-150, 21.00-35 Бел-51, Бел-51А, 35/65-33 Ф бел-383 нс30, нс42, 26,5-25 Бел-10, ассортимент ТВИН

январь

43,5

- исключение резиновой  прослойки на верх 4 слоя а/п  18,4R38 Ф-111, 18,4R34 Ф-11, 21,3-24 ИЯВ-79 нс 10, нс12, нс 16

январь

339,5

Продолжение таблицы Д.1

1

2

3

4

- исключение резиновой прослойки на верх 2 слоя а/п 420/70R24 Бел-90 и 360/70R24 Бел-89

январь

116,6

- снижение базы отходов  экрани-рующего слоя брекера в  сборочном цехе №3 ЗМШ на 0,2%

январь

6,4

- снизить нормы расхода  бензина (нефрас С-2-8С/1) для освежения полуфабрикатов

1 квартал

72,9

- производить опудривание  ободных лент с использованием  талька после очистки вакуумных  насосов

1 квартал

1,0

- производить переработку   отходов цветного металла 

Март 

42

- использовать отходы  на заготови-тельном участке литейного цеха

март

6,4

- ремонт за счет  реставрации непри-годных к эксплуатации  крышек ф/в 75"

Март

34,4

- изготовление запасных  частей из трансмиссионных валов,  кото-рые пришли в негодность  на установке из 3-х вальцов  2130

Январь 

37,8

- частичная замена  ребер на основаниях паровых  камер

Январь 

44,2

- освоение изготовления  планок предварительных на линию  "Триплекс" вместо закупок по  импорту

Январь 

50,8

- снижение затрат на  изготовление скоб для РСЦ

Январь 

14,4

- использовать выбракованные фрикци-онные шестерни  Z=33, m=22  для изготовления шестерни  Z=27, m=22.

Январь 

14,5

- реставрация кривошипного  зубчатого колеса 05712-S27С1

Январь 

84,3

- замена покупного  литья собственным литьем 

Январь 

25

- использование списанной оснастки для изгот. сборочн. станков ССП-4

1 квартал

66,2

- замене покупного  литья на списанные корпуса  пресс-форм 33.00R51 при изготовлении  пресс-формы 

январь

313,5

- использ. пресс-формы  алюминиевого литья под давлением  для изготов-ления нескольких однотип. вклады-шей путем замены литьевых блоков

январь

109

Продолжение таблицы Д.1

1

2

3

4

Снижение цен на сырье  и материалы (за счет снижения цен  на антиок-сидант 6PPD, антискорчинговый Agent PYI, модификатор РУ-НПС, тех.углерод N-650

январь

1318,7

Снижение расхода эмульсии при изготовлении ПАВ на 0.250 кг

январь-апрель, сентябрь-декабрь

30,2

2. Улучшение организации  произ-водства и труда

8529,9

2.1. Сокращение административно-управленческих  расходов

3000,7

- сокращение численности за счет ре-организации и других стуктурных подразделений

I кв.2007

3000,7

2.2. Улучшение организации  труда

4244,3

- пересмотреть действующие  нормы выработки и расценки  на изготовление продукции согласно  календар-ного плана пересмотра  по ЗСКГШ

2007

27,1

- пересмотреть действующие  нормы выработки и расценки  на изгот. продукции согласно  календарного плана пересмотра  по ЗКГШ

2007

242,8

- пересмотреть действующие  нормы выработки и расценки  на изгот. продук-ции согласно календарного плана пересмотра по ЗМШ

2007

71,9

- пересмотреть действующие  нормы выработки и расценки  на изготовление продукции согласно  календарного плана пересмотра  по МЗ

2007

38,1

- изменение способа  сборки а/п 35/65-33 Бел-283 нс-42 ( с одной  боковиной вместо двух)

март

0,3

- исключение операции  пропитки и тер-мообработки анидных и капроновых кордов

январь

3864,1

2.3. Улучшение материально-техничес-кого снабжения

1284,9 

2.3.1. Сокращение транспортных  расходов

1284,9

- использование транспорта  с более экономичным расходом топлива

январь

49,6

Продолжение таблицы Д.1

1

2

3

4

- снижение расходов  на запчасти

январь

69,5

- снижение транспортно-заготовитель-ных расходоа путем доставки попутных грузов из стран дальнего зарубежья

январь

585,0

- снижение холостого пробега транспор-та за счет доставки шин потребителю

январь

195,0

- доставка СКД-2 железнодорожным  транспортом вместо автотранспорта

январь

385,8

3. Прочие мероприятия

4888,9

7833,8

3.1. Мероприятия по  энергосбережению

4888,9

5355,7

- внедрение автоматизированной  системы учета и управления  потреблением сжатого воздуха

декабрь

109,1

- децентрализация системы  воздухо-снабжения завода массовых шин с уста-новкой локальной компрессорной станции

декабрь

150,0

64,9

- иодернизация системы теплоснабже-ния технологического оборудования предприятия с применением конденсатоотводчиков

ноябрь

110,2

СКГШ

36,7

ЗКГШ

36,7

ЗМШ

36,8

- внедрение автоматизированной  систе-мы поддержания технологических пара-метров в контурах перегретой воды ЗКГШ

ноябрь

703,0

32,5

- установка ЧРЭП на  насосе технической воды 4 цикла  УВС-1

внедрено

92,2

- внедрение высокоэффективных  тер-моизоляционных материалов для  изо-ляции внутрицеховых трубопроводов  пара, перегретой воды и конденсата (мероприятие 2005 г.)

внедрено

220,0

ЗКГШ

110,0

ЗМШ

110,0

- установка ЧРЭП на  насосах гидрав-лических технологических  систем ЗМШ

внедрено

26,6

- использование ВЭР  сбрасываемых остатков горячей  воды из диафрагм форматоров-вулканизаторов  для нужд отопления и горячего водоснабжения ЗКГШ

сентябрь

206,0

88,1

Продолжение таблицы Д.1

1

2

3

4

- использование ВЭР  загрязненных потоков с энергоустановок  ЗКГШ и ЗМШ на подогрев питающей  воды на ТЭЦ-2

декабрь

1850,0

52,3

- реконструкция системы освещения ЗМШ и ЗКГШ с применением энерго-сберегающих осветительных приборов

ноябрь

200,0

14,3

-внедрение высокоэффективных  термо-изоляционных  мат-лов для изоляции внутрицеховых трубопроводов пара,  конденсата, перегретой и сетевой воды

ноябрь

430,0

71,8

- установка ЧРЭП на насосах гидрав-лической системы энергоустановок ЗКГШ и вакуумных насосах ЗМШ

ноябрь

350

22,1

- внедрение комплекта  устройств осушки сжатого воздуха  рефрижера-торного типа на ЗСКГШ  и ЗКГШ

ноябрь

600

25,3

- использование ВЭР  для работы абсорционной холодильной машины на СКГШ

май

12,6

64,6

- внедрение системы  автоматического регулирования  в АБК №1 и АБК №2 ЗСКГШ

январь

5,7

11,4

- величение загрузки  варочного котла в ЦФТ ЗКГШ  для производства профильной  прокладки

январь

3,1

- регулеровка подачи пара в неис-пользуемую паровую камеру ф/в 63,5"

январь

40,7

- изменение схемы возврата  конденсата с участка ДО ЗКГШ

январь

6,3

- использование части  тепла горячих потоков цеха  вулканизации №2 ЗКГШ для отопления  сборочных цехов

январь

19,6

- замена калориферов на приточных установках и тепловых завесах

октябрь

2,0

- замена вентилей на  шаровые краны по формующему, греющему и прогревающему парам  ЗКГШ

май

244,7

- регулировка расхода  сетевой воды на отопление  ЗКГШ на основании показаний  приборов учета

январь

22,1

- регулировка температурного  режима кондиционеров в зависимости  от температуры наружного воздуха  ЗКГШ (тепловая энергия)

январь

178,5

Продолжение таблицы Д.1

1

2

3

4

- термореиновация здания  производст-венного и административно-бытового корпуса ЗМШ

январь

43,6

- внедрение энергосберегающего  техно-логического оборудования (гидрав-лических прессов 4530 R) при вулкани-зации легковых автопокрышек на ЗМШ

июнь

248,2

- внедрение энергосберегающего  тех-нологического оборудования (гидравли-ческие пресса 64") для вулканизации  автошин ЦШК на ЗМШ

июль

40,5

- увеличение использования  тепла кон-денсата цехов вулканизации №1,2 и ВПМ 2-200 для подогрева хоз.питьевой воды ЗМШ

январь

262,1

- изготовление диафрагм  на новых прессах (методом литья под давлением) на ЗМШ

II полугод. 2007 г.

208,1

- сокращение режимов  вулканизации (тонкостенных диафрагм) в ЗМШ

январь

26,2

- реконструкция освещения  энергоуста-новок цеха ПВС  ЗКГШ на отметке 8м

январь

5,8

- реконструкция протекторной линии (мерный рез, непрерывное взвеши-вание)

январь

140

90,9

- замена воздуходувки (160 кВт) на два высоконапорных  ветилятора на ЗКГШ

февраль

53,5

- исключение применения  вакуумного насоса на участке  обрезки сельскохозяй-ственных шин с параллельным исполь-зованием вакуумного насоса цеха ПВС ЗКГШ

январь

3,6

- изменение схемы электропривода  ШМ-250  автокамерного цеха ЗКГШ

январь

18,2

- регулировка температурного  режима кондиционеров в зависимости  от температуры наружного воздуха  ЗКГШ (электрическая энергия)

январь

123,3

- реконструкция системы  освещения  сборочных цехов  №1,2,3 и цеха вулканизации №2  ЗМШ 

июль

113,0

71,2

- внедрение вентиляционного  обдува деталей протекторного  участка взамен использования  сжатого воздуха на линиях  ИРУ-16А и ПЧМ-1,2 ЗМШ

июль

60,0

33,8

Продолжение таблицы Д.1

1

2

3

4

- оптимизация схем  водопотребления с уменьшением  расхода оборотной технической  воды ЗМШ

июль

53

30,1

- замена двигателей  привода напорного колеса на  линиях RGM-S цеха вулканизации №2  ЗМШ

июль

15,6

2,5

- оптимизация работы  вентиляционных систем  ЗМШ в  отопительный период

январь

169,1

- снижение энергопотребления  в связи с увеличением загрузки  и интенсивности пр-ва

январь

2402,6

- внедрение автоматизированной  систе-мы управления потреблением техни-ческой и хозяйственно-питьевой воды

- внедрение частотно-регулируемого  электропривода на насосных агрегатах  технической воды на УВС-2

- прирост ВЭР в сравнении  с 2006 годом

3.2. Прочие мероприятия

2478,1

- снижение суммы выплачиваемых  про-центов в результате досрочного пога-шения займа Министерства финансов в  размере 3 млн. долларов США

826,0

- снижение суммы выплачиваемых   про-центов в результате досрочного погаше-ния кредита, выданного под гарантию Правительства в  размере 33 млн. долларов США под 9,5% годовых

I кв.2007 г.

1620,9

- прочие мероприятия

31,2

Всего по ОАО "Белшина"

12037,0

30727,0

Затраты на производство продукции за 2006 год (факт), млн. рублей

893957

% снижения себестоимости  за счет внедрения мероприятий

3,4