Стандратизация и сертификация в сфере управления проектом

Для проведения оценки внедрения стандартизации и сертификации величина плановых и фактических затрат была скорректирована с учетом выявленного влияния факторов, чтобы в результате расчетов определить те отклонения затрат, за которые несет ответственность команда проекта, в том числе по фазам жизненного цикла, которые приведены в таблице 3.

 

Таблица 3 - Сравнительный анализ затрат проекта до и после корректировки

№ п/п	Виды затрат	Величина затрат до корректировки, тыс. руб.			Величина затрат после корректировки, тыс. руб.
		план	факт	откл.	план	факт	откл.
	По фазам жизненного цикла
1	Затраты фазы концепции (на управление проектом)	941,3	977,3	+36,0	961,3	1088,8	+127,5
2	Затраты фазы разработки (на управление проектом)	11,2	206,5	+195,3	11,2	150,5	+139,3
3	Затраты фазы реализации  В том числе: - на производство продукта - на управление проектом	11963,6 11726,0 237,6	14039,1 13552,4 486,7	+2075,5 +1826,4 +249,1	12741,3 12345,3 396,0	13983,6 13552,4 431,2	+1242,3 +1207,1 +35,2
4	Затраты фазы завершения (на управление проектом)	0	15,6	+15,6	15,6	15,6	0
	Итого затраты проекта	12916,1	15238,5	+2322,4	13729,4	15238,5	+1509,1
	По назначению
1	Затраты на производство продукта	11726,0	13552,4	+1826,4	12345,3	13552,4	+1207,1
2	Затраты на управление проектом	1190,1	1686,1	+496,0	1384,1	1686,1	+302,0
	Итого затраты проекта	12916,1	15238,5	+2322,4	13729,4	15238,5	+1509,1

 

На основании представленных в таблице 3 данных можно сделать  вывод о том, что плановая, т.е. скорректированная с учетом выявленного  влияния факторов, величина затрат проекта оставляет 13 729,4 тыс. руб.

В соответствии с программой внутренних аудитов в 2010 году были проверены  все подразделения, а также был  проведен внутренний аудит высшего  руководства.

Внутренние аудиты (проверки) проводились с целью установления того, что СМК предприятия:

– соответствует требованиям  стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003, СРПП ВТ и документации СМК предприятия;

– поддерживается в рабочем  состоянии.

По результатам аудитов  оформлены отчеты (№№ 170 – 193) и протоколы  несоответствий.

Несоответствия (10 – некритические), выявленные при внешнем аудите экспертной группой ОС СМК ФГУП «Центромашпроект», устранены. Корректирующие действия по выявленным несоответствиям проводились  в сроки, указанные в отчетах-листках.

Был проведен анализ выполнения требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, СРПП ВТ по результатам внутренних аудитов с 2007 г. по 2010 г., представленный на рисунках 11и 12.

Рисунок 11 - Общее количество несоответствий

 

Обратная связь от потребителей осуществляется через акты приемки, в которых отражаются замечания потребителей.

Представители предприятия  регулярно командируются к потребителям для решения текущих вопросов.

При наличии рекламаций работа проводится в соответствии с ГОСТ РВ 15.703.

Рисунок 12 - Диаграмма распределения несоответствий

 

Данная диаграмма распределения несоответствий по пунктам требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, представленная на рисунке 12, выявляет, что наибольшее количество несоответствий приходится на пункты:

• 4.2.3 «Управление документацией» (типичное несоответствие – не актуализированный перечень документов, по которым работает подразделение);
• «Корректирующие действия» (в 2009 году записывались в отчет о внутренних аудитах уведомления. Протокол несоответствий не составлялся);
• раздел 6.2 «Человеческие ресурсы» переработка должностных инструкций и положений о подразделениях в соответствии с требованиями СТП 101-05-10 «изм.1,2».

Анализ данных о производственных процессах показал следующее:

• разработаны и согласованы семь технологических процессов (обработки резанием, термообработки, сварки, пайки, ротационной вытяжки, нанесения покрытий) для изготовления деталей и узлов;
• разработаны и согласованы четыре техпроцесса (обработки резанием, очистки, получения покрытий, нанесения покрытий) для изготовления детали;
• разработаны и согласованы девять технологических процессов (разборки, обработки резанием, термообработки, сборки, получения покрытий, нанесения покрытий) для изготовления детали.

В соответствии с требованиями пункта 5.6.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002 проведен анализ качества выпускаемой продукции:

по входному контролю материалов, комплектующих возвратов не было;

• % сдачи продукции ПЗ с 1 предъявления – 96,6
• % сдачи продукции ОТК с 1 предъявления – 95,0
• оформлено разрешений на временное отступление от конструкторской документации – 7 (вина исполнителей)
• получено рекламаций – 4

Метрологическое обеспечение  должно не только поддерживать требуемые  свойства технологии разработки и производства продукции, но и обеспечивать эффективную эксплуатацию изготовленных изделий.

Метрологическое обслуживание средств измерения (СИ) и контроля проводится в соответствии с требованиями СТП 101-11-01:

• государственную поверку прошли – 292 единицы
• откалибровано – 280 единиц

Проведена метрологическая экспертиза технической документации изделий в соответствии с СТП 101-11-02 .

Закупаемая продукция  подтверждена сертификатами, паспортами, клеймами.

Комплектность, объемы и  сроки поставки соответствуют контрактным  обязательствам.

Согласно разделу 6.2 ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002 и СТП 101-18-01 профессиональное обучение работников в системе повышения квалификации и переподготовки кадров носит непрерывный характер.

Было организовано обучение рабочих:

- обучено вторым профессиям  – 2 человека

- повышены разряды –  5 человек

- обучено впервые –  1 человек

Результаты квалификационных экзаменов и решение комиссии оформлены протоколами в соответствии с СТП 101-18-01.

Проведено обучение начальника отдела менеджмента качества в Центре по подготовке и повышению квалификации экспертов ООО «Консалт-ОПК» и выдано Свидетельство № ВР. УЦ.007.110.0091-2010 г.

Проведено обучение в «Приокском управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» – (восемь человек).

Техническая учеба в подразделениях проводилась в соответствии с  программами обучения подразделения.

Составлены программы  обучения сотрудников на 2011 год. Программы  по технической учебе подразделений  представлены в отдел кадров.

Во всех подразделениях есть протоколы несоответствий, где отражены корректирующие действия, которые выполняются в установленные сроки.

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Выполнено корректирующих действий в процентах

 

На рисунке 10 представлены результаты мониторинга выполнения корректирующих действий, из которых видно, что в 2010 году корректирующие действия выполнены на 93%.

Для устранения причин потенциальных несоответствий необходимо проводить обязательный анализ процессов и операций, влияющих на качество продукции, разрешений на отклонения от требований конструкторской и технологической документации, протоколов испытаний, входного контроля материалов и комплектующих изделий, информации о качестве от потребителя, в том числе рекламаций.

На основе анализа разрабатывать  предупреждающие действия в соответствии с СТП 8.5-02.

Цели в области качества и результаты их выполнения представлены в таблице 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Цели в области  качества управления проектом и их результаты

Цели	Запланированный  показатель  на 2010 год	Фактически  достигнуто  в 2010 году
1 Ежегодное увеличение объемов производства и заказов	20%	Выполнено
2 Снижение процента фактических накладных расходов в себестоимости продукции	5%	Выполнено
3 Увеличение объема продаж	5%	-
4 Увеличение числа постоянных потребителей	10%	-
5 Уменьшение количества претензий к поставщикам продукции	10%	Выполнено
6 Увеличение доли ресурсов, направленных на повышение качества продукции	10%	-
7 Увеличение числа персонала, обученного требованиям СМК	20%	Выполнено
8 Уменьшение потерь от возникновения несоответствий продукции	10%	-
9 Уменьшение количества рекламаций	25%	7
10 Повышение результативности и эффективности СМК	10%	Выполнено
11 Получение Сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002	2011 год	Подготовлены заявка и  сопроводительные документы в ОС СМК «ЦИС», г. Москва

 

Высшее руководство предприятия  гарантирует выполнение пунктов 3,4,6,8,9 в 2011 году при улучшении финансового  и технического состояния предприятия.

 

2.3 Анализ  нормативно – правовых актов  по стандартизации и сертификации  на проектно-ориентированном предприятии

На рассматриваемом промышленном предприятии ООО «КАТЭЛЕКТРОСТРОЙ» существуют нормативно-правовые и локальные акты, а так же официальные документы, которые отражают правовые аспекты деятельности предприятия при управлении проектами.

В состав Комплекта изданий Министерства промышленности России по производству на промышленных предприятиях входят, прежде всего, отраслевые нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования производства, утверждаемые Министерством Промышленности России. К ним относятся:

- нормативно-правовые акты  – промышленные нормы и правила,  своды правил по проектированию  и производству, утверждаемые Министерством  промышленности России;

- нормативно-технические  и методические документы - ГОСТы, Рекомендации, Положения, утверждаемые Министерством промышленности России в установленном порядке;

- методические документы,  рекомендованные Министерством  промышленности России к применению;

- информационные документы  - сборники официальных документов  по производству.

Нормативно-методическое обеспечение - это совокупность документов организационного, организационно-методического, организационно-распорядительного, технического, технико-экономического и экономического характера, а также  нормативно-справочные материалы и  прочие документы, утверждённые в установленном  порядке компетентными органами или руководством организации.

Нормативно-методические обеспечение  создаёт условия для эффективного процесса управления проектами и  предприятия в целом. Оно состоит в организации разработки и применения методических документов, а также ведения нормативного хозяйства в системе управления проектами.

На основе типовых документов с учётом особенностей организации  работники службы управления проектами  разрабатывают документы для  внутреннего пользования.

Комплекс организационно-правовой документации регламентирует порядок  построения и функционирования системы  управления проектами на конкретном предприятии. В комплекс входят: Правила  разработки проектов на предприятии, положения  о структурных подразделениях организации, которые занимаются проектированием, должностные инструкции сотрудников  организации, которые отвечают за разработку и управление проектами, различные  положения, технологические инструкции, правила, методики по составлению проектов и другие документы.