Результаты и основные направления деятельности Министерства экономики Республики Бурятия на 2013-2015 годы

Осуществлена государственная  поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера в Республике Бурятия в объеме 9327,8 тыс.руб.

За счет субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации  реализовано 20 мероприятий, связанных  с поддержкой экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных  народов. Мероприятия реализуются  в сфере деревообработки, животноводства и мясопереработки, рыболовного  промысла, сбора и переработки  дикоросов, лекарственных растений, производства изделий художественных промыслов.

Эффективность проводимой государственной  поддержки характеризуется следующими индикаторами:

коэффициент младенческой смертности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов снизилась на 6,4% и составил 7,3 промилле (2010 год – 7,8 промилле);

уровень зарегистрированной безработицы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов составил 2%, со снижением на0,1 п.п., но остается выше среднереспубликанского уровня (РБ - 1,7%);

количество состоящих на учете больных активным туберкулезом в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов сократилось на 20% и составило 52 чел. ( в 2010 году – 65 чел.);

уровень доходов населения в  местах традиционного проживания и  традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов увеличился с 9,3 тыс.руб. в 2010 году до 10,8 тыс. руб. в 2011 году.

В рамках празднования 350-летия добровольного  вхождения Бурятии в состав Российского  государства проведены Дни экономики  и культуры муниципальных образований  в Республике Бурятия. Расходы составили 2460,7 тыс. руб. В результате повысилась информированность населения республики и гостей Бурятии об экономическом потенциале муниципальных образований, ознакомились с инвестиционными проектами муниципальных районов и городских округов.

Проводимая работа по повышению конкурентоспособности действующих организаций повлияла на снижение доли убыточных организаций по кругу крупных и средних предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций и предприятий с численностью до 15 человек) за 2011 год к соответствующему периоду 2010 года на 0,7%, при этом доля прибыльных составила 76,9%. Количество прибыльных организаций увеличилось до 266 против 214 организаций в 2010 году.

Сумма прибыли полученная 266 организациями  в 2011 году, на 72,8% превышает сумму  прибыли, полученной прибыльными организациями  за 2010 год или в абсолютном выражении на 8,2 млрд.руб.

Положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности крупных и средних  предприятий и организаций в действующих ценах составил 17743,2 млн. рублей рост к соответствующему периоду 2010 года на 85,9%.

35 организаций, заключивших соглашения с Правительством Республики Бурятия, обеспечили около 67% объёма отгруженной промышленной продукции в целом по республике. Положительная динамика в промышленном производстве организаций, заключивших соглашения, способствовала достижению в 2011 году республиканских темпов роста промышленности в размере 112,9 процента. В данных организациях в 2011 году инвестировано в основной капитал 4692,2 млн.руб., занято 27297 человек или или 100,03%. В организациях, заключивших соглашения, трудится 10,9% от числа занятых в экономике в целом по республике. Средний размер заработной платы в организациях, заключивших соглашения, в 2011 году составил 25073,0 рублей

Степень достижения цели министерства «Создание благоприятного инвестиционного климата» составляет 66,7%. В 2011 году выполнены два показателя из трех, как и в предшествующем году.

Инвестиции в основной капитал при плане 30,62 млрд. руб. составили 41,02 млрд. руб. Степень результативности - 134%.

Объем инвестиций в основной капитал  (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека (в ценах 2003 года) составил 15,4 тыс. руб. при плане 13,07 тыс.руб. Степень результативности 117,8%.

Не выполнен показатель «Инвестиции в объекты инфраструктуры особой экономической зоны туристко-рекреационного типа, зон экономического благоприятствования». Объем инвестиций составили 927,53 млн. руб. при плане 1289,13 млн. руб. Степень выполнения 72%.

Неосвоение средств из республиканского бюджета на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»  в размере 361,6 млн. руб. обусловлено отставанием подрядчиков по строительству причальных сооружений и берегоукрепительных сооружений от графика выполнения работ и экономией бюджетных средств по результатам торгов на проектирование и строительство объектов инфраструктуры.

Финансирование цели «Создание  благоприятного инвестиционного климата» в 2010 году составило 16886,5 тыс. руб.

В рамках реализации РЦП «Создание благоприятных условий по привлечению инвестиций в Республике Бурятия в 2011-2020 годах «Бурятия – территория инвестиций» денежные средства (субсидии) в объеме 15800,0 тыс. рублей вложены в Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия в качестве добровольного имущественного взноса на выполнение уставной деятельности по привлечению инвестиций.

Эффектом реализации программы  является привлечение на 1 рубль бюджетных средств 7 рублей внебюджетных средств.

По состоянию на 1 января 2012 года зарегистрировано 12 резидентов, намеренных реализовать проекты на территории ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань». Ими вложены инвестиции в объеме 79,76 млн. руб.

Степень достижения цели министерства «Повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда» составляет 100%. Все три показателя выполнены.

Численность занятого населения в Республике Бурятия в 2011 году при плане 410 тыс.чел. составила 418,6 тыс.чел. Результативность – 102,1%. Однако по сравнению с 2010 годом число занятых в экономике снизилось на 1,9 тыс.чел.

Доля занятого населения в экономике в общей численности трудовых ресурсов составила 67,9% с увеличением на 0,5 п.п. уровень предшествующего года.

Уровень производственного травматизма на 1000 работающих составила 2 ед. со снижением у уровню 2010 года на 9,1%.

Финансирование цели 3 не осуществлялось.

Реализация министерством мероприятий  в рамках РЦП «Развитие трудовых ресурсов в Республике Бурятия на период 2010-2020 годов» в республике за три года снижено несоответствие спроса и предложения рабочей силы с 70% до 30%.

Степень достижения цели министерства «Обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в межрегиональное и международное экономическое пространство» составляет 100%. Все четыре показателя выполнены.

Внешнеторговый оборот Республики Бурятия, в 2011 году составил 903,3 млн. долл. при плане 619 млн. долл. Степень результативности 146%. Объем внешнеторгового оборота превысил уровень 2010 года в 1,5 раза (2010 год – 599,4 млн. долл.).

Экспорт составил 724 млн. долл. при плане 408 млн. долл. Результативность – 177,5%. Объем экспортных поставок увеличился в сравнении с предшествующим годом в 1,6 раза (2010 год – 445,8 млн. долл.).

Республика Бурятия приняла  участие в 4-х международных конгрессных  мероприятиях (план – 2), в том числе:

• Красноярском международном экономическом форуме;
• Петербургском международном экономическом форуме;
• X Ежегодном международном инвестиционном форуме Сочи – 2011;
• Байкальском экономическом форуме в г. Иркутск.

Степень результативности – 200%.

Состоялось подписание двух документов межрегионального значения:

• Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Иркутской областью;
• Протокол к Соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Республики Бурятия и Правительством Москвы на 2012-2014 годы.

На реализацию цели «Обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в  межрегиональное и международное  экономическое пространство» направлено 980 тыс.руб. (2010 год - 2096,3 тыс.руб.), в частности по задаче «Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия» - проведены презентации Республики Бурятия в МИД России – 487,6 тыс.руб. и в Южной Корее – 492,4 тыс.руб.

Внешнеторговая деятельность участников ВЭД Республики Бурятия за 12 месяцев 2011 года обеспечила 2,4% стоимостного объема товарооборота, 2,3% объема экспорта и 2,5% объема импорта Сибирского федерального округа.

Сальдо торгового баланса сложилось  положительное и составило 544,7 млн. долларов США с увеличением на 86,4% к уровню 2010 года в результате увеличения стоимостных объемов  экспорта и импорта. Активное сальдо торгового баланса сформировалось за счет торговли с дальним зарубежьем.

Увеличилось количество участников внешнеторговой деятельности с 594 в 2010 году до 662 в 2011 году.

Степень достижения цели министерства «Повышение реальных доходов населения» составляет 50%. Выполнены два показателя из четырех.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников составила 20277 руб. при плане 18737. Результативность 108,2%. При этом, темп роста реальной среднемесячной заработной платы работников составил 103,1% (план 101,4%).

Реально располагаемые денежные доходы населения составили 101,1% при плане 101,6%. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2011 году составила 20,9% при плане 19,5%. Невыполнение последних двух показателей условное, поскольку занижение денежных доходов населения за 2011г. связано с невключением расходов населения на покупку недвижимости, произведенных безналичным путем (ипотека, материнский капитал, сертификаты военным, ветхое аварийное жилье и др., а также процентов, уплаченных населением за кредиты).

Данные предложения по перерасчету  показателя направлены на согласование в Росстат, в результате ожидается  снижение уровня бедности.

Среди 80 регионов Российской Федерации  по показателю «заработная плата» республика входит в первую тридцатку, занимая 29 место.

По данным проводимого мониторинга  по задолженности заработной платы  в отраслевом и территориальном  разрезе, в результате принятых мер, задолженность в течение 2011 года погашена в 15 организациях в сумме  более 60 млн. руб. (справочно: задолженность  в 2009 г. погашена в 27 организациях на сумме  около 100 млн. руб., в 2010 г. в сумме  более 60 млн. руб.). В 2011 году количество предприятий, имеющих задолженность  по заработной плате по сравнению  с 2007 г. уменьшилось на 27 единиц и  составило на 01.01.2012 года 5 организаций.

Финансирование данной цели составило 2582,2 тыс.руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров.

За 2011 год в целом по Республике Бурятия произошёл рост количества заключенных и прошедших уведомительную регистрацию коллективных договоров  на 199 ед. По состоянию на 01.01.2012 года на территории РБ действует 2146 коллективных договора, коллективно-договорными отношениями охвачено 41,9 % работников в организациях всех форм собственности, прошли уведомительную регистрацию 1656 коллективных договора или 77,2% от общего числа заключенных договоров.

Степень достижения цели министерства «Повышение эффективности бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия» составляет 87,5%. Выполнены семь из восьми индикаторов.

Доля расходов консолидированного бюджета РБ, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета в 2011 году составил 15,71% при плане 12,4. Степень результативности – 126,7%.

Объем государственных инвестиций по реализации РЦП составили 1569,3 млн.руб., РАИП – 2504,3 млн.руб. При этом доля государственных инвестиций в общем объеме расходов республиканского бюджета составила 11%.

Охват исполнительных органов государственной  власти инструментом управления по результатам  ДРОНД составил 100%. Результативность 100%.

Инструментом ВЦП в 2011 году охвачено 23,3% исполнительных органов государственной власти при плане 25%. В 2011 году осуществлялась реализация 8 ВЦП семи органами исполнительной власти их 30 министерств и ведомств (в 2010 году 8 ИГОВ из 32 министерств и ведомств).

Государственное учреждение «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных  услуг» предоставляет 209 видов услуг при плане 189. Степень выполнения – 110,6%.

За 2010 год количество обращений граждан в МФЦ составило 564,8 тыс.ед. при плане 360 тыс.ед. Степень выполнения – 156,9%.

Объем финансирования по данной цели увеличились в 1,5 раза и составил 38196,3 тыс. руб. – это расходы на содержание ГУ «Многофункциональный центр».

Произошло увеличение количества видов  услуг на 10,6%.

Средняя пропускная способность МФЦ  возросла в 1,6 раза, с 1446 обращений в рабочий день в 2010 году до 2277 обращений в 2011 году.

В 2011 году Минрегионом России выстроен рейтинг регионов России по достигнутой динамике эффективности деятельности исполнительных органов власти по итогам 2010 года. В этом рейтинге Республике Бурятия присвоено 28 место (2009 год – 29 место по достигнутой динамике).

В отчетном году 43,6% жителей республики положительно оценивают деятельность республиканских органов исполнительной власти, в том числе их информационной открытостью.

Удовлетворенность населения медицинской  помощи составляет 40 %, качеством общего образования – 63,5%, жилищно-коммунальными услугами – 18,3%.

 

 

 

Таблица 1

к докладу о результатах и  основных направлениях

деятельности Министерство экономики  РБ

 

Основные показатели, характеризующие  результаты деятельности

 

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	Отчетный период				Текущий год(оценка)	Очередной финансовый год	Плановый период		Целевое значение
		2010		2011
		План	Отчёт	План	Отчёт	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стратегическая цель 1. Развитие экономики
Цель 1.1. Обеспечение устойчивого  экономического роста на основе модернизации экономики и повышение ее эффективности
Валовой региональный продукт	млрд. руб.	136,	136,4	149,5	150,3	165,1	183,2	203,8	227,7	227,7
Объем валового регионального  продукта на душу населения	тыс. руб.	141,1	151,	154,7	154,8	170,6	188,9	210,	234,4	234,4
Задача 1.1.1. Формирование конкурентоспособной  экономики и модернизация ведущих  отраслей экономики
Темп роста валового регионального  продукта	%	102,	103,5	103,	104,	104,2	104,6	105,	105,4	105,4
Индекс потребительских  цен	%	114,	109,4	109,5	107,5	106,	105,5	105,	104,5	104,5
Задача 1.1.2. Укрепление финансового  состояния и увеличение доли собственных  доходов консолидированного бюджета  Республики Бурятия
Динамика налоговых доходов  консолидированного бюджета РБ	% к предыдущему году	105,	111,1	104,	121,8
Финансовая обеспеченность на душу населения	тыс. руб.	78,	78,2	81,3	95,7	101,5	108,6	116,	124,	124,
Налоговые и неналоговые  доходы консолидированного бюджета  РБ	млрд.руб.		18,		22,1	23,	24,8	26,7	28,6	28,6
Задача 1.1.3. Сокращение диспропорций экономического развития муниципальных  образований в Республике Бурятия
Максимальный уровень  дотационности среди муниципальных  образований республики	%	80,4	79,3	80,2	78,3	80,	79,5	79,	78,5	78,
Разница между максимальным и минимальным уровнями дотационности  муниципальных образований республики	%	80,	77,8	79,4	78,3	79,	78,5	78,2	78,	77,5
Задача 1.1.4. Повышение конкурентоспособности  действующих организаций
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Бурятия организаций заключивших Соглашения об участии в реализации Программы СЭР РБ на среднесрочный период	млн. руб.	3 116,5	2 216,	2 746,5	4 000,	4 350,	4 527,	4 658,	4 797,	4 797,
Доля убыточных организаций  в общем числе организаций	%	30,	23,8	27,9	23,1	21,5	21,1	20,7	20,2	7,
Цель 1.2. Создание благоприятного инвестиционного климата
Инвестиции в основной капитал	млрд. руб.	26,1	33,57	30,62	41,02	45,88	50,95	56,91	62,51	62,51
Задача 1.2.1. Стимулирование внебюджетных инвестиций
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных  средств) в расчете на одного человека	тыс.руб.	10,1	15,2398	13,7	15,345	16,	16,5	17,1	17,8	17,8
Задача 1.2.2. Создание и развитие особой экономической зоны туристко-рекреационного типа, зон экономического благоприятствования
Инвестиции в объекты  инфраструктуры особой экономической  зоны туристско-рекреационного типа, зон  экономического благоприятствования	млн. руб.	711,38	431,33	1 289,13	927,53
Количество зарегистрированных резидентов	ед.					13,	14,	15,	16,	18,
Цель 1.3. Повышение конкурентоспособности  трудовых ресурсов на рынке труда
Численность занятого населения  в Республике Бурятия	чел.	404,9	420,5	410,	418,6	419,	421,	422,	423,	425,
Задача 1.3.1. Достижение сбалансированности рынка труда
Доля занятого населения  в экономике в общей численности  трудовых ресурсов	%	64,9	66,8	67,5	67,9	68,1	68,9	69,9	71,5	71,5
Задача 1.3.2. Улучшение условий  и охраны труда
Уровень производственного  травматизма на 1000 работающих ниже среднероссийского значения	ед.	2,	2,2	2,	2,	1,9	1,9	1,9		0
Цель 1.4. Обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в  межрегиональное и международное  экономическое пространство
Внешнеторговый оборот	млн.долл.		599,4	619,	903,3	720,	734,4	749,1	764,1	764,1
Задача 1.4.1. Развитие внешнеэкономических  связей и международного сотрудничества
Экспорт Республики Бурятия	млн. долл.	370,	445,8	408,	724,	570,	581,4	593,	604,9	604,9
Задача 1.4.2. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия
Количество участий РБ в международных, межрегиональных, выставочно-ярмарочных и конгрессных  мероприятиях	ед.	4,	4,	2,	4,
Степень выполнения плана  проведения имиджевых мероприятий  и участия РБ в международных, межрегиональных и конгрессных мероприятий	%		100,		100,	100,	100,	100,	100,	100,
Задача 1.4.3. Интенсификация межрегиональных  связей и диверсификация направлений  регионального сотрудничества
Количество заключенных  межрегиональных соглашений	ед.	2,	1,	2,	2,	2,	1,	1,	1,	2,
Цель 1.5. Повышение реальных доходов населения
Реальные располагаемые  денежные доходы населения	%	97,	101,4	101,6	101,1	100,1	102,6	102,8	103,	103,
Задача 1.5.1. Повышение уровня и эффективности оплаты труда
Среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата работников по республике	руб.	17 250,	17 903,	18 737,	20 277,	20 350,	22 100,	24 200,	26 500,	26 500,
Темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников	%	100,7	104,	101,4	103,1	100,5	102,	102,1	102,2	102,2
Задача 1.5.2. Снижение уровня бедности населения Республики Бурятия
Доля населения с денежными  доходами ниже прожиточного минимума	%	19,9	19,9	19,5	20,9	20,5	21,	20,5	20,	20,
Стратегическая цель 4. Совершенствование  государственного управления
Цель 4.1. Повышение эффективности  бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия
Доля расходов консолидированного бюджета РБ, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета РБ (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий), совместно с Министерством финансов РБ	%		12,38	12,4	15,71	16,0	50,0	60,0	70,0	90,0
Задача 4.1.1. Повышение качества формирования и реализации РЦП, РАИП
Объем государственных инвестиций по реализации РЦП	млн.руб.	902,0	1 150,9	1 223,0	1569,3
Объем государственных инвестиций по реализации РАИП	млн.руб.	3 339,7	3 036,9	2 305,11	2504,3
Доля государственных  инвестиций в общем объеме расходов республиканского бюджета	%	9,1	11,0	11,0	11,0
Число решений, принятых по заключениям  на целесообразность строительства  объекта	ед.					9,	9,	9,	9,	9,
Охват исполнительных органов  государственной власти инструментом Государственная программа	%					60,	70,	80,	80,	100,
Темп роста финансовых средств, привлеченных в Республику Бурятия из федерального бюджета  по ФЦП и ФАИП	в % к предыдущему году					100,	100,	28,	30,	100,
Задача 4.1.2. Внедрение программно-целевых  методов управления
Охват исполнительных органов  государственной власти инструментом ДРОНД	%	100,	100,	100,	100,	100,	53,3	56,	73,	90,
Охват исполнительных органов  государственной власти инструментом ВЦП	%	22,	25,	25,	23,3
Задача 4.1.3. Повышение доступности  предоставляемых государственных  услуг
Количество услуг, предоставляемых  на базе МФЦ	ед.	115,	189,	189,	209,	213,	213,	213,	213,	213,
Количество обращений  граждан в год	тыс. ед.	150,	360,	360,	564,8	600,	650,	700,	750,	750,
Доля государственных услуг, показатели качества которых полностью соответствуют утвержденным стандартам	%		55		65	70	75	78	80	100